清洁生产执行规则

清洁生产执行规则一、总则

（一）目的：依据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》及行业排放标准，针对中小型生产企业在生产过程中存在的能源消耗高、废弃物排放量大、资源利用效率低等核心痛点，通过规范清洁生产执行流程，明确各环节责任与标准，实现减少污染物产生、降低资源消耗、提升环境绩效与经济效益的双重目标，支撑企业可持续发展战略落地。

1、解决生产环节中原料浪费、能耗超标、废水废气处理不达标等具体问题，减少环境违规风险；

2、通过清洁生产措施降低单位产品能耗物耗，直接压缩生产成本，提升企业市场竞争力；

3、建立常态化清洁生产管理机制，为企业申报绿色工厂、环保信用评价等资质奠定基础。

（二）适用范围：覆盖企业生产车间、设备管理、仓储物流、采购供应、环保管理等所有涉及物料流转、能源消耗、污染物产生的业务部门及岗位，包括正式员工、劳务派遣工、设备维护外包人员及原料供应商（在厂区作业时）。企业新改扩建项目清洁生产方案设计可参照执行，特殊工艺环节需经总经理审批后调整适用标准。

1、生产车间：各生产线操作工、班组长、车间主任，负责清洁生产措施在工序中的具体落实；

2、设备部：设备管理员、维修电工，负责节能设备改造、维护及能源消耗监测；

3、采购部：采购员、供应商管理专员，负责优先采购环保达标原料及节能设备；

4、仓储部：仓管员、装卸工，负责原料、成品的规范存储，减少损耗与污染；

5、环保专员：专职环保管理人员，负责清洁生产审核、数据统计及合规性监督。

（三）核心原则：遵循“预防为主、过程控制、持续改进、全员参与”的基本原则，结合中小型企业资源有限、管理精简的特点，突出可操作性与实效性。

1、合规性原则：严格执行国家及地方清洁生产相关法律法规，污染物排放浓度、总量控制指标不得突破标准限值；

2、经济性原则：清洁生产措施优先选择投入少、见效快、回收期短的方案，避免过度增加企业负担；

3、系统性原则：从原料采购、生产过程、产品存储到废弃物处置全流程统筹考虑，实现各环节协同增效；

4、动态性原则：根据生产工艺改进、环保政策更新及企业实际发展，定期评估并优化清洁生产措施。

（四）层级与关联：本制度作为企业环保管理专项制度，与《安全生产管理制度》《设备操作规程》《绩效考核管理办法》等关联制度共同构成企业管理体系。当制度条款存在冲突时，以本制度为准；涉及跨部门职责交叉时，由总经理办公会议协调裁决；清洁生产目标完成情况纳入各部门年度绩效考核，权重不低于10%。

1、与《安全生产管理制度》衔接：清洁生产措施实施需同步满足安全生产要求，避免因环保改造引发新的安全隐患；

2、与《绩效考核管理办法》衔接：将清洁生产指标（如单位产品能耗、废弃物回收率）纳入部门及个人绩效考核指标体系。

（五）相关概念说明：为统一执行标准，明确本制度核心术语定义。

1、清洁生产：指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

2、清洁生产审核：指按照一定程序，对生产和服务过程进行调查和诊断，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出减少有毒有害物料的使用、产生，降低能耗、物耗以及废物产生的方案，进而选定技术经济及环境可行的清洁生产方案的过程。

3、单位产品能耗：指生产单位合格产品所消耗的能源量，包括电、水、燃气等，计算公式为：单位产品能耗=能源消耗总量/合格产品总量（计算结果保留两位小数）。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构：基于中小型企业扁平化管理特点，建立“总经理决策-部门负责人执行-岗位人员落实-环保专员监督”四级管理架构，确保清洁生产责任层层压实，避免机构冗余。

1、决策层：总经理作为清洁生产工作第一责任人，负责审批清洁生产目标、重大改造方案及资源投入，每季度主持召开清洁生产工作专题会议；

2、执行层：生产部、设备部、采购部、仓储部等部门负责人为本部门清洁生产工作直接责任人，负责制定本部门清洁生产实施计划，组织落实具体措施；

3、监督层：环保专员专职负责清洁生产日常监督、数据统计及合规性检查，直接向总经理汇报工作；

4、落实层：各岗位员工为本岗位清洁生产措施的具体执行者，严格遵守操作规程，参与清洁改进建议。

（二）决策与职责：总经理聚焦清洁生产战略方向与重大事项决策，简化审批流程，确保决策效率。

1、审批企业年度清洁生产目标及实施方案，明确各部门关键指标（如年度能耗下降率、废弃物回收率）；

2、审批单次投入超过5万元的清洁生产技术改造项目，组织评估项目经济性与环保效益；

3、批准清洁生产工作考核结果，直接关联部门负责人绩效奖金发放（最高扣减20%）；

4、遇突发环保事件时，启动应急处置预案，指挥跨部门协同应对。

（三）执行与职责：按部门划分清洁生产具体职责，明确责任主体，避免推诿扯皮，跨部门事项需界定主责与配合部门。

1、生产部：负责生产过程清洁控制，包括优化生产工艺参数减少废料产生、组织员工开展清洁生产操作培训、每班次记录生产能耗及废弃物产生数据；

2、设备部：负责节能设备维护与改造，定期排查设备“跑冒滴漏”现象、优先采购能效达标的机电设备、建立设备能源消耗台账；

3、采购部：负责源头控制，优先采购无毒无害或低毒低害原料、向供应商索取环保合格证明、建立原料环保性能档案；

4、仓储部：负责物料存储规范，实施原料分类存放防止混染、定期检查库存原料避免过期浪费、规范化学品存储防止泄漏；

5、车间班组：负责岗位清洁生产落实，班组长每日检查设备运行状态、操作工严格执行原料配比减少浪费、每班结束后清理生产现场避免污染扩散。

（四）监督与职责：环保专员独立开展监督工作，确保检查结果客观公正，监督结果直接应用于管理改进。

1、每日巡查生产车间及重点设备，记录清洁生产措施执行情况，对违规行为当场指出并要求整改；

2、每月汇总各部门能耗、废弃物数据，对比目标值分析差异，形成《清洁生产月度报告》提交总经理；

3、每季度组织一次清洁生产自查，重点检查制度落实、目标完成及措施有效性，提出改进建议；

4、对未完成清洁生产目标的部门，下达《整改通知书》，明确整改期限及责任人，跟踪整改结果。

（五）协调联动：建立跨部门简易协调机制，通过常规会议与临时沟通解决执行中的问题，避免复杂流程影响效率。

1、每周一上午召开生产、设备、采购、仓储部门负责人参加的清洁生产协调会，通报上周问题，协调解决跨部门争议（如原料质量与生产效率平衡问题）；

2、建立清洁生产工作微信群，各部门实时共享能耗数据、异常情况及整改进度，环保专员负责信息汇总；

3、遇重大清洁生产改进项目（如生产线节能改造），成立临时专项小组，由生产部牵头，设备、采购、财务部门配合，确保项目按期实施。

三、清洁生产实施流程

（一）策划与目标制定：根据企业生产现状及环保要求，科学制定清洁生产目标与实施方案，确保目标可量化、可考核。

1、现状调研：每年12月，由环保专员牵头，组织生产、设备、采购部门开展清洁生产现状调研，重点排查原料利用率、能源消耗强度、废弃物产生量等关键指标，形成《清洁生产现状评估报告》；

2、目标设定：根据评估报告，结合企业年度经营计划，制定下一年度清洁生产目标，如单位产品能耗下降5%、固体废弃物回收率提升至90%、废水回用率提高至80%等，目标需经总经理审批后发布；

3、方案制定：各部门根据目标制定具体实施方案，明确措施内容、责任部门、完成时限及所需资源，如生产部制定“优化原料配比减少废料”方案，设备部制定“更换高效电机降低电耗”方案，方案需在每年1月底前提交环保专员汇总。

（二）实施与过程控制：按照实施方案推进清洁生产措施落实，强化过程监督，确保措施执行到位。

1、措施落地：各部门按方案时间表组织实施，如生产部在2月份完成原料配比优化培训，设备部在3月份完成高效电机更换，实施过程需留存记录（如培训签到表、设备验收单）；

2、日常监控：各岗位员工每日记录清洁生产相关数据，如生产工记录每批次原料投用量及产品合格率，设备工记录设备运行时长及电表读数，班组长每日检查数据记录完整性；

3、异常处理：发现措施执行异常（如能耗突然上升、废弃物超标），岗位人员需立即报告班组长，班组长组织排查原因并在2小时内上报部门负责人，重大异常（如泄漏、超标排放）需同时报告环保专员及总经理，启动应急预案。

（三）检查与评估：定期对清洁生产措施实施效果进行检查评估，分析问题原因，提出改进方向。

1、月度检查：环保专员每月5日前完成上月数据汇总，对比目标值计算完成率，如单位产品能耗目标下降5%，实际下降3%，需分析差距原因（如设备故障、原料波动），形成《月度检查分析报告》；

2、季度评估：每季度末，由总经理组织各部门负责人开展清洁生产评估会议，听取各部门措施进展汇报，重点评估目标完成情况、措施有效性及存在问题，形成《季度评估报告》；

3、年度总结：每年12月，结合年度目标完成情况，总结全年清洁生产工作成效，如节能降耗金额、废弃物减排量，形成《年度清洁生产总结报告》，作为下一年度工作改进依据。

四、清洁生产管理标准

（一）管理目标与核心指标：设定可量化、易统计的清洁生产目标，配套关键绩效指标，明确统计口径与考核标准，支撑企业资源优化配置。

1、能耗强度指标：单位产品综合能耗年度下降不低于5%，其中电力消耗下降8%，水资源消耗下降10%，统计周期为自然月，计算公式为：单位产品综合能耗=总能耗量/合格产品总量；

2、废弃物减量指标：固体废弃物综合利用率达到90%，危险废弃物合规处置率100%，废水回用率提升至80%，由环保专员每月汇总数据，生产部负责落实；

3、清洁生产普及率：一线员工清洁生产培训覆盖率100%，关键岗位操作规程执行率95%以上，培训记录由行政部存档，执行情况由班组长每日检查。

（二）专业标准与规范：制定贴合生产实际的专项管理标准，标注高/中/低风险控制点，每个风险点对应简易防控措施，确保制度落地。

1、高风险控制点：化学品存储与使用，防控措施实行双人双锁管理，领用需经车间主任审批，每日检查容器密封性，泄漏时立即启动应急预案；

2、中风险控制点：设备能源消耗，防控措施建立设备能耗台账，每月对比历史数据，异常波动超过10%时由设备部组织排查，48小时内完成整改；

3、低风险控制点：原料包装废弃物，防控措施生产班组每班次分类收集，仓储部每日清运，可回收物交由供应商回收处理，留存交接记录。

（三）管理方法与工具：明确适用的简易管理方法及工具，说明应用场景与操作要求，适配中小型企业资源条件。

1、PDCA循环法：用于清洁生产改进项目，计划（Plan）阶段由部门负责人制定方案，执行（Do）阶段按计划实施，检查（Check）阶段对比目标，处理（Act）阶段固化有效措施；

2、5S现场管理：应用于生产车间整理、整顿、清扫、清洁、素养五个环节，班组长每日检查执行情况，重点整治物料堆放混乱、设备油污问题；

3、简易能源审计：每季度由设备部主导，核查重点设备运行参数，对比行业标杆值，提出改进建议，审计报告提交总经理决策。

五、清洁生产流程管理

（一）主流程设计：拆解“策划-实施-检查-改进”全流程，明确各环节责任主体、操作标准及时限，确保流程闭环管理。

1、策划阶段：每年12月由环保专员组织现状调研，生产、设备、采购部门配合，形成评估报告，次年1月制定年度目标与实施方案，经总经理审批后发布；

2、实施阶段：各部门按方案时间表推进，如生产部2月完成工艺优化，设备部3月完成节能改造，实施过程留存培训记录、验收单等痕迹；

3、检查阶段：环保专员每月5日前汇总数据，对比目标值分析差异，形成月度报告，提交各部门负责人及总经理；

4、改进阶段：每季度末召开评估会，针对未达标项制定整改措施，明确责任人和完成时限，纳入下月重点工作。

（二）子流程说明：拆解复杂环节的专项子流程，阐明与主流程衔接节点及操作细则，提升流程可操作性。

1、清洁生产审核子流程：由环保专员牵头，每两年开展一次，包括准备阶段（收集数据、组建小组）、预评估阶段（识别污染源）、方案产生阶段（提出改进措施）、方案实施阶段（优先实施无低费方案），审核报告报总经理审批；

2、废弃物处置子流程：生产班组每日分类收集，仓储部每日核对种类与数量，联系有资质供应商处置，危险废弃物转移联单由环保专员存档，保存期限不少于三年；

3、能源消耗监测子流程：设备部安装分项计量表，每日记录电、水、气消耗数据，异常波动超过15%时立即排查，48小时内上报原因及整改措施。

（三）流程关键控制点：梳理核心管控标准、核查方式及责任主体，高风险点增设双重校验，确保流程执行有效。

1、原料验收控制点：采购部核对环保合格证明，质检部检测有害物质含量，双方签字确认后方可入库，高风险原料需第三方复检；

2、排放监测控制点：环保专员每日记录废水、废气排放数据，每月送第三方检测，超标时立即停产整改，同步上报环保部门；

3、设备能耗控制点：设备部每周核查重点设备运行参数，与标准值偏差超过10%时调整操作参数，连续三次偏差则安排检修。

（四）流程优化机制：明确优化发起条件、评估流程及审批权限，每年至少一次全流程复盘，简化冗余环节。

1、优化触发条件：连续三个月未达清洁生产目标、政策法规变更、新技术应用时，由环保专员发起流程优化建议；

2、评估流程：由生产部牵头，组织相关部门召开评估会，分析流程瓶颈，提出简化方案，如合并审批环节、缩短时限；

3、审批与实施：优化方案报总经理审批后实施，审批时限不超过5个工作日，实施后由环保专员跟踪效果，三个月内评估优化成效。

六、权限与审批管理

（一）权限设计：按“业务类型+金额+岗位层级”分配权限，区分常规与特殊权限，确保权责清晰，避免越权操作。

1、技术改造类：单次投入5万元以下由设备部负责人审批，5万-20万元由总经理审批，20万元以上需经股东会审议；

2、废弃物处置类：常规处置由仓储部负责人审批，危险废弃物处置需环保专员审核，总经理批准；

3、能源采购类：月度采购计划由采购部负责人审批，超预算10%以上需财务部会签，总经理批准。

（二）审批权限标准：细化审批层级、节点及时限，明确不同业务的审批路径，禁止越级审批，建立责任追溯机制。

1、常规审批：生产部提交的清洁生产改进方案，车间主任初审，部门负责人终审，时限2个工作日；

2、特殊审批：紧急设备维修申请，班组长可直接启动维修，事后24小时内补办审批手续，由设备部备案；

3、权限外审批：超出岗位权限事项，由上一级负责人审批，跨部门事项由总经理指定主责部门牵头协调。

（三）授权与代理：规范授权条件、范围及期限，临时代理简化管理，确保工作连续性。

1、授权范围：部门负责人可授权副职代行审批权，授权期限不超过1个月，需书面报总经理备案；

2、临时代理：岗位人员请假超过3天，由部门指定同级别人员代理，交接时需书面说明工作进展，报行政部备案；

3、权限收回：授权期满或代理事项完成后，原授权人需3个工作日内收回权限，书面通知相关部门。

（四）异常审批流程：明确紧急、权限外、补批等场景的简易审批路径，设置加急通道，确保应急事项及时处理。

1、紧急审批：突发泄漏、超标排放等事件，现场负责人可先处置，事后24小时内补填《异常审批表》，说明原因及处理措施；

2、权限外审批：超出岗位权限但金额较小（如1万元以下），由部门负责人加签说明，报分管副总审批；

3、补批流程：因客观原因未及时审批的事项，申请人需在事后3个工作日内提交补批申请，附情况说明及证明材料，由原审批人补签。

七、执行与监督

（一）执行要求与标准：明确操作规范、信息录入及痕迹留存，界定执行不到位的简易判定标准，确保制度落地。

1、操作规范：一线员工严格执行《清洁生产操作手册》，如原料配比误差不超过2%，设备点检记录完整率100%，班组长每日抽查；

2、信息录入：生产能耗数据每日录入系统，废弃物产生量每班次记录，录入错误率不得超过1%，由环保专员核对；

3、执行判定：连续三次未达标、记录造假、隐瞒异常情况视为执行不到位，由部门负责人约谈责任人，纳入绩效考核。

（二）监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，明确监督周期、范围及流程，嵌入关键内控环节。

1、日常监督：班组长每日检查岗位清洁生产执行情况，重点核查操作规范、数据记录，发现问题立即整改；

2、专项监督：环保专员每月组织一次跨部门联合检查，覆盖生产车间、仓储、设备部，检查结果形成通报；

3、内控环节：原料入库双人验收、排放数据第三方检测、能源消耗季度审计，确保监督结果客观公正。

（三）检查与审计：明确监督内容、方法及频次，检查结果形成报告，明确整改要求及责任人。

1、内容与频次：每月检查生产能耗、废弃物管理、培训执行情况，每季度审计能源消耗数据及措施有效性；

2、方法与工具：采用现场核查、数据比对、员工访谈等方式，高风险环节增加突击检查；

3、整改要求：检查发现的问题下达《整改通知书》，明确整改期限，重大问题停产整改，整改结果由环保专员验收。

（四）执行情况报告：规范上报流程、主体、周期及内容，报告简化，含核心数据、风险及改进建议，作为考核依据。

1、上报主体：各部门负责人为报告责任人，环保专员汇总；

2、上报周期：月度报告次月5日前提交，季度报告次月10日前提交；

3、内容要求：月度报告包含能耗数据、废弃物回收率、未达标项及整改计划，季度报告增加措施有效性分析及改进建议。

八、考核与改进管理

（一）绩效考核指标：设定专项考核指标，明确权重、评分标准及对象，兼顾定量与定性，挂钩清洁生产目标与风险管控。

1、能耗指标：单位产品电耗下降率权重20%，按实际完成百分比计分，每超额1个百分点加1分，未达标不得分；

2、废弃物指标：固体废弃物回收率权重15%，达标得满分，每低于1个百分点扣2分，危险废弃物处置不合格此项0分；

3、过程指标：清洁生产培训覆盖率权重10%，培训记录完整率100%得满分，缺1次扣3分；

4、改进指标：采纳员工清洁建议数量权重5%，每有效建议加2分，部门年度采纳不少于3条。

（二）评估周期与方法：明确月度与年度考核重点，采用数据核查与现场检查结合的简易评估方式。

1、月度考核：每月5日前由环保专员汇总能耗、废弃物数据，对比目标值评分，生产部负责人确认；

2、年度考核：每年12月结合月度得分，增加现场检查权重（占40%），由总经理带队抽查关键环节；

3、评分应用：月度得分与部门绩效奖金挂钩（权重15%），年度得分低于60分的部门负责人降职处理。

（三）问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般/重大问题分类管理，明确时限与责任。

1、一般问题：未达标项由责任部门3日内制定整改计划，环保专员跟踪，7日内完成复核；

2、重大问题：超标排放、设备故障等立即停产，48小时内提交整改方案，总经理审批后执行，15日内销号；

3、问责机制：连续两次整改不力部门负责人扣减当月绩效20%，个人责任者调离关键岗位。

（四）持续改进流程：基于考核结果、政策变化及新技术应用优化制度，简化评估与审批流程。

1、建议收集：每季度通过部门例会、意见箱收集改进建议，环保专员汇总分类；

2、简易评估：由生产部牵头，相关部门负责人参与，评估建议可行性与成本，1周内出具评估报告；

3、审批实施：评估报告报总经理审批，审批时限不超过3个工作日，实施后3个月内跟踪效果。

九、奖惩机制

（一）奖励标准与程序：明确清洁生产贡献情形与奖励类型，规范申报至发放全流程，确保高效透明。

1、奖励情形：年度清洁生产目标超额完成10%以上、提出重大节能建议（年节约超5万元）、避免重大污染事故；

2、奖励类型：个人奖励分为通报表扬（500元）、记功（1000元）、奖金（2000-5000元）；部门奖励为集体奖金（5000-2