2026年林草局森林防火项目资金专项排查整改报告

2026年林草局森林防火项目资金专项排查整改报告省林草局：根据《国家林草局关于开展林业草原资金专项排查整治工作的通知》（林财字〔2026〕3号）和全省林业系统全面从严治党工作会议部署，我局自2026年1月4日至2月28日，对2022—2025年度中央财政衔接资金、省级林业发展专项资金安排的森林防火项目资金开展了全链条专项排查。现将排查工作开展情况及整改落实情况报告如下。一、排查工作概述本次排查是在2025年审计部门对我局森林防火资金管理使用情况提出整改意见后，由局党组主动决定开展的自我体检。排查不预设成绩、不掩盖问题，目标是摸清四个方面底数：钱从哪里来、钱花到哪里去、花的效果怎么样、制度上有什么漏洞。1.1排查背景与依据1.审计移送问题线索。2025年11月，市审计局在林业专项资金审计中向我局移送3条问题线索，涉及防火物资采购验收程序不规范、项目绩效自评流于形式、基层管护站资金使用监管缺位等问题。2.上级部署要求。《国家林草局关于开展林业草原资金专项排查整治工作的通知》（林财字〔2026〕3号）明确要求对2022年以来中央和省级林业资金开展全覆盖排查，重点聚焦项目申报、资金拨付、招标采购、绩效评价等环节。3.自查发现苗头。2025年12月局财务科日常资金监控发现，部分管护站防火物资采购存在先供货后补手续的情况，个别项目支出进度与实物进度不匹配。1.2排查范围与资金规模本次排查覆盖2022至2025四个年度，纳入排查的资金总额为3,843.27万元，包括：•中央财政森林防火补助资金1,560.00万元；•省级林业发展专项资金（防火方向）1,684.50万元；•市级配套森林防火经费598.77万元。排查对象涵盖局机关相关科室、下属森林消防大队、5个管护站。项目类型包括：防火道路建设、防火隔离带开设、瞭望塔改造、以水灭火设施建设、物资储备库建设、防火物资采购、扑火装备购置、宣传培训等八类项目，共涉及47个项目、132个合同（订单）。资金不局限于账面核查，同步比对三类数据：国库集中支付数据、实物入库出库数据、绩效目标指标数据，确保项目真实、支出真实、效果真实。1.3排查组织与责任体系成立森林防火项目资金专项排查工作专班，人员组成如下：职务姓名单位及职务主要职责组长赵某某局长全面负责，审定排查方案与整改方案副组长钱某某分管财务副局长统筹排查推进，负责资金数据核查复核副组长孙某某驻局纪检监察组组长监督排查纪律，核实问题线索，提出问责建议成员李某某规划财务科科长牵头财务账目核查、资金流向分析成员周某某森林防火科科长牵头项目真实性与绩效评价核查成员吴某某机关纪委书记受理信访举报，开展谈话核实成员郑某某办公室副主任后勤保障、资料归档、对外联络联系人：郑某某，电话：138**0292（工作日8:30—17:30）。1.4排查方法与时间安排排查采取"四查四对"工作法：•查项目批复与实施内容，对设计图纸和工程量清单；•查合同签订与履行，对资金支付凭证和供货记录；•查物资采购与入库台账，对实物库存和领用记录；•查绩效自评结果，对项目产出数量和运行效果。配套使用三种技术手段：一是调取国库集中支付系统流水，追踪每一笔资金的最终流向；二是到5个管护站和2处瞭望塔实地盘库、现场测量道路和隔离带工程量；三是对47个项目全部调阅档案，对其中21个项目开展实地核查，做到资金使用环节全链条留痕。排查分三个阶段推进：阶段时间工作内容产出部署自查1月4日—1月17日印发排查方案，各科室和管护站开展自查并提交自查报告《资金管理自查表》重点核查1月18日—2月14日核查账目、实地踏勘、个别谈话、函询供货商，梳理问题清单《问题台账》汇总定论2月15日—2月28日逐一核实问题事实、认定性质、研究整改分工，形成排查报告《专项排查报告》二、资金总体情况与运行态势从总体运行看，森林防火资金盘子稳、方向准，但精细化管理存在明显短板。资金保障规模逐年递增，防火基础设施建设明显改善，但与资金规模相比，管理能力尚未同步跟上，具体表现为三个"不匹配"：资金增长幅度与管理力量不匹配，项目数量扩张与验收力量不匹配，绩效目标设定与考核手段不匹配。2.1资金投入年度分布年度中央资金省级资金市级配套年度小计较上年增幅2022350.00386.50112.00848.50—2023410.00402.00148.27960.2713.2%2024380.00468.00156.501,004.504.6%2025420.00428.00182.001,030.002.5%（金额依据国库集中支付系统年度决算数据汇总）2.2资金使用方向结构支出方向金额（万元）占比涉及项目数防火道路建设与维护1,205.6031.4%9防火物资与扑火装备购置986.3325.7%14以水灭火设施建设468.9012.2%6防火隔离带开设364.209.5%8瞭望塔及监测设施改造352.169.1%5物资储备库建设与修缮287.407.5%3宣传培训及演练178.684.6%2合计3,843.27100%472.3资金拨付与支出进度资金拨付严格执行国库集中支付制度，除58.40万元用于2022年防火道路工程质保金暂扣外，其余资金在2025年12月底前已全部支付到项目实施主体。三年平均支出进度为：当年6月底前支出45%，9月底前支出72%，12月底前支出95%以上。支出进度总体达标，但部分项目存在资金拨付前置、工程形象进度滞后的现象，拨付进度与实物进度不同步。三、排查发现问题清单本轮排查共发现各类问题22个，涉及问题资金126.40万元，占排查资金总额的3.3%。按性质分为三类：立行立改类问题（5个）、限期整改类问题（12个）、制度机制类问题（5个）。排查对资金运行五个环节分别给出评价，各环节结论如下：环节评价主要问题方向资金分配基本规范个别因素法权重设置不合理资金下达与拨付合规无截留挪用，存在预拨比例偏高资金使用总体合规采购验收、合同执行存在薄弱环节资金管理存在漏洞物资台账不健全，档案不完整绩效评价流于形式自评指标设置不合理，评价结果未运用3.1立行立改类问题（5个）此类问题事实清楚、整改路径明确、无需大规模协调，要求2月28日前全部整改到位。序号问题描述涉及金额（万元）问题定性责任科室L-012023年防火宣传印刷项目（12.50万元）按实际印制数量超出合同约定结算，超出部分1.47万元无补充协议1.47合同执行不严格森林防火科L-022024年采购灭火水带1,500条，入库台账记录1,200条，现场盘库确认实际库存1,500条，台账数据存在漏登—物资台账不实管护站（岔河站）L-032024年防火阻燃服采购发放记录中，有19人签领单签字笔迹高度一致，经核实为管护站统一代签—发放记录代签管护站（朝阳站）L-042022年防火道路工程质保金58.40万元到期后未按合同约定及时退还施工方，滞留在单位账户超过9个月58.40合同义务履行延迟规划财务科L-052025年防火隔离带开设项目中翻耕深度验收记录缺失3个作业地块的实测数据，仅存验收结论—验收记录不完整森林防火科3.2限期整改类问题（12个）此类问题涉及跨科室协调、采购退回或账务调整，要求2026年6月30日前完成整改。序号问题描述涉及金额（万元）问题定性责任科室X-012023年以水灭火设施建设项目中，设计蓄水池容积500立方米，实际建设380立方米，按合同金额足额支付工程款47.20工程量核减不到位规划财务科X-022024年扑火装备购置项目中，风力灭火机采购价单价高于同年度相邻两县平均采购价15.8%（高出的1.80万元供应商已退款）1.80采购价格偏高森林防火科X-032022年防火物资采购中，有2笔共7.90万元采取拆分合同方式规避政府采购公开招标程序7.90规避公开招标规划财务科X-042023年度防火物资储备库修缮工程未按合同要求安装2樘防火门，现场核实为普通钢质门，从未整改0.94工程质量缺陷森林防火科X-052025年奥泰管护站防火物资采购清单中有5项物资无采购计划依据，为管护站负责人自行决定购买3.20无计划采购管护站（奥泰站）X-062022—2025年共有11批次防火物资到货验收单中缺少使用单位参与验收签字，仅有保管员单人签字—验收程序不规范各管护站X-072024年防火宣传品（围裙、手提袋）实际入库数量比合同数量少623件，折合金额0.19万元，无短缺说明0.19物资数量短少管护站（朝阳站）X-082023年3月购置的2台卫星电话，至排查时仍未办理资产入库手续，处于"账外资产"状态0.76资产登记缺失办公室X-092022—2025年防火项目全部47个档案中，有6个项目缺少竣工验收报告，有1个项目缺少施工日志—工程档案不全森林防火科X-102024年防火蓄水池建设项目中预付工程款比例达45%（合同约定为30%），超出部分15.60万元无审批依据15.60超比例预付规划财务科X-11防火物资储备库库存物资未按品种建立分项明细账，盘点表仅有总数，无法对应到种类、规格和批次—资产台账粗放各管护站X-122022—2024年项目实施过程中发生的勘察设计费、监理费共6笔合计6.30万元，未按规定列入项目建设成本，挂账在"其他应收款"科目超过2年未清理6.30账务科目错误规划财务科3.3制度机制类问题（5个）此类问题不直接对应某一笔资金，但属于诱发上述问题的制度根源，整改以健全机制为主，要求2026年9月30日前完成制度建设。序号问题描述问题定性责任科室J-01现行《森林防火项目资金管理办法》制定于2018年，未涵盖合同管理、物资验收、资产登记等管理环节，与当前项目规模严重不匹配制度滞后规划财务科J-02项目绩效目标申报表中"森林火灾受害率≤1‰"等指标无法与单个项目直接对应，自评时出现"拍脑袋打分"，绩效评价结果与次年预算安排未挂钩绩效评价失效森林防火科J-03各管护站物资管理人员均为兼职，未接受过政府采购和资产管理专项培训，对验收、入库、盘点、报废等标准流程不掌握能力短板人事科J-04内部审计职能实际挂靠在规划财务科，审计人员同时承担资金拨付审核，不相容岗位未分离，"自己审自己"问题突出内控失效办公室J-05防火项目档案分散存放于森林防火科和办公室，无统一归档目录，无借阅登记，部分文件原件检索耗时超过3个工作日档案管理失序办公室四、问题成因分析上述问题从表象看是经办环节的执行偏差，从深层次看是管理链条上的四个断裂。病灶在下，病根在上，刀刃必须向内。4.1制度供给滞后于资金规模扩张2022年以来，我局森林防火资金年均规模从848.50万元增长到1,030.00万元，增长21.4%，但资金管理制度仍沿用2018年版，制度条款未覆盖合同管理、验收流程、资产登记、档案归档等关键环节。制度缺失的直接后果是经办人员"无章可循"时自行发挥，各管护站各自为政，出现了先供货后补合同、单人验收、台账漏登等操作层面的偏差。4.2监督力量与项目数量不匹配规划财务科实际在岗4人，其中2人同时承担资金拨付审核和内部审计工作，一名工作人员同时对接47个项目的资金台账、5个管护站的报销审核和年度决算编制。监督力量配置不足导致三个直接后果：抽查复核深度不够，多数项目停留在"账面见数"层面；实地核查频次不够，两年内仅对管护站物资开展过2次盘库；对问题的发现存在明显滞后。4.3重拨付、轻监管的惯性未扭转风险演化路径复盘（以防火蓄水池工程量缩水为例）：工程招标时设计工程量清单编制不够精确→施工单位进场后以"现场地形条件与设计不符"为由提出工程量变更→现场监理未对变更后的实际完成工程量进行逐项复核→建设单位代表以施工方报送的完成量为依据签字确认→财务按监理签字金额足额支付→审计发现蓄水池实际容积与设计偏差120立方米→资金损失形成且不可逆转（混凝土结构无法拆除重建）。这类问题的共同特征是：每个环节都有签字、有审批、有流程，但没人对"实际干了多少活"负最终核对责任。事前审批替代了事中监管，事中监管又基本依赖于监理单方报告。4.4绩效管理"最后一公里"未打通绩效目标申报与项目本身"两张皮"：申报时参考模板照搬指标，验收时临时找数据凑数，评价结果束之高阁。2022—2025年全部47个项目的绩效自评报告均为优良等次，但实际排查发现12个项目存在不同程度的问题，自评结果与实际情况明显背离，绩效评价没有发挥"以评促管"的作用。4.5基层管护站能力建设欠账五个管护站共9名物资管理人员全部为兼职，近三年未参加过资产管理、政府采购专题培训，对"到货验收要几人签字""入库台账怎么建""什么情况要报废""合同要不要存档"等基础问题认知不一致。能力不足叠加人手紧张，基层站点只能"保运行、保发放"，难以做到"保规范、保留痕"。五、整改措施与完成情况整改工作按照"问题不查清不放过、整改不到位不销号、责任不落实不罢休"的原则推进，对22个问题逐项明确整改措施、责任领导、责任科室、完成时限和验收标准。截至2026年4月10日，5个立行立改类问题全部整改到位；12个限期整改类问题中已完成7个，其余5个正在推进；5个制度机制类问题中已完成2项制度印发，其余3项列入三季度计划。5.1立行立改类问题整改情况（5个已完成）序号整改措施完成时间验收结论L-01与印制方签订补充协议，明确超出部分的计价标准；建立印刷类服务合同结算台账，合同结算差异超5%须报分管局长审批2月17日已销号L-02重新盘点灭火水带库存，按实际数量1400条更正台账（含损耗100条已按程序报批核销），实行"一物一卡"管理2月20日已销号L-03组织19名人员补签领用单，对代签管护站负责人进行批评教育；明确物资发放必须本人签字，不得代签2月21日已销号L-0458.40万元质保金已于2月26日全额退还施工方，并向施工方致歉；修订合同模板，明确质保期届满15日内退还程序2月26日已销号L-05补充完成3个地块翻耕深度实测，深度均达到18cm以上，满足设计要求；制定《防火隔离带验收记录表》，实测数据必须附原始记录2月25日已销号5.2限期整改类问题整改情况（12个中已完成7个）已完成整改（7个）：序号整改措施完成时间验收结论X-02已责成供货商全额退还价格差额1.80万元（退款已入账）；采购科建立同类物资区域比价机制，单批次采购超10万元须提供不少于3个县的价格比对表3月12日已销号X-03已完成情况说明并报审计部门备案，对科室经办人给予诫勉谈话；修订《物资采购内控办法》，明确单笔超5万元一律报局党组会集体决策，禁止拆分3月10日已销号X-05对奥泰站负责人批评教育并责令写出书面检查；5项物资已列入本年度采购计划；明确管护站自行采购权限为单笔1万元以下且须事先报备3月15日已销号X-07查明短少物资系宣传活动中损耗，已按程序履行报批核销手续；管护站建立宣传品领用登记簿，按场次核销3月18日已销号X-082台卫星电话已补办资产入库手续，录入行政事业单位资产管理信息系统；印发《资产登记移交管理办法》，设备到货后须5个工作日内完成入库登记3月5日已销号X-11各管护站已完成物资分项明细账建立工作，按品种、规格、批次重新编码登记；编制《防火物资编码规则》（附件6），统一科目分类3月28日已销号X-126笔共6.30万元挂账费用已按会计制度调整计入相应项目建设成本科目，报财政局备案；开展账务科目专项自查，确保同类问题无遗漏3月31日已销号正在推进（5个）：序号当前进展下一步措施计划完成时间X-01已委托第三方造价咨询机构对蓄水池工程开展工程量复核，4月20日前出具造价鉴定报告按鉴定报告核减工程款，向施工方追回多付资金并办理退款入账；同步对全部以水灭火设施项目开展工程量复核5月31日X-04已约谈施工单位并下达整改通知，要求拆除不合格钢质门，按原设计安装甲级防火门施工方承诺4月30日前完成更换；更换后由森林防火科组织消防部门联合验收并出具验收单5月15日X-06已梳理11批次物资的供货清单和入库记录，确认各批次物资数量与合同一致，实物流向已核实清楚组织当时的使用单位负责人补签验收意见；印发《防火物资到货验收单》，明确由保管员、使用单位、防火科三方签字方可入库4月30日X-09缺失的竣工验收报告已补充完成4个项目，施工日志补建1个项目剩余2个项目因施工方资料不全，正在协调补齐；修订档案管理办法，明确竣工验收报告缺失不得支付尾款5月31日X-10已查清超预付15.60万元的审批链，确认系项目建设进度加快需要，但未履行审批程序补办局党组会集体决策程序，完善预付审批流程；修订工程款支付管理办法，明确预付款超30%须经局党组会审议，且不得超过合同价40%4月30日5.3制度机制类问题整改情况（5个中已完成2个）序号整改措施状态计划完成时间J-01《森林防火项目资金管理办法（2026年修订版）》已于3月20日经局党组会审议通过并印发，新增合同管理、验收管理、物资管理、档案管理四个专章已完成—J-02正在制定分类绩效评价指标库（防火道路类、物资采购类、宣传培训类等），明确每个项目须设置不少于3个产出指标、2个效益指标和1个满意度指标；评价结果与次年预算挂钩，不合格项目次年调减预算10%—30%正在推进6月30日J-03已编制《森林防火项目资金管理业务培训方案》，分3期对9名管护站物资管理员和4名财务人员进行集中轮训；培训结束后组织闭卷考试，不合格者补考正在推进7月31日J-04已向市编办提交设置内部审计科（独立于规划财务科）的请示，编制2名；过渡期内聘请第三方会计师事务所每半年开展1次内部审计请示已提交，正在等待批复9月30日J-05已完成全部47个项目档案的清点、补缺、编号、立卷归档，建立电子档案目录；印发《项目档案管理办法》，实行借阅审批登记制度已完成—六、问责处理情况本次排查坚持"正人先正己"，对负有直接责任和领导责任的人员，严格按照干部管理权限依规依纪处理。经驻局纪检监察组核实，22个问题均属于管理失范和工作失误范畴，未发现贪污侵占、利益输送等违纪违法问题，按监督执纪"四种形态"中第一种形态为主进行处理。处理对象职务问责事由处理方式处理依据王某某规划财务科科长对拆分合同规避招标（X-03）、超比例预付（X-10）、挂账费用未清理（X-12）负直接管理责任诫勉谈话《中国共产党问责条例》第七条、《中国共产党纪律处分条例》第十九条杨某某森林防火科科长对工程量核减不到位（X-01）、防火门质量缺陷（X-04）、项目验收档案缺失（X-09）负直接管理责任诫勉谈话《中国共产党问责条例》第七条陈某防火科科员合同结算审核把关不严（L-01）、验收记录不完整（L-05），对工程质量验收负直接责任批评教育，责令作出书面检查《行政机关公务员处分条例》第二十八条刘某岔河管护站站长物资台账失真（L-02）、物资分项明细账未建立（X-11）批评教育，责令作出书面检查《事业单位工作人员处分规定》第二十二条马某某朝阳管护站站长物资发放代签（L-03）、宣传品数量短少未报告（X-07）批评教育，责令作出书面检查《事业单位工作人员处分规定》第二十二条何某某奥泰管护站站长无计划采购（X-05）批评教育，责令作出书面检查《事业单位工作人员处分规定》第二十二条问责结果运用：以上处理决定已存入个人廉政档案；诫勉谈话对象在2026年度考核中不得评定为优秀等次。处理情况在全局干部大会上通报，以案为鉴开展警示教育。七、长效机制建设排查发现的问题，单靠一次性整改无法根治。立足"当下改"与"长久立"相结合，本轮整改同步推进五项长效机制建设。7.1构建"一办法四细则"资金管理制度体系制度名称状态核心内容《森林防火项目资金管理办法（2026年修订版）》已印发总则、预算管理、资金使用、合同管理、验收管理、物资管理、档案管理、绩效评价、监督问责，共9章46条《森林防火项目招标采购管理细则》已完成明确采购限额标准、采购方式、集体决策程序、供应商评价《森林防火项目竣工验收管理细则》6月30日前印发明确验收组织、验收资料清单、实测实量方法、验收不合格处理《防火物资管理细则》6月30日前印发物资编码、入库验收、台账登记、盘点核销、报废处置全流程规范《森林防火项目档案管理细则》已完成归档范围、保管期限、借阅审批、数字化扫描备查7.2实行"三个一"常态化监督制度•每月一次资金支出分析：规划财务科每月5日前编制上月资金支出分析简报，对支出进度、合同执行、异常波动等情况进行分析，抄送分管局长和驻局纪检监察组。•每季度一次实地抽查：每年4月、7月、10月、次年1月，由规划财务科牵头、驻局纪检监察组派员参与，按季度安排对不少于20%的项目开展实地核查，重点核工程量、核物资、核台账。•每半年一次内部审计：过渡期内委托第三方会计师事务所开展，审计报告直接报送局党组和驻局纪检监察组。7.3绩效评价结果硬约束机制•每个防火项目验收后30日内完成绩效自评，自评报告须附实物照片、测量记录等佐证材料；•绩效评价结果与次年预算安排挂钩：评价等级为"优"的优先保障，为"良"的维持常态保障，为"中""差"的调减预算10%—30%，整改完成前暂停新项目申报；•绩效自评弄虚作假的，一经查实，按《财政违法行为处罚处分条例》处理。7.4信息化管理平台2026年6月底前上线森林防火项目资金管理信息化平台，将项目立项、合同签订、资金拨付、物资出入库、竣工验收、档案归集全过程纳入线上管理，实现"一项目一档案、一物资一编码、一笔款一审批"。各管护站通过移动端完成物资入库、领用登记，系统每日自动比对账实差异并预警。7.5岗位能力建设与人员稳定性保障对象培训内容频次考核方式各科室负责人资金管理法规、审计发现问题案例、内部控制要求每年1次参加局党组扩大会议研讨规划财务科人员政府会计制度、国库集中支付、合同管理、财务报告编制每年不少于2次闭卷考试，80分合格管护站物资管理员物资验收入库、台账登记、盘点核销、报废处置全流程实操每年不少于2次实操+1次集中实操考核，需独立完成全流程项目管理人员绩效目标编制、绩效自评操作、验收资料整理每年1次抽检项目档案质量管护站物资管理员实行"A/B角"制，每个管护站至少保证2人熟悉物资管理业务流程，避免因人员轮岗造成管理断档。八、后续工作计划与整改承诺8.1后续工作安排序号工作事项时间节点责任人1X-01工程量复核造价鉴定报告出具并完成追款4月20日—5月31日钱某某2X-04防火门更换完成并验收5月15日前周某某3X-06验收单补签及新验收单启用4月30日前周某某4X-09项目档案补齐并复核5月31日前李某某5X-10超预付审批程序补办并修订支付制度4月30日前李某某6J-02绩效评价指标库印发并开展试运行6月30日前周某某7J-03管护站人员培训及考核7月31日前郑某某8J-04内部审计科设立（或继续聘用第三方审计）9月30日前孙某某9信息化管理平台上线运行6月30日前李某某10召开整改情况通报会，向全体干部职工通报整改结果4月30日前赵某某11配合市审计局开展整改"回头看"按审计局通知钱某某8.2整改承诺•对尚未完成整改的5个问题，严格按照时间表推进，每月末向局党组会汇报一次整改进展，直至全部销号；•所有销号问题均需经责任领导、分管副局长、驻局纪检监察组三方签字确认，方可销号；•欢迎上级部门对我局整改情况进行监督检查，如发现整改不到位、敷衍应付、虚假销号等情况，我局将主动接受组织处理。附件•附件1：森林防火项目资金专项排查统计表（样表，见下）•附件2：森林防火项目资金问题整改台账（样表，见下）•附件3：防火项目绩效评价指标申报模板（样表，见下）•附件4：防火物资到货验收单（样表，见下）•附件5：森林防火项目整改工作通讯录•附件6：防火物资编码规则（样表，见下）•附件7：项目档案归档清单（样表，见下）附件1：森林防火项目资金专项排查统计表（样表）排查范围：2022—2025年度排查期间：2026年1月4日—2月28日项目名称年度批复文号批复金额（万元）实际支出（万元）资金渠道项目状态排查结论问题编号XX防火道路建设2022X财农〔2022〕XX号450.00446.20中央已完工基本合规—XX以水灭火设施建设2023X财农〔2023〕XX号210.00210.00省级已完工工程量缩水X-01………………合计——3,843.273,786.98——问题资金126.4022个（注：金额为排查汇总数，部分项目质保金暂扣等未列入实际支出。）附件2：森林防火项目资金问题整改台账（样表）填报单位（盖章）：______填报人：____填报日期：年月__日问题编号问题简述涉及金额（万元）问题等级整改措施责任领导责任科室计划完成时间实际完成时间验收人（三方签字）销号状态L-01印刷费超合同结算1.47立行立改补签补充协议钱某某森林防火科2026-2-282026-2-17钱某某/周某某/孙某某已销号X-01蓄水池工程量缩水47.20限期整改造价复核，追回多付资金钱某某规划财务科2026-5-31——整改中…………附件3：防火项目绩效评价指标申报模板（样表）指标类别指标名称指标值指标来源评价标准与方法数据获取渠道产出指标（数量）防火道路建设长度不低于批复设计里程设计文件实地测量，误差≤5%竣工验收测量记录产出指标（质量）工程质量验收合格率100%验收标准核查验收报告竣工验收档案产出指标（时效）项目完工及时率按合同工期完成合同约定对照合同工期比对施工日志、监理报告效益指标项目覆盖区域森林火灾受害率≤0.9‰行业标准比对当年火灾统计年报防火科统计台账效益指标防火物资储备满足率≥90%局定标准按物资储备定额标准考核物资盘点表满意度指标使用单位满意度≥85%满意度调查问卷调查（不少于20份有效样本）调查汇总表可持续指标设施设备完好率≥90%局定标准每年汛期前后各检查1次维护保养记录（注：每个项目从中选取不少于3个产出指标、2个效益指标和1个满意度指标。）附件4：防火物资到货验收单（样表）项目名称合同编号供货单位到货日期__________________________年月__日序号物资名称规格型号单位合同数量实收数量验收结果备注1合格/不合格2合格/不合格