物资采购及验收管理制度样本

物资采购及验收管

理制度

物资采购及验收管理制度

一、申购制度

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过

申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处

理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主

管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一

联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一

联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程

1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，

交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3

日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计

核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专'业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资

购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导

批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员

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在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可

采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资

料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请不后采购、急事

急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多

兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

具体采购流程：

1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写

《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签

字。审批需1・2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采

购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验

收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程

1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方

能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

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6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防.蛀、防火、防盗

工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放；

7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。

8、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出

口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作；

9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。

10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、

库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科

一份，主管领导一份。）在月底盘点中注意有限期的物品，及时

发放，减少浪费。

物资的出库领用制度

一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。

二、出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。

出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物

资明细帐都相符。

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三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务

科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物

品必须以旧换新，否则不给领取。

四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送

财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出

库准确性，有利于考核各科室的成本核算。

医院物资下送制度

为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐

套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效

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的进行，特制定本管理制度：

一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律，遵守医

院的规章制度，不得违规下送物资。

二、下送物品要做到：数目清楚、质地完好，若有数量短

缺、质量有损、既要当面分清责任，乂要时候妥善处理。

三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应

科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”，一律不受理。

四、库房应坚持物资下送制度。

五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房

退换。

应急物质采购预案

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医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院

各科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。

一、应急采购组织管理

医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应

急采购的组织管理，及时掌握动态变化，及时发现问题，解决问

题，确保物质供应配送不断档。

二、应急采购适用范围

1、库存不足的物质，急用物质。

2.临床使用特殊物质。

3.应激状态下继续物质。

三、应急采购主体、原则、方式

应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。

应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以卜原

则：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间

内完成采购任务。