科室业务工作廉政风险识别和防控表

科室业务工作廉政风险识别和防控表

单位：XXX市工会负责人姓名

XXX管理处

填写时间：2012

年8月17日

科室名称

认真完成党支部和上级工会布置的各项任务，主持好工会委员会的日常工作。

主负责召集本处职工代表大会，并行使职工代表大会工作机构职权，搞好本单位的民

主管理工作。

要

关心职工劳动条件的改善，维护职工安全和健康，监督国家有关劳动保护、安全技术

职

等法律、法规、条例的贯彻执行。督促解决影响职工健康和安全问题，参加安全检查

权和伤亡事故的调查处理，

维护女职工的合法权益，做好女工保护工作，做好职工丧事、退休、抚恤、病号慰问

等有关工作。

加强工会财务管理。坚持勤俭节约和量入为出的原则，做好收、管、用好工会的各项

经费，定期向职工报告经费使用情况，更好地为职工服务。

加强工会组织建设，提高工会的工作水平，建立健全各种工作委员会，从实际出发，

制定出工作任务和工作制度，有计划有步骤地培训工作枳极分子，坚持工会的民主

制度，做好会员的发展却管理工作，加强对工会小组工作的领导。

协助有关音卜门搞好计划生育工作。

廉政风险点风险等级表现形式

不关心职工生活，没有及时化解职工矛盾、维护单位稳定。

业务流程风险低

廉洁从业意识不强，制度不健全导致工作中的漏洞；违反制度

制度机制风险低

导致的问题。

1.原则性不强，对违反法律、法规和政策规定的问题碍于情面，不愿或不敢大胆提出

原

意见、建议。

因

2、业务不精，不能及时化解上访事件造成不良影响。

分

3.时党风廉政工作不重视，对党风廉政和预防腐败工作的落实情况监督不到位。

析4、廉政意识不强：受到外部环境影响，收受当事人的好处，对违纪线索不敢查。

5、不断完善制度，优化机制，在工作中严格执行制度。

5.不断完善制度，优化机制，在工作中严格执行制度。

5、不断完善制度，优化机制，在工作中严格执行制度。

加强廉政学习，遵守廉洁从业各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防

防1.

线，不发生失职、渎职行为。

控

2、加强内控制度建设，严格执行有关制度，用制度约束行为。

措3、定期开展工会财务审计检有，发现问题，发现问题及时整改。

4.自觉接受内外部监督与检查。

施

4、自觉接受内外部监督与检查。

科室业务工作廉政风险识别和防控表

单位：XXX市办公室负责人姓名

XXX管理处

填写时间：2012

年8月17日

科室名称

负责全处的行政管理和日常接待等事务，协助搞好党务工作，做好决策下达、下情上

主传工作，保证政令畅通，工作运转正常。

要

职当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和

权检杳，建立并完善各项规章制度，促进处各项工作的规范化管理。加强效能建设制度

的落实。

了解全处工作情况，起草处年度工作计划、工作总结及全处性文件和校核工作。

负责全处性的各种处务、党务会议以及主任办公会议的准备工作，做好记录，整理会

议纪要,督促会议决定和处领导指示的落实。

负责做好文件、公文、函件的收发、登记、呈阅、交办、催办、立卷和归档工作，严

格执行保密制度，负责报刊杂志的订阅和收发工作。

廉政风险点风险等级表现形式

办公用品采购管理中，易发生价高质次、虚开发票、收受回扣

等行为，办公室用品出入易审核管理把关不严、私作处理，造

采购中

成公物损失，存有贪污受贿的风险；

车辆维修管理中，易发生虚报车轲修理项目，收受1可扣，造

车辆管理中成修理费增加，存有贪污受贿的风险：

公务接待中，易发生不按审批程序、规定接待，私自安排宴请

公务接待中和报销接待费用，存有违反制度规定和贪污的风险：

泄露单位机密，擅自修改、拷贝或让无关人员阅读密件；公章

密件和公章管管理有丢失和违规乱用，造成不良社会影响，存有渎职的风

中

理缸

原1、车辆把控不严，存在私自出车，违规维修保养风险。2、办公用品及采购管理不规

因范，存在铺张浪费，谋取私利风险。3、公务接待把控不业，存在私自安排接待，违

分规超标准安排接待风险，4、印章把关不严，存在乱用现象，损害集体利益风险：密

析件管理不严，泄露秘密为当事人谋取利益的风险.

1.严格遵照《办公室工作职责》和管理制度处理办公室的日常管理工作；

防2、严格执行《福州市晋安河公园管理处车辆管理规定》，合理使用车辆，节约开支，

控避免浪费，堵塞漏洞；

措3、加强廉政教育，增强责任意识。

施3.加强廉政教育，增强责任意识。

3、加强廉政教育，增强责任意识。

科室业务工作廉政风险识别和防控表

单位：XXX市绿化科负责人姓名

XXX管理处

填写时间：2012

年8月17日

科室名称

制定出公园年度绿化工程任务和养护任务。

主做好公园绿化养护、病虫害防治和开花品种的物候观察与记录工作。

要

督促环卫保洁人员认真负责地共同维护公园整洁，保持公园环境优美。

职

权遵守安全生产操作规程，避免各类安全事故的发生。

定期做好绿化器械的养护、保养工作，合理使用各种生产工具、农药和化肥。

加强外购苗木的质量、价格管理，负责做好外购苗木的比价采购工作。

负责公园中小型绿化的改造与植物配置、栽培管理工作，整理收集发绿化科设计、施

工技术等资料，并移交归档。

加强绿化工人队伍的管理和教育，提高技术水平和管理水平，加强维护绿化的宣传

教育。

廉政风险点风险等级表现形式

生产工具、农药和化肥采购管理中，易发生价高质次、虚开发

生产工具采购小票、等行为，存有贪污受贿的风险；

苗木采购小存在采购价格偏高，规格不符要求

原1、生产器械采购管理不规范，存收受回扣，谋取私利风险。2、苗木采购管理中，存

因在各地价格不均，苗木规格不均，易发生价高质次。

分

析

1.严格遵照《绿化科工作职责》和管理制度处理绿化科的日常管理工作：

2、严格执行《福州市园林局绿化苗木采购阳光运作工作流程》，处苗木采购阳光作业

小组应召开阳光小组专题会议，对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出

规定，并做好会议，并制定询伏采购文书。

防3、加强廉政教行，增强责任意识。

控3.加强廉政教育，增强责任意识。

措3、加强廉政教育，增强责任意识。

施

科室业务工作廉政风险识别和防控表

单位：XXX市安监科负责人姓名

XXX管理处

填写时间：2012

年8月17日

科室名称

贯彻执行国务院《企事业单位内部治安保卫条例》，结合本单位的具体情况制定

主出相应的工作措施,在处领导统一部署下组织实施。

要

职认真做好园区秩序管理、信息采集与上报工作，严防国内外敌对势力、非法宗教

权势力的渗透、煽动和破坏活动，及时处置各种不安定事端和突发性事件。协助相关部

门做好在园内举办的各类活动的安全保卫工作。

负责组织开展各项安全工作检查，加强对贵重物品、机密资料、易燃易爆剧毒物

品、库房、配电电房等检查、监督，发现隐患立即报告，并提出整改意见或建议。负

责管理好安全保卫器材，对消防器材进行定点配置，做好器材的维护保养管理工作，

并负责进行消防知识教育和对义务消防员的培训。

对本单位内发生的刑事、治安案件，自然灾害事故和其他严重危及安全的情况，

要保护好现场，并及时向领导和公安机关报告，积极协助公安机关查处。

负责对保安队伍的领导与管理，加强对保安队员工作检查和业务指导。

廉政风险点风险等级表现形式

处理园内违章处理违章中容易发生人情案，接受宴请，存有渎职或贪污受贿

中

的风险：

购买消防器材中采购管理中，易发生价高质次、虚开发票、收受回扣等行为，

存有贪污受贿的风险：

原执法随意性大，执法不严，存有渎职或贪污受贿的风险。

因消防器材及采购管理不规范，存在铺张浪费，谋取私利风险。

分

析

1、认真执行各园林法规，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。

2、认真执行处办公用品采购办法，做到货比三家，择优购买。

3、加强廉政教育，增强责任意识。

4、加强廉政教育，增强责任意识。

防

控

措

施

科室业务工作廉政风险识别和防控表

单位：XXX市财务科负责人姓名

XXX管理处

填写时间:2012

年8月17日

科室名称

认真贯彻执行国家各项财经政策、法令、制度，合理、合法地筹措资金，管好用好资

主金，充分发挥资金使用的全面经济效益。

要

职

权加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序。

认真做好预算内资金、预算外资金和各种专项资金、专用基金等日常会计核算工作，

经常分析、如实反映情况。

定期检查分析单位预兑执行情况，促进增收节支，及时总结经验，提出改进措施。

认真进行会计监督，维护国家财经纪律，保护各项国家货币资产和财产物资的完整，

监督本单位国有资产的管理。

及时做好预算外资金上交和返还工作，并定期与财政局核对帐目。

按照规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计档案资料，遵守国家保密制

度。

廉政风险点风险等级表现形式

经费支出方面可能对原始凭证审核不严，造成违规及不合理

经费支出高支出风险

专项资金管理方面，可能出现使资金不能按规定使用，影响