危险化学品生产单位安全标准化

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危险化学品生产单位安全标准化

□自评/□考核报告

企业名称:

企业地址：

电话：传真：邮编」

自评:考核组长：

成员：

自评/考核日期：年月日至年月日

自评/考核情况概述：

附：《□自评/□考核汇总表》

□自评/□考核汇总表

1负责人与责任（100）（自评/考核得分分）

不符

考核要应得实得

考核内容合项

余金

t数

1.企业的要紧负责人应明确其是本单位安

全生产的第一责任人,落实安全生产基础5

工作与基层安全生产责任制；

2.要紧负责人作出文件化的安全承诺，并

1.1负

确保安全承诺转变为必需的资源支持：安5

贵人全承诺应向社会公开；

3.企业应实施安全标准化管理；5

4.实施全员、全过程、全方位、全天候的

5

安全管理与监督原则。

1.制定文件化的安全生产方针与目标；2

2.安全生产方针与目标得到所有从业人员

2

的贯彻落实；公众易于获得；

L2方

3.签订各级组织的安全目标责任书；2

针目标

4.各级组织制定安全工作规划或者计划，

2

以保证安全生产方针与目标的有效完成；.

5.对目标的完成情况进行考核。2

1.建立安全生产委员会或者领导小组；5

2.设置安全生产管理机构或者配备专职安

5

金生产管理人员,健全安全管理网络：

L3机3.企业的要紧负责人与安全生产管理人员

构设置应具备与本单位所从事的生产经营活动相5

习惯的安全生产知识与管理能力；

4.企业的要紧负责人与安全生产管理人员

5

经主管部门考核合格，取得安全资格证书。

1.明确各级管理人员及从业人员的安全职

10

1.4职2.明确安全生产管理机构、各职能部门、

10

袁各生产基层单位安全职责；

3.建立安全责任考核制度，定期考核，予

10

以奖惩。

】•建立安全投入保障制度，确定提取标准；5

1.5安

2.建立安全费用台帐；5

全生产

3.安全费用专项用于安全生产；5

投入

4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴

5

纳工伤保险费。

2风险管理（100）（自评/考核得分分）

不符

考核要蝇

考核内容合项备注

盍处

数

1.建立评价组织；2

2.1范围2.明确风险评价目的；2

与评价3.确定评价范围；2

方法4.选择科学合理的评价方法；2

5.确定评价准则。2

1.根据已确定的评价方法、评价准则，

20

2.2风险定期进行风险评价；

评价

2.记录重大风险，确定风险操纵措施。10

根据风险评价的结果及经营运行情况

2.3操

等，确定优先操纵的顺序，采取操纵措10

纵措施

施。

1.根据风险评价的结果，落实所选定的

10

风险操纵措施；

2.4风险2.对确定为重大隐患的项目，应建立档

5

皿

3.将评价结果对从业人员进行宣传、培

5

训。

1.应不间断地组织风险评价工作，识别

4

与生产经营活动有关的风险与隐患：

2.5风险

信息更2.定期评审或者检查风险操纵结果；4

3.当发生事故或者变更时，应及时进行

2

风险评价。

1.建立重大危险源管理制度，确定企

4

业的重大危险源；

2.重大危险源应登记建档，进行定期检

4

测、评估、监控；

3.制定应急预案，告知从业人员与有关

4

人员在紧急情况下应采取的应急措施：

4.将本单位重大危险源及有关安全措

2.6重大

施、应急措施报地方安全生产监督管理4

危险源

部门与有关部门备案；

5.构成重大危险源的储存设施，新建企

业与周边的防护距离应满足国家标准

或者有关规定。老企业与周边的防护距

4

离不符合国家标准的，应采取切实可行

的防范措施，并在规定期限内进行整

改。

3法律法规与管理制度（100）（自评/考核得分分）

不符

考核要朝

考核内容合项备注

盍在殳

数

i.建立识别与获取适用的安全生产法

4

律法规、标准及其他要求管理制度；

2.明确责任部门及获取渠道、方式与时

机，及时识别与获取适用的安全生产法4

3.1法

律法规、标准及其他要求；

律法规

3.定期进行更新；4

4.及时对从业人员进行宣传与培训；4

5.及时传达给有关方。4

1.定期对适用的安全生产法律法规、标

10

3.2符合准及其他要求进行符合性评价；

性评价

2.消除违法现象与行为。5

3.3安

1.制订健全的安全生产规章制度：15

规章制

2.发放到有关的工作岗位。10

度

L根据生产工艺、技术、设备特点与原

3.4安

材料、辅助材料、产品的危险性编制岗15

全操作位安全操作规程；

规程

2.发放到有关的工作岗位。10

明确评审与修订安全生产规章制度与

3.5修

安全操作规程的时机与频次，定期进行15

a

评审与修订—

4安全培训教育（100）（自评/考核得分分）

不符

考核要蝇

考核内容合项备注

*处会

数

1.企业要紧负责人与安全生产管理人

员.应由有关主管部门对其安全生产知8

识与管理能力考核合格后方可任职；

2.其他管理人员（包含职能部门负责人、

带格式表格

4.1管基层单位负责人）、专业工程技术人员的

理人员安全培训教育由企业人事、教育部门会

8

培训教同安金生产管理部门，按干部管理权限

直分层次组织实施，经考核合格后方能任

3.培训内容应满足国家安监总局《危险

化学品从业单位安全标准化规范》的要4

求。

1.对从业人员进行基本功训练与安全培

4.2从8

训教育，考核合格方可上岗；

业人员

2.特种作业人员务必按照国家有关规定

培训教

经专门的安全作业培训，取得特种作业4

直

操作资格证书，按规定参加复审；

3.对从事危险化学品运输的驾驶员、船

员、装卸管理人员、押运人员进行有关

安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管

理人员、押运人员务必经所在地设区的5

市级人民政府交通部门考核合格（船员

经海事管理机构考核合格），夙得上岗资

格证,方可上岗作业；

4.新工艺、新技术、新装置、新产品投

产前，其主管部门应组织编制新的安全

3

操作规程，并进行专门培训。有关人员

经考核合格，方可上岗操作。

4.3新1.对新从业人员进行厂、车间、班组安

10

从业人全培训教育；

员培训2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、

10

教育学时应满足本规范要求。

1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗与脱

离岗位六个月以上者,应进行车间、班

4

组安全培训教育，经考核合格后，方可

从事新岗位工作；

4.4其

2.对外来参观、学习等人员进行有关安

他人员

全规定及安全注意事项的安全培训教2

培训教

直

3.对外来施工单位的作业人员进行入厂

安全培训教育，经考核合格发放入厂证。

4

进入作业现场前，应由作业现场所在单

位进行进入现场前安全培训教育。

4.5日1.开展班组安全活动；6

常安全2.班组安全活动应有内容、有记录；企

教育业管理人员与安全员应对安全活动记录1

进行检查、签字；

3.企业各级管理人员应定期参加整组安

-1

全活动；

4.企业安全生产管理部门应结合班组安

全生产实际,制定班组安全活动讨划，6

规定活动形式、内容、要求。

1.定期识别安全培训教育需求，制定'

2

实施安全培训教育计划；

2.建立从业人员的安全培训教育档案，

2

做好安全培训教育记录；

4.6培

训教育3.记录计划变更情况：2

管理

4.安全培训教育的主管部门应对培训效

2

果进行评价；

5.企业的各级管理人员应为安全培训教

2

育提供相应的资源保证。

5生产设施（100）（自评/考核得分分）

不符

考核要应得实得

考核内容合项备注

素分

数

1.生产设施建设应满足国家“三同时”

5

规定；

5.1生.

2.企业应对项目建议书、可行性研究报

产设施

告、初步设计、总体开工方案、开工前

建设10

安全条件确认与竣工验收六个阶段，按

照国家有关规定进行规范管理：

3.生产设施建设中的变更应严格执行变

更管理制度，履行变更程序.并对变更5

全过程进行风险管理；

4.积极使用先进的、安全性能可靠的新

技术、新工艺、新设备与新材料，组织5

安全生产技术研究开发。

I.制订生产设施安全管理制度；3

2.建立生产设施台帐；3

3.各类安全设施应有专人负责管理，定

期检查与保护保养并落实到人。安全设

施应编入设咯检修计划，定期检修。安

5

全设施不得随意拆除、挪用或者弃置不

用，因检修拆除的，检修完毕后应立即

5.2生复原；

产设施4.根据危险化学品的种类、特性，在车

间、库房等作业场所设置相应的安全设

管理

施、设备，并按照国家标准与国家有关6

规定进行保护、保养，保证符合安全运

行要求；

5.建立特种设备台帐与档案，定期检险，

8

证件齐全。特种设备操作人员持证上岗：

6.制定监视与测量设备管理制度，建立

监视与测量设备台帐，定期进行校准与5

保护，并储存校准与保护活动的记录。

1.制定关键装置、重点部位安全管理制

度,实行管理人员定点承包的安全管理

4

机制；关键装置、重点部位应安装电视

监控与可燃、有毒气体检测报警奘置：

2.承包人对所负责的关键装置、重点部

5.3关位负有安全监督与指导责任，内容符合

4

本规范要求，并至少每月到承包点进行

键装置

一次安全活动；

及重点3.安全生产管理部门每季度对承包人承

4

部位包到位情况进行一次考核，并进行公布二

4.建立关键装置、重点部位档案及安全

检杳书面报告制度，定期进行监督或者4

巡检；

5.制定关键装置、重点部位应急预案，

4

至少每半年进行一次演练。

L建立生产设施安全检维修管理制度.

3

明确检维修时机与频次：

2.制定检维修计划；2

5.4检

工在进行检维修前，对检维修作业进行

维修5

风险评价，采取有效的措施操纵风险；

4.对检维修作业现场进行安全管理。5

L建立生产设施安全拆除与报废制度；2

5.5拆

2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除

除与报4

计划或者方案；

鹿3.凡拆除的容器、设备与管道内仍存有

危险化学品的，应先清洗干净，验收合4

格后方可报废.

6作业安全（100）（自评/考核得分分）

不符

考核要

考核内容合项

比处

A数

对动火作业、进入受限空间作业、破土

作业、临时用电作业、高处作业、盲板

6.1作

抽堵作业、设备检修作业、起重作业、25

业证

施工作业、断路作业等实施作业许可证

管理，履行严格的审批手续。

1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位

5

置张贴警示标志与告知牌；

2.产生职业危害的企业，在醒目位置设

置公告栏，公布有关职业危害防治的规

6.2警章制度、操作规程、职业危害事故应急2

示标志救援措施与工作场所职业危害因素检测

结果；

3.在可能产生严重职业危害作业岗位的

醒目位置设置警示标志与警示说明，告

3

知产生职业危害的种类、后果、预防及

应急救治措施等内容；

4.在检维修、施工、吊装等作业现场设

5

置警戒区域与警示标志。

L对动火作业、进入受限空间作业、临

时用电作业、高处作业、起重作业、破

土作业、施工作业、高温作业等直接作

15

业环节进行风险分析，制定操纵措施.

配备、使用安全防护用品，配备监护人

员；

对承包商施工作业现场进行安全管

6.3直2.

理，发现问题提出整改要求并检查、落5

接作业

实整改情况；

环节

3.制订与履行严格的危险化学品储存、

出入库安全管理制度及运输、装卸安全

管理制度，并应符合省安监局《关于加

强危险化学品从业单位销售危险化学品5

发货与装卸环节安全监管工作的通知》

（鲁安监发［2005181号）文件要求，规

范作业行为“

I.建立承包商管理制度，对承包商资格

预审、选择、开工前准备、作业过程监

10

6.4承督、表现评价、续用等进行管理：建立

包商与合格承包商名录与档案；

供应商2.建立供应商管理制度，制定资格预审、

选用与续用标准，并经常识别与采购有5

关的风险。

1.建立变更管理制度，对人员、管理、

工芳、技术、设施等永久性或者暂时性5

的变化进行有计划的操纵；

6.5变

更2.变更的实施应履行审批及验收程序；8

3,对变更过程及变更所产生的风险进行

7

分析与操纵。

7产品安全与危害告知（100）（自评/考核得分分）

不符

实得

考核要素考核内容合项备注

金

数

对所有可能接触与产生的化学品（包

7.1化学

含产品、原料与中间体）进行普查，20

品档案

建立化学品档案。

1.7.2化对其产品、所有中间产品进行分类，

10

学品分类并将分类结果汇入化学品档案；

1.编制危险化学品安全技术说明书与

7.3化学15带格式表格

安全标签；

品安全技

2.采购危险化学品时，索取安全技术

术说明书

说明书与安全标签，不得采购无安全

与安全标5

技术说明书与安全标签的危除化学

答

品。

7.4化学1.设立24小时应急咨询服务固定电本要素一

10只选择

事故应急话，并有专业人员值班；

一项作

咨询股务2.没有条件设立电话的，应委托危险为考核

10

电话二学品专业应急机构作为应急代理。标准。

7.5危险

按照《危险化学品登记管理办法》要

化学品登20

求进行登记。

£

7.6危害以适当、有效的方式对从业人员及有

关方进行宣传，使其熟悉企业生产过

程中的危险化学品的特性与预防及应

急处理措施，降低或者消除危害后果。

8职业危害（100）（自评/考核得分分）

不符

考核要应得实得

考核内容合项备注

金金

i数

如存在法定职业病目录所列的职业危

8.1职上

危害申害因素，应及时、如实向当地安全生产25

报

监督管理部门申报，同意其监修。

1.采取本规范规定的职业危害管理措

10

施；

2.确保使用有毒物品作业场所与生活

区分开，作业场所不得住人；将有害作

10

业与无害作业分开，高毒作业场所与其

他作业场所隔离；

3.在可能发生急性职业损伤的有毒有

.—

8.2作叱害作业场所按规定设置警示标志、报警带格式表格

场所管

理设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，10

设置应急谦离通遒与必要的泄险区，定

期检查与记录；

4.建立生产作业场所职业危害因素检

5

测制度：

5.对作业场所进行职业危害因素检

测，在检测点设置标识牌予以告知，并15

存入职业卫生档案。

L根据接触危害的种类、强度，为从业

人员提供符合国家标准或者行业标准

10

的个体防护用品与器具，并监督、教育

从处人员按契使用规则佩戴、使用：

2.各类防护器具都应定点存放在安全、

8.3劳方便的地方，并有专人负责保管，定期

动防护5

用品校验与保护，每次校验后应记录或者铅

封,主管人员应经常检查：

3.建立职业卫生防护设施及个体防护

用品管理台帐，加强对劳动防护用品使

10

用情况的检查监督，凡不按规定使用劳

动防护用品者不得上岗作业。

9事故与应急（100）（自评/考核得分分）

越

考核核姐

考核内容合项备注

处处

数

L明确事故报告制度与程序；5

2.单位负责人接到事故报告后，应当迅

9.1事故速采取有效措施，组织抢救，防止事故5<--带格式表格

报告扩大，减少人员伤亡与财产缺失；

3.按照国家有关规定立即如实报告当

5

地安全生产监督管理部门。

L发生生产安全事故后，应迅速启动应

急救援预案，积极抢救，妥善处理，以

防止事故的蔓延扩大。发生重大事故

时.企力仇责人应直接指挥.安全技术、10

设备动力、生产、防火、保卫等部门应

9.2抢险

与救护协助做好现场抢救与警戒工作，保护事

故现场：

2.时有害物大量外泄的事故或者火灾

事故现场，务必设警戒线，抢救人员应

10

佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤

等人员应及时进行抢救处理。

1.明确事故调查人员的能力要求、职责

5

与权力；

9.3事故2.按照“四不放过”的原则进行处理：5

调杳与

处理3.编制事故调查报告，进行事故分析，

5

提出预防措施；

4.建立事故台彬。5

9.4应急1.建立应急指挥系统，实行分级管理；5

指挥系

统2.明确应急指挥系统的职责。5

1.按国家有关规定，配备足够的应急救

5

9.5应急援器材，并保持完好：

救援器

粒2.建立应急通讯网络并保证应急通讯

5

网络的畅通；

3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放

置必要的防护救护器材