后勤单位管理人员岗位廉洁风险排查表

后勤单位管理人员岗位廉洁风险排查表廉洁风险等级判定采用“影响程度+发生概率”双维度量化评分法，具体标准如下：（一）影响程度评分（权重60%，满分100分）1.涉嫌职务犯罪、触犯刑法，涉及金额50万元以上，或造成重大国有资产损失、恶劣社会影响的，计100分；2.涉嫌违纪违法，违反中央八项规定精神、财经纪律、廉洁从业规定，涉及金额10万元-50万元，或造成较大单位经济损失、不良行业影响的，计70分；3.违反单位内部管理规章制度，涉及金额1万元-10万元，或造成一般工作失误、内部不良影响的，计40分；4.存在违规苗头性、倾向性问题，涉及金额1万元以下，或仅影响工作流程规范性、未造成实际损失的，计10分。（二）发生概率评分（权重40%，满分100分）发生概率基于2021-2023年全国国资系统公开通报的1247起后勤领域违纪违法案件统计数据测算，按风险点在对应业务环节的发生频次划分为4档：1.发生概率≥80%（即每5次同类业务至少发生1次违规），计100分；2.发生概率50%-79%（即每2-5次同类业务可能发生1次违规），计70分；3.发生概率20%-49%（即每5-10次同类业务可能发生1次违规），计40分；4.发生概率<20%（即每10次以上同类业务才可能发生1次违规），计10分。（三）风险等级划分最终风险得分=影响程度得分×60%+发生概率得分×40%，得分≥80分为一级（极高风险），60-79分为二级（高风险），30-59分为三级（中风险），<30分为四级（低风险）。本次排查覆盖后勤单位全部管理岗位，含后勤管理部门主要负责人、物资采购管理岗、基建修缮管理岗、资产运营管理岗、膳食服务管理岗、车辆运维管理岗、安保消防管理岗、后勤财务审核岗共8类核心岗位，排查维度覆盖各岗位业务全流程，具体排查明细如下：一、后勤管理部门主要负责人（主任/经理）岗位廉洁风险排查项（岗位核心职责：统筹后勤部门全面工作，负责后勤战略规划、经费审批、项目决策、人事任免、供应商管理、考核分配等事项）风险编号所属业务环节风险具体表现对应违纪违法情形发生概率（%）风险等级直接责任人监督责任人排查方式排查周期防控措施细则1-1项目决策环节利用职权干预采购、基建、资产处置等重点项目，通过打招呼、批条子等方式指定供应商、施工方或合作方，收受现金、有价证券、股权等利益输送；或为亲属、特定关系人经营的公司承揽业务提供便利受贿罪、滥用职权罪、为亲友非法牟利罪22.4一级后勤部门主要负责人单位纪检监察部门查阅项目决策纪要、招投标档案，访谈项目参与人员，受理信访举报每季度1次，重大项目全程跟踪1.严格执行“三重一大”决策制度，金额50万元以上的后勤项目需提交单位领导班子集体研究决策，决策过程全程记录、存档备查；2.实行利益冲突申报制度，后勤部门负责人需每年申报亲属及特定关系人从业情况，凡与申报对象存在关联的项目需主动回避；3.建立项目决策终身追责制，对决策失误造成重大损失的，无论是否调离岗位均追溯责任1-2经费审批环节违规审批不符合规定的经费支出，或通过虚构项目、虚增工程量、虚开发票等方式套取经费，设立“小金库”用于违规发放福利、宴请、送礼等；或利用审批权刁难下属及服务对象，收受好处贪污罪、私分国有资产罪、违反中央八项规定精神18.7一级后勤部门主要负责人单位财务部门、纪检监察部门核对经费审批台账、会计凭证，盘点库存现金，核查“三公经费”支出明细每月1次1.实行经费分级审批制度，单笔支出5万元以上需经财务部门审核、分管领导审批，后勤负责人不得直接审批单笔10万元以上的支出；2.建立经费审批痕迹化管理机制，所有审批需签署明确意见、签字确认，不得口头审批或事后补签；3.定期开展“小金库”专项排查，由财务、审计、纪检部门联合核查经费支出的真实性、合规性1-3人事管理环节利用岗位调整、人员招聘、绩效考核、职称评定等权力，为他人谋取利益，收受财物；或违规提拔任用亲属、特定关系人，安插亲信到重点岗位受贿罪、违反组织人事纪律12.3二级后勤部门主要负责人单位组织人事部门、纪检监察部门查阅人事档案、招聘记录、考核台账，访谈部门员工每半年1次1.后勤部门人员招聘、岗位调整需报组织人事部门统一审核，按规定程序开展，不得私自招录或调整人员；2.绩效考核实行量化打分制，考核指标公开透明，考核结果公示期不少于3个工作日，接受员工监督；3.建立人事任免回避制度，涉及亲属的人事事项需主动申报并回避1-4供应商管理环节操纵供应商准入、退出及考核评价，将不符合资质的供应商纳入名录，或对不合格供应商违规续期，收受供应商好处；或泄露招标控制价、投标人信息等保密内容受贿罪、侵犯商业秘密罪、违反招投标法20.1一级后勤部门主要负责人单位招标管理部门、纪检监察部门查阅供应商名录、考核档案，对比供应商资质与准入标准，核查招标保密资料管理情况每季度1次1.供应商准入实行联合评审制，由采购、基建、资产、财务、纪检等部门共同评审，评审结果当场公布，后勤负责人不得单独决定供应商准入；2.供应商考核实行量化评分，考核结果与业务合作资格挂钩，不合格供应商直接清退，考核结果公示；3.招标保密资料实行专人专柜管理，接触保密资料需履行登记手续，严禁泄露招标相关敏感信息1-5考核分配环节利用绩效考核、奖金分配权，克扣下属员工奖金，或为关系好的员工多分配奖金，收受好处；或违规占用后勤物资、服务供个人使用违反廉洁纪律、侵占公私财物15.6三级后勤部门主要负责人单位工会、纪检监察部门查阅考核分配台账，访谈员工，核查后勤物资领用记录每半年1次1.考核分配方案需经部门员工大会讨论通过，报组织人事部门备案，不得随意调整；2.奖金分配明细需在部门内部公示，接受员工监督；3.建立后勤物资领用登记制度，个人领用物资需符合规定，严禁占用公共物资供私人使用1-6应急处置环节在突发后勤保障事件（如设备故障、灾害应急）中，利用紧急采购、应急维修的便利，指定合作方，抬高价格，收受回扣，造成单位经济损失受贿罪、滥用职权罪9.8二级后勤部门主要负责人单位纪检监察部门、审计部门查阅应急项目台账、费用凭证，核查应急采购流程合规性每年1次，应急事件后专项排查1.建立应急项目储备供应商名录，名录内供应商通过公开招标选定，应急项目需从名录中选取，特殊情况需选用名录外供应商的，需事后3个工作日内补报审批；2.应急项目费用实行事后审计制度，金额10万元以上的应急项目需由审计部门出具专项审计报告（岗位核心职责：负责后勤物资采购需求审核、供应商遴选、招标文件编制、开评标组织、合同签订、物资验收、货款支付申请等全流程管理）风险编号所属业务环节风险具体表现对应违纪违法情形发生概率（%）风险等级直接责任人监督责任人排查方式排查周期防控措施细则2-1需求审核环节伙同需求部门虚增采购数量、抬高物资配置标准，套取单位经费后私分；或刻意提高采购门槛，为特定供应商“量身定制”需求，收受供应商回扣贪污罪、受贿罪、滥用职权罪28.3一级采购管理岗专员后勤部分管采购副主任核对采购需求与库存台账、近3年同类采购数据，访谈需求部门人员，核查需求合理性每季度1次1.建立采购需求三方联审机制，由采购岗、资产岗、需求部门共同核对库存、使用场景及历史采购数据，签署联审意见；2.预算金额10万元以上的采购需求需委托第三方造价咨询机构出具价格评估报告，评估价格作为预算编制依据；3.采购需求公示期不少于3个工作日，接受全员监督，收到异议的需重新审核需求2-2供应商遴选环节泄露潜在投标人信息、招标控制价等保密内容；或与供应商串通，协助供应商围标、串标，收受好处；或刻意隐瞒供应商不良记录，将不符合资质的供应商纳入投标范围受贿罪、串通投标罪、违反招投标法26.7一级采购管理岗专员后勤部分管采购副主任、纪检联络员查阅投标文件、开评标记录，对比投标人关联信息（如注册地址、联系方式、股东信息），核查供应商资质每季度1次，采购项目全程监督1.实行供应商线上报名制度，报名信息由系统自动加密，开评标前不得泄露投标人信息；2.投标保证金由单位财务部门统一收取、退还，采购岗不得接触保证金缴纳信息，杜绝围标线索泄露；3.建立投标人关联信息核查机制，利用企业信用信息公示系统核查投标人是否存在关联关系，存在关联的按废标处理；4.评标专家从单位专家库随机抽取，抽取过程由纪检部门全程监督2-3招标文件编制环节刻意设置倾向性、排他性条款，如指定品牌、型号、技术参数，或设置不合理的业绩要求，为特定供应商中标创造条件；或压低招标控制价后与供应商串通，通过后期变更增加费用违反招投标法、受贿罪21.4二级采购管理岗专员后勤部分管采购副主任、招标管理部门核查招标文件条款，对比同类项目招标文件，访谈投标供应商每季度1次1.招标文件实行三级审核制，由采购岗、招标管理部门、纪检部门分别审核，重点核查技术参数、资格条件是否存在倾向性；2.技术参数需参考3个以上品牌的通用参数，不得指定唯一品牌，确需参考品牌的需注明“参考品牌、不限定”；3.招标控制价需经第三方造价机构审核，不得随意调整2-4合同签订环节与供应商串通，在合同中增设不利于单位的条款，或降低质量标准、缩短服务期限、放宽违约责任；或不按招标文件、投标文件签订合同，擅自变更合同内容，收受供应商好处受贿罪、失职渎职罪18.2二级采购管理岗专员后勤部分管采购副主任、法务部门对比合同与招标文件、投标文件的核心条款，核查合同审批流程每季度1次1.合同实行法务审核制，所有采购合同需经法务部门审核通过后方可签订，重点审核质量标准、违约责任、付款方式等条款；2.合同核心条款（如价格、数量、质量标准、服务期限）必须与招标文件、中标通知书一致，不得擅自变更；3.合同签订后需在单位内部公示，接受监督2-5物资验收环节伙同供应商虚报物资数量、降低质量标准，对不符合要求的物资予以验收通过，收受供应商回扣；或对验收中发现的问题隐瞒不报，私自放行受贿罪、玩忽职守罪22.1一级采购管理岗专员后勤部分管采购副主任、资产岗核对采购物资的数量、型号、质量证明文件，抽检验物资质量，对比采购合同要求每月1次，批量采购逐批验收1.建立多方联合验收机制，由采购岗、资产岗、需求部门、质检岗（必要时邀请第三方检测机构）共同验收，签署验收单，验收不合格的一律拒收；2.批量物资采购实行抽检验收制度，抽检比例不低于10%，价值较高的物资（单价≥1万元）100%全检；3.验收过程全程拍照、录像存档，验收单需所有参与人员签字确认，谁签字谁负责2-6货款支付申请环节虚构物资验收合格证明，或重复申请支付货款，套取单位经费；或利用支付申请权刁难供应商，收受好处后才提交支付申请贪污罪、受贿罪15.8二级采购管理岗专员后勤部分管采购副主任、财务岗核对支付申请材料（合同、验收单、发票）的真实性、一致性，核查支付记录每月1次1.货款支付需提供完整的证明材料，包括合同、验收单、发票、送货单，材料不全的财务部门不予支付；2.建立支付申请复核机制，由采购岗提交申请，分管副主任复核，财务部门审核后支付；3.定期核对供应商往来账，确保账实相符，杜绝重复支付、虚假支付2-7供应商考核环节利用供应商考核权，对考核不合格的供应商违规评定为合格，或故意刁难供应商，收受好处；或泄露考核保密内容，为供应商通风报信受贿罪、违反廉洁纪律12.5三级采购管理岗专员后勤部分管采购副主任查阅供应商考核台账、考核记录，访谈供应商，核实考核结果真实性每半年1次1.供应商考核实行量化评分制，考核指标（质量、价格、服务、交付）公开透明，每项指标明确评分标准；2.考核由采购、需求、资产、纪检等部门共同参与，考核结果当场公布，签字确认；3.考核不合格的供应商列入黑名单，3年内不得参与单位任何采购项目（岗位核心职责：负责后勤基建、修缮项目的立项申报、设计管理、施工单位遴选、现场管理、竣工验收、工程款支付申请等全流程管理）风险编号所属业务环节风险具体表现对应违纪违法情形发生概率（%）风险等级直接责任人监督责任人排查方式排查周期防控措施细则3-1项目立项环节虚构修缮需求、夸大项目规模，虚增项目预算，套取单位经费；或将一个整体项目拆分为多个小项目，规避公开招标，为特定施工方承揽业务提供便利贪污罪、滥用职权罪、违反招投标法24.6一级基建修缮管理岗专员后勤部分管基建副主任核查项目立项依据、现场实际情况，对比同类项目预算，核查项目拆分情况每季度1次1.项目立项需提供现场照片、使用部门需求、造价测算报告等材料，由基建、财务、纪检部门联合审核立项必要性；2.严格执行招标限额标准，不得将应公开招标的项目化整为零规避招标，同一区域、同一类型的修缮项目需合并招标；3.项目预算需经第三方造价机构审核，审核通过后方可立项3-2设计变更环节与施工方、设计单位串通，通过设计变更扩大施工范围、增加工程量、提高建设标准，抬高项目造价，收受好处；或利用设计变更规避招标，将新增工程直接发包给特定施工方受贿罪、滥用职权罪31.7一级基建修缮管理岗专员后勤部分管基建副主任核查设计变更审批流程、变更内容，对比原设计图纸与实际施工内容，测算变更费用合理性每月1次，项目变更专项排查1.严格执行设计变更审批制度，变更金额占合同价10%以上或金额5万元以上的设计变更，需提交单位领导班子集体研究审批；2.设计变更需由设计单位出具正式变更文件，说明变更原因及费用变化，经基建、财务、审计部门联合审核后方可实施；3.建立设计变更责任追究制，对无正当理由的设计变更，追究相关人员责任3-3施工单位遴选环节泄露招标控制价、投标人信息等保密内容，协助施工方围标、串标；或设置不合理的资质要求、业绩门槛，为特定施工方中标创造条件，收受好处受贿罪、串通投标罪27.3一级基建修缮管理岗专员后勤部分管基建副主任、纪检联络员查阅招投标档案、投标文件，核查投标人关联信息，对比招标条款是否存在倾向性每季度1次，项目招标全程监督1.基建修缮项目招标由单位招标管理部门统一组织，基建岗仅负责提供技术需求，不得参与招标组织工作；2.评标专家从省级建设工程评标专家库随机抽取，抽取过程由纪检部门全程监督；3.实行投标资格后审制，开标后再审核投标人资质，杜绝倾向性条款设置3-4现场管理环节与施工方串通，虚报工程量、虚增签证内容，或对施工中使用的不合格材料、不符合规范的施工工艺隐瞒不报，降低工程质量，收受好处；或利用现场管理权刁难施工方，索要好处受贿罪、玩忽职守罪、重大责任事故罪28.9一级基建修缮管理岗专员后勤部分管基建副主任、监理单位核查现场签证单、施工日志、材料进场记录，现场实测实量工程量，抽检验材料质量每月1次，项目现场每周巡查1.项目实行监理负责制，由第三方监理单位负责现场质量、进度、工程量核算，基建岗负责监督监理履职；2.现场签证实行“先审批、后实施”制度，签证需由施工方、监理、基建岗三方共同签字确认，涉及费用的签证需经造价工程师审核；3.建立材料进场检验制度，所有进场材料需提供质量证明文件，按规定抽检，不合格材料一律清退3-5竣工验收环节与施工方串通，对不合格工程予以验收通过，或隐瞒工程质量问题，出具虚假验收报告，收受好处；或不按规定组织验收，擅自交付使用受贿罪、玩忽职守罪18.5二级基建修缮管理岗专员后勤部分管基建副主任、审计部门核查验收报告、验收记录，现场核验工程质量，对比设计图纸与实际完工内容项目竣工后10个工作日内排查1.竣工验收由基建、设计、监理、使用部门、纪检、审计等部门共同组成验收组，严格按照设计图纸、施工规范、合同要求进行验收；2.验收需出具书面验收报告，明确验收结论，对存在的问题要求施工方限期整改，整改合格后方可交付使用；3.所有项目验收资料需存档备查，保存期限不少于工程设计使用年限3-6工程款支付申请环节虚报工程进度、虚构工程量，提前或超额申请支付工程款；或重复申请支付工程款，套取单位经费，收受施工方好处贪污罪、受贿罪20.3二级基建修缮管理岗专员后勤部分管基建副主任、财务岗核对工程进度报告、监理审核意见、支付申请材料，核查已支付工程款明细每月1次，工程款支付前核查1.工程款支付需提供施工进度报告、监理审核意见、工程量核算单等材料，经财务、审计部门审核后按合同约定比例支付；2.工程进度款支付比例不得超过已完工程量的80%，预留10%的质量保证金，质保期满无质量问题后再支付；3.定期与施工方核对往来账，确保支付金额准确，杜绝超额支付、重复支付（岗位核心职责：负责后勤资产的购置登记、出租出借、处置报废、盘点清查、台账管理等工作）风险编号所属业务环节风险具体表现对应违纪违法情形发生概率（%）风险等级直接责任人监督责任人排查方式排查周期防控措施细则4-1资产出租出借环节低价出租后勤商铺、场地、房屋等资产，或违规延长租期、减免租金，收受承租方好处；或隐瞒出租收入，设立“小金库”私分受贿罪、私分国有资产罪、国有公司人员滥用职权罪24.6一级资产管理岗专员后勤部分管资产副主任核查出租合同、租金收缴记录，对比周边同类资产出租价格，核实出租程序合规性每季度1次1.资产出租需通过公开竞价、拍卖等方式进行，出租价格不得低于第三方评估机构出具的市场评估价；2.出租期限超过1年的资产出租项目需提交单位领导班子集体研究决策，合同期限最长不得超过5年；3.租金收入全额上缴单位财务部门，不得截留、挪用，严禁设立账外账4-2资产处置报废环节虚报资产报废理由，将仍可使用的资产违规报废，低价处置给亲属或特定关系人，收受好处；或隐瞒资产处置收入，私分处置款受贿罪、贪污罪、国有资产流失32.1一级资产管理岗专员后勤部分管资产副主任、财务岗核查资产报废审批材料、处置记录，盘点实物资产，核实处置收入上缴情况每半年1次1.资产报废需经技术鉴定，由资产、财务、技术、纪检部门联合鉴定，确认无法使用后方可报废；2.报废资产处置需通过公开拍卖、竞价等方式进行，处置收入全额上缴财务；3.建立资产处置追溯机制，对报废后仍被使用的资产倒查审批责任4-3资产盘点环节隐瞒资产盘盈、盘亏情况，私自处置盘盈资产，或虚报盘亏套取赔偿款；或与第三方串通，出具虚假盘点报告，掩盖资产流失问题贪污罪、玩忽职守罪21.4二级资产管理岗专员后勤部分管资产副主任、审计部门实地盘点资产，核对资产台账与实物，核查盘点记录每半年1次，年度全面盘点1.资产盘点实行三方监盘制，由资产岗、财务岗、纪检部门共同参与，盘点结果签字确认；2.盘盈、盘亏资产需查明原因，报分管领导审批后调整台账，不得私自处理；3.建立资产台账动态更新机制，资产购置、处置、调拨后及时更新台账，确保账实相符4-4资产购置登记环节与供应商串通，购置价高质次的资产，收受回扣；或隐瞒资产购置情况，形成账外资产，私自占用受贿罪、贪污罪17.8二级资产管理岗专员后勤部分管资产副主任、采购岗核对资产购置合同、发票、验收记录，实地核查资产，对比市场价格每季度1次1.资产购置统一由采购岗按规定程序采购，资产岗负责验收登记，不得自行购置；2.所有资产需录入单位资产管理系统，建立一物一码台账，做到账、卡、物相符；3.定期核查资产购置价格，发现价格明显高于市场均价的倒查责任（岗位核心职责：负责食堂食材供应商遴选、食材验收、餐费定价、承包方管理、餐厨废弃物处置、食堂安全管理等工作）风险编号所属业务环节风险具体表现对应违纪违法情形发生概率（%）风险等级直接责任人监督责任人排查方式排查周期防控措施细则5-1食材采购验收环节伙同供应商虚报食材重量、以次充好、更换品种，虚增采购成本，收受回扣；或对不合格食材（过期、变质、农残超标）验收通过，隐瞒问题受贿罪、生产销售不符合安全标准食品罪36.2一级膳食管理岗专员后勤部分管膳食副主任核对食材送货单、验收记录、采购清单，复称食材重量，抽检食材质量，查看监控录像每日抽查，每月全面排查1.实行双人验收制度，由膳食岗、食堂厨师长共同验收，验收过程全程录像存档；2.建立食材价格公示制度，每日公示食材采购价格、供应商信息，接受员工监督；3.食材每月开展农残抽检，不合格食材立即清退，供应商列入黑名单5-2供应商遴选环节选定食材供应商时收受好处，将不符合食品安全资质的供应商纳入合作范围；或操纵供货份额，为特定供应商增加供货量，收受回扣受贿罪、违反食品安全法28.7二级膳食管理岗专员后勤部分管膳食副主任、纪检联络员核查供应商资质、招标记录，对比供货价格与市场价格，访谈供应商每季度1次1.食材供应商通过公开招标选定，合作期限不超过1年，到期重新招标；2.供应商需提供营业执照、食品经营许可证、检测报告等资质材料，资质不全的不得合作；3.建立供应商动态考核机制，每月考核质量、价格、服务，考核不合格的终止合作5-3餐费管理环节虚报就餐人数、虚增餐费成本，套取餐费补贴；或私自提高餐费标准，截留餐费收入设立“小金库”贪污罪、私分国有资产罪18.3二级膳食管理岗专员后勤部分管膳食副主任、财务岗核对就餐人数统计、餐费收支台账、食材消耗数据，核查餐费定价依据每月1次1.餐费定价需经成本核算，由膳食、财务、工会、员工代表共同审核，定价标准公示；2.就餐人数实行刷卡统计，系统自动记录，餐费补贴按实际就餐人数核算；3.餐费收支每月公示，接受员工监督，严禁截留、挪用餐费5-4食堂承包管理环节利用承包方遴选、考核权，收受承包方好处，为承包方谋取利益；或与承包方串通，降低伙食标准、克扣食材，损害员工利益受贿罪、违反廉洁纪律20.1二级膳食管理岗专员后勤部分管膳食副主任核查承包合同、考核记录，对比伙食标准与实际供应情况，访谈员工每季度1次1.食堂承包通过公开招标选定，承包合同明确伙食标准、考核要求、违约责任；2.建立员工满意度调查机制，每月开展满意度调查，满意度低于70%的要求承包方整改，连续3个月不达标的终止合同；3.承包方考核由膳食、工会、员工代表共同参与，考核结果与承包费挂钩5-5餐厨废弃物处置环节私自将餐厨废弃物出售给无资质的回收单位，收受好处；或隐瞒餐厨废弃物处置收入，私分款项违反固体废物污染环境防治法、贪污罪14.6三级膳食管理岗专员后勤部分管膳食副主任核查餐厨废弃物处置合同、回收记录，核实处置收入上缴情况每半年1次1.餐厨废弃物需交由有资质的单位处置，签订正式合同，处置收入全额上缴财务；2.建立餐厨废弃物处置台账，记录每日产生量、回收量、回收单位信息，做到账实相符；3.定期核查处置单位资质，严禁交由无资质单位处置（岗位核心职责：负责单位车辆采购、维修、加油、保险、处置、调度、驾驶员管理等工作）风险编号所属业务环节风险具体表现对应违纪违法情形发生概率（%）风险等级直接责任人监督责任人排查方式排查周期防控措施细则6-1车辆维修环节指定维修厂家，虚报维修项目、抬高维修价格，收受维修厂回扣；或利用维修车辆的机会，私自维修私人车辆，费用由单位承担受贿罪、贪污罪29.1二级车辆管理岗专员后勤部分管车辆副主任核查维修记录、维修清单、费用凭证，对比维修价格与市场价格，核实维修项目真实性每月1次1.车辆维修实行定点维修制度，定点维修厂通过公开招标选定，合作期限不超过2年；2.车辆维修需提前申请，说明故障情况、维修项目，经审批后到定点厂维修，紧急情况需事后补报；3.维修费用实行转账支付，不得现金支付，维修清单需由驾驶员、车辆岗共同签字确认6-2加油管理环节利用油卡管理权限，为私人车辆加油，或套取油卡资金私分；或与加油站串通，虚报加油量，收受好处贪污罪、受贿罪26.7二级车辆管理岗专员后勤部分管车辆副主任、财务岗核对油卡加油记录、车辆行驶里程、百公里油耗，核查加油明细每月1次1.车辆加油实行“一车一卡”制度，油卡由车辆岗统一管理，加油记录与车辆行驶里程挂钩；2.每月统计车辆百公里油耗，对油耗明显高于标准的车辆查明原因，追究责任；3.油卡充值由财务部门统一办理，车辆岗不得接触现金，严禁私用油卡6-3车辆保险投保环节指定保险公司，抬高保险费用，收受保险公司回扣；或重复投保、超额投保，套取费用受贿罪、贪污罪18.3三级车辆管理岗专员后勤部分管车辆副主任、财务岗核查保险合同、保费发票，对比同类车辆保险价格每年1次，投保前排查1.车辆保险通过公开招标选定保险公司，投保项目、保额按规定标准执行；2.保险费用由财务部门统一转账支付，不得现金支付；3.建立保险理赔台账，理赔款全额上缴财务，不得截留6-4车辆处置环节低价处置车辆，收受买方好处；或隐瞒车辆处置收入，私分款项；或将处置车辆过户给亲属、特定关系人受贿罪、贪污罪、国有资产流失17.5二级车辆管理岗专员后勤部分管车辆副主任、资产岗核查车辆处置审批材料、评估报告、处置记录，核实处置收入上缴情况车辆处置时专项排查1.车辆处置需经第三方评估机构评估，按评估价通过公开拍卖、竞价方式处置；2.处置收入全额上缴财务部门，不得截留、挪用；3.车辆处置后及时办理过户手续，更新资产台账6-5车辆调度环节利用车辆调度权，优先为关系人安排车辆，或公车私用，收受好处；或虚报车辆运行费用，套取经费违反中央八项规定精神、贪污罪24.3三级车辆管理岗专员后勤部分管车辆副主任核查车辆调度记录、行驶轨迹、出车单，核实公车使用情况每月1次1.车辆调度实行线上申请制度，由用车人提交申请，车辆岗统一调度，出车需有正式出车单；2.公务车辆安装GPS定位系统，实时监控行驶轨迹，严禁公车私用；3.节假日公务车辆一律封存，特殊情况需使用的需经分管领导审批（岗位核心职责：负责安保服务外包、消防设备采购与维保、停车场管理、门禁权限管理、消防安全检查等工作）风险编号所属业务环节风险具体表现对应违纪违法情形发生概率（%）风险等级直接责任人监督责任人排查方式排查周期防控措施细则7-1安保服务外包环节压低招标门槛，选定不符合资质的安保公司，收受好处；或与安保公司串通，降低服务标准、减少安保人员数量，套取服务费私分受贿罪、贪污罪18.7三级安保管理岗专员后勤部分管安保副主任核查安保公司资质、招标记录、服务合同，现场核实安保人员数量、履职情况每季度1次1.安保服务外包通过公开招标选定，招标条款明确安保人员资质、数量、服务标准；2.建立安保服务考核机制，每月考核服务质量，考核结果与服务费挂钩；3.定期核查安保人员资质，不符合要求的要求安保公司更换7-2消防设备采购维保环节指定消防设备供应商或维保单位，收受好处；或采购价高质次的消防设备，降低维保标准，留下安全隐患受贿罪、玩忽职守罪21.2二级安保管理岗专员后勤部分管安保副主任核查采购合同、维保记录、消防设备检测报告，对比市场价格每半年1次1.消防设备采购、维保通过公开招标选定供应商，设备需符合国家消防标准；2.每月开展消防检查，核查设备完好率、维保情况，发现问题及时整改；3.消防验收需邀请消防部门参与，验收合格后方可投入使用7-3停车场管理环节私自收取停车费不上缴，设立“小金库”；或减免特定车辆停车费，收受好处；或与停车场承包方串通，隐瞒停车收入，私分款项贪污罪、受贿罪23.5二级安保管理岗专员后勤部分管安保副主任、财务岗核查停车场收费记录、系统数据，核对收入上缴情况，查看监控录像每月1次1.停车场收费实行智能收费系统，自动记录停车时间、收费金额，费用直接进入单位账户；2.停车费减免需经审批，登记备案，严禁私自减免；3.每月核对收费系统数据与财务到账数据，确保账实相符7-4门禁权限管理环节利用门禁权限办理权，为不符合条件的人员办理门禁卡，收受好处；或泄露门禁密码、权限信息，造成安全隐患违反廉洁纪律、玩忽职守罪12.8四级安保管理岗专员后勤部分管安保副主任核查门禁卡办理记录、权限设置，访谈相关人员每半年1次1.门禁卡办理需提交申请，经所在部门审批、安保部门审核后办理；2.建立门禁权限动态调整机制，人员离职、调岗后及时注销或调整权限；3.门禁密码定期更换，严禁泄露给无关人员（岗位核心职责：负责后勤经费预算编制、报销审核、货款支付、票据管理、资产台账核对等工作）风险编号所属业务环节风险具体表现对应违纪违法情形发生概率（%）风险等级直接责任人监督责任人排查方式排查周期防控措施细则8-1报销审核环节利用审核权，为不符合规定的报销单据放行，收受好处；或伙同他人虚开发票、虚构报销事项，套取单位经费私分受贿罪、贪污罪21.4二级后勤财务岗专员后勤部分管财务副主任、单位财务部门核查报销凭证、发票真实性，核对报销事项与业务实际情况每月1次1.报销审核实行三级审核制，由财务岗初审、分管副主任复核、财务部门终审，审核不严的追究责任；2.发票需通过税务系统查验真伪，报销事项需提供完整的证明材料，材料不全的不予报销；3.定期开展报销专项审计，对大额报销、频繁报销的事项重点核查8-2预算编制环节虚增预算项目、抬高预算金额，套取单位经费；或故意压低预算，为后期追加预算创造条件，收受相关业务方好处滥用职权罪、受贿罪17.6三级后勤财务岗专员后勤部分管财务副主任、单位财务部门核查预算编制依据，对比历年预算执行情况，核实预算项目必要性每年预算编制时专项排查1.预算编制实行零基预算法，根据实际业务需求编制，不得虚增项目；2.预算需经后勤部门集体研究，报单位财务部门审核、领导班子审批后下达；3.预算执行情况每季度公示，接受监督，严禁超预