大数据分析 03经销导读

COVER汽车贸易企业仿真业务导读经销商视角，快速读懂仿真业务规则仿真的基本环境

仿真场景设定

公司基本情况、外部活动如何开始运作

战略的制定初始工作安排

预算编制导读的目的是为了让大家快速了解规则，导读后，回到场地有效工作仿真业务背景设定：汽车制造产业链仿真市场设定：A,B,C三个市场销售产品介绍P1:经济型轿车统一的BOM,市场初期需求大，后期逐步萎缩毛利率低P2:中型轿车统一的BOM,也可定制特性，毛利率一般，市场份额稳定P3:豪华轿车完全自行设计，需要上下游协作，毛利率高，客户对产品形象要求高P3样车(案例)基本问题公司的主营业务是什么？销售给谁？

销售成品汽车软件中虚拟的客户我的产品都有些什么？各制造商成品车：经济型轿车（P1）、中型轿车(P2)、豪华轿车(P3)我赚谁的钱？怎么赚钱？虚拟客户，赚取销售价格与自身成本的差额利润为了经营，需要跟那些机构打交道？

上游：制造商，下游：虚拟客户服务机构：管委会、银行、物流商

外部活动我都跟对方做什么交易、业务？制造商：购买半成品银行：存贷款、个贷额度申请、结算物流商：运输、仓库租赁管委会：设备购买和租赁、人员招聘

税务登记、工资缴纳、工商注册登记、调整基本户要点提醒周期：运输有周期，要充分考虑提前量代理协议：制造商与经销商之前买卖成品车必须签订产品代理销售协议。一家制造商最多签5家经销商一家经销商最多签3家制造商订单发放规则订单发放方式：按月发放月中当各经销商完成产品报价和促销费用投放后，老师统一进行订单发放，系统将自动计算各公司的订单量订单评价方式：7个维度（P3评价比例不相同，推广分更高）销售前提：销售地展场、有库存、制造商有广告投入

市场上的客户只购买现货，当地必须有展场且订单发放必须存在库存否则无法成交。制造商当季未在特定区域投入广告及报价视为无开拓，也无法销售

权重制造商广告指导推广市场占有率20%20%20%10%

经销商营销优惠价格展场10%10%10%订单发放规则消费者购车需要贷款，额度申请考虑？最终客户购车存在全款购车和按揭贷款购车两种形式仿真环境中默认两种购车方式的销售比例为1:1，如果经销商库存小于市场需求，库存商品首先满足全款购车意向的客户按揭贷款购车中贷款比例为车价的70%贷款购车所需消费贷款额度由经销商月初向商业银行申请，如贷款额度不够或额度用完，则当期无法销售按揭贷款客户车辆，相关需求不会顺延或转移到其他经销商处。全款购车客户则不受个人消费贷款额度影响。如何开始运作？仿真经营中，我都需要做些什么？战略战略制定管理工作管理，业务流程优化业务业务处理内部工作6个部门，多种角色总经办、市场部、销售部、采购部、人力部、财务部如何分工，如何协作？首先做什么？了解和熟悉规则，知道如何玩这个游戏从何处下手？仿真经营目标是什么？要达到这个目标需要做哪些事情？首先要做什么事情？什么事情可以让业务串在一起让大家动起来？战略制定执行环境数据分析战略制定与基本思路形成通过全面预算方式检查战略的可行性评估战略风险按照预算计划进行经营通过反馈信息调整战略按照调整优化执行经营会参考过程2.市场部3.销售部4.采购部5.人力部6.财务部资金是否通过风险控制是否通过战略执行重新决策重新决策1.总经理战略分析资金是否支持1.既定运输、仓储是否能实现2.既定采购目标能否达到3.既定销售目标能否完成是是否否市场部我目前需要做哪些事情？1、预测各月各个产品销量2、公司销售预测计划（数量、广告投入….)3、必要的分析过程介绍4、如何做好营销（场景产品了解，市场费用投入）5、提交相关数据给对应部门销售部我目前需要做哪些事情？1、销售计划编制(根据市场预测和渠道情况编制)2、销售费用预算编制3、销售人员需求编制4、商业贷款需求额度编制5、提交相关数据给对应部门采购部我目前需要做哪些事情？1、供应链上相关公司能力评估评估成本及周期（制造商）2、签订渠道代理协议3、编制采购计划(成品车，仓储，物流)4、编制采购预算5、提交相关数据给对应部门人力资源部我目前需要做哪些事情？1、人力资源需求测算2、编制招聘预算3、根据预算销售情况测算预算期间人员工资及相关费用4、提交相关数据给对应部门财务部我目前需要做哪些事情？1、归集各类费用情况2、测算预算期资金需求情况3、根据资金情况编制筹资计划4、测算现有情况成本及利润5、测算各种情况下风险情况6、提交预算报告给总经办评估总经办我目前需要做哪些事情？1、全面工作主持内部工作安排，组员如何分工，如何协作？时间节点？2、提出战略构想企业目标愿景，企业战略3、制定和调整预算分解细化预算工作4、预算方案拍板预算转为执行方案最后拍板5、监督执行情况按需召开经营分析会，分析执行情况，做出合理调整预算提交项目（销量及成本预算）主营业务成本物资采购成本：物资进价、采购运输费用采购人员费用仓储费用管理费用管理人员费用（高管）、招解聘费用、培训费、咨询费、行政人员工资、渠道相关费用财务费用利息支出、贴