煤矿安全生产标准化 工作记录与台账范本

煤矿安全生产标准化工作记录与台账范本依据：煤矿安全生产标准化管理体系评分办法，覆盖基础管理、双重预防、通风、地测防治水、采掘、机电、运输、应急、职业健康全套台账，用于标准化自查、迎检、归档。目录（全套台账清单）一、安全基础管理台账安全办公会议记录安全生产目标与年度计划台账、目标考核记录安全生产责任制台账、责任制考核记录安全管理制度、操作规程发放及修订台账安全投入（安全费用）提取、使用台账工伤保险、安全生产责任险台账主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证台账安全培训教育台账（年度培训计划、培训记录、考试卷、学时登记）班组安全活动记录（班前会记录）安全举报、奖励登记台账外来施工单位管理台账、安全协议法律法规、标准规范识别更新台账二、双重预防机制（风险分级管控＋隐患排查治理）【标准化核心台账】安全风险辨识评估台账（年度/专项辨识）风险点清单及分级管控台账（红橙黄蓝）重大安全风险管控方案、管控落实记录事故隐患排查治理总台账（内部自查＋上级监察检查）重大事故隐患专项档案（隐患报告、治理方案、五落实、验收销号）矿主要负责人月度隐患排查记录；分管领导每旬隐患排查记录日常巡查隐患记录、岗位隐患随手排查记录隐患整改验收销号记录三、采掘专业台账采掘工作面作业规程、专项措施编制、审批、复审台账作业规程/安全技术措施学习、贯彻、考核记录工作面顶板监测记录、矿压观测台账采掘工作面支护质量检查记录巷道维修、巷修施工记录采掘工作面停复工验收记录四、通风、瓦斯、防灭火台账矿井通风系统图、通风设施检查维护台账测风记录（旬测风）瓦斯检查台账、瓦斯巡回检查记录、瓦斯日报瓦斯抽采工程台账、抽采参数观测记录防突专项台账（突出危险性预测、防突措施、效果检验）一氧化碳、束管监测记录，自然发火监测台账防尘系统、粉尘测定记录、隔爆设施检查记录五、地测防治水台账地质、水文地质基础资料台账矿井水害隐患排查台账采掘工作面水害预测预报记录探放水工程台账、探放水原始记录、探放水验收记录雨季“三防”台账（防汛、防排水、防雷）井上下对照图、充水性图更新记录六、机电专业台账机电设备台账（设备编号、型号、安装位置、检修周期）机电设备定期检修、保养记录电气防爆检查台账（井下防爆设备检查记录）保护整定、试验记录（漏电、过流、接地保护）电缆检查、绝缘测试台账主通风机、主排水泵、压风机等大型设备运行记录特种设备（压力容器、起重）检测检验台账七、运输专业台账轨道运输检查维护台账绞车、钢丝绳检查、试验记录胶带输送机保护检查台账斜巷跑车防护装置检查记录人车、矿车检修台账八、应急管理台账应急预案编制、评审、备案台账应急物资储备、检查维护台账应急演练方案、演练记录、演练评估总结事故报告、事故调查、处理台账避灾路线标识检查记录九、职业病危害防治台账职业病危害因素检测、评价报告台账员工职业健康体检台账（岗前、在岗、离岗）职业病防护设施维护台账劳动防护用品发放登记台账职业危害告知、培训记录核心台账样表（可直接复制）表1：事故隐患排查治理台账序号隐患编号排查日期隐患来源隐患地点隐患描述隐患等级整改措施责任单位责任人计划完成期限临时管控措施复查日期复查人整改结果销号状态备注1YH-2026-0012026-10-01矿旬检1201回风巷局部风筒破口漏风一般更换破损风筒，接头重新粘接通风队张XX2026-10-03设置警戒，严禁无风作业2026-10-03李XX已完成已销号表2：安全风险分级管控台账序号风险点位置风险名称风险类型风险等级可能导致事故管控措施管控责任人管控部门检查周期管控落实记录备注11201综采工作面工作面片帮冒顶顶板事故橙色人员伤亡、工作面停产1.严格执行敲帮问顶；2.及时移架护帮；3.矿压监测；4.班前风险告知王XX综采队每日巡查每日现场检查，记录完整表3：安全办公会议记录会议主题：月度安全生产标准化推进暨隐患分析会会议时间：____年__月__日地点：矿调度会议室主持人：（矿长）记录人：参会人员：分管副矿长、总工程师、各队负责人、安监科、通风、机电、地测负责人会议内容：上月安全生产标准化自查问题整改复盘；重大风险管控落实情况；重大隐患治理推进情况；本月采掘、瓦斯、防治水重点工作安排；安全培训、班组建设安排。会议决议：1.……2.……签到表附后。表4：班前会（班组安全活动）记录班组：____日期：____年__月__日当班负责人：作业地点：当班任务安排；本岗位风险告知、危险因素提示；上一班隐患交接；安全注意事项、规程要点；应急避灾路线交底。参会人员签字：表5：安全费用提取使用台账序号日期费用项目金额（元）用途凭证号责任部门备注12026.01.15安全防护用品26800井下安全帽、自救器凭20260108安监科表6：探放水施工记录探水地点：探水孔编号：施工日期：设计孔深：实际孔深：方位角：倾角：套管长度：出水情况：水量、水压、水质描述施工人员：验收人：结论：台账管理要求（标准化评审要点）台账实时动态更新，纸质台账手写签字，电子台账同步留存；重大隐患单独建档，做到五落实：责任、措施、资金、时限、预案；资料保存期限：重大风险、重大隐患档案销号后不少于2年，一