公司工程项目精细化管理检查评分表(试验检测管理-项目部)

公司工程项目精细化管理检查评分表(试验检测管理-项目部)评分规则1.适用范围：本评分表适用于公司总部、区域分公司对所有在建工程项目部试验检测管理工作的精细化检查、考核评价，覆盖房屋建筑、市政公用、公路工程、水利水电等公司主营施工板块项目部。2.分值设置：总分值为1000分，设置8个一级检查项，下设若干二级、三级检查子项，各子项扣分扣完本项分值为止，不计负分。3.等级划分：检查得分≥900分为优秀，800-899分为良好，700-799分为合格，＜700分为不合格。存在试验检测造假、出具虚假报告、隐瞒不合格检测结果等严重违规行为的，本次检查直接判定为不合格，按公司合规管理规定追责。4.检查方式：采用资料查阅、现场核查、人员问询、数据比对、实体验证相结合的方式，所有检查数据需现场签字确认，留存纸质或影像佐证资料。5.缺项折算：若项目无对应检查子项涉及的施工内容，该项分值按该子项占所属一级检查项的比例折算后计入实得分。一、试验检测管理体系与人员管理（140分）1.1管理体系建设（30分）检查内容分值评分标准检查方式实得分明确项目经理为试验检测质量第一责任人，项目总工程师为直接管理责任人，设置专职试验检测管理岗位，岗位人员有正式任命/授权文件15未明确第一责任人扣5分，未明确直接责任人扣3分，未设专职试验岗扣7分；试验岗人员无正式任命/授权扣4分查阅组织机构文件、岗位职责说明书、岗位任命书结合项目实际编制试验检测管理制度、年度/季度检测工作计划，明确检测频次、见证要求、资料管理、不合格处置等核心内容，制度经项目总工程师审批后实施10无专项管理制度扣6分，无检测工作计划扣4分；制度未审批扣3分，内容缺项每缺1项扣2分查阅制度文件、工作计划、审批记录按规定开展试验检测技术交底，交底覆盖试验、取样、施工相关人员，交底记录签字齐全、内容明确5未开展技术交底扣5分，交底覆盖不全每缺1个岗位扣1分，交底记录无签字每处扣1分查阅交底记录、签到表，问询现场人员检查内容分值评分标准检查方式实得分试验检测人员数量满足施工需求：合同额1亿元以下项目不少于1名专职试验员，1-5亿元项目不少于2名，5亿元以上或设工地试验室的项目不少于3名，同步配置取样员、见证联络员20专职试验员数量不足每少1名扣10分；未配置取样员/见证联络员扣5分；人员兼职与试验检测无关岗位扣3分查阅人员台账、劳动合同、考勤记录，现场核实在岗情况试验检测人员持证合规：从事试验检测工作的人员持有对应专业的有效岗位证书（如住建领域试验员证、交通水运试验检测师/助理试验检测师证等），证书与从业岗位匹配；工地试验室主任具备中级及以上职称或对应专业试验检测师资格25无有效岗位证书上岗每人扣10分；证书过期每人扣5分；证书专业与岗位不匹配每人扣3分；工地试验室主任资格不达标扣10分查阅人员证书原件、社保缴纳证明，核对人证一致性制定试验检测人员年度培训计划，按计划开展规范标准、管理制度、操作技能等培训，培训有记录、有考核，考核不合格人员不得上岗20无培训计划扣8分；未按计划开展培训每次扣3分；无培训记录/考核记录每次扣2分；考核不合格仍上岗每人扣4分查阅培训计划、培训课件、签到表、考核试卷试验检测人员熟悉操作规程，严格执行规范标准，无违规操作、弄虚作假行为15现场问询或实操考核不合格每人扣3分；发现违规操作每人次扣5分；存在弄虚作假行为本项不得分，且本次检查直接判定不合格现场问询、实操考核，查阅过往检查记录检查内容分值评分标准检查方式实得分外委检测机构具备对应专业的CMA资质及必要专项资质（如地基基础、主体结构、钢结构检测资质等），在公司合格检测机构供应商名录内，资质证书在有效期内15外委机构无对应CMA资质扣10分；不在公司合格名录内扣5分；资质过期或超范围承接业务本项不得分查阅外委机构资质证书、合格供应商名录、委托合同外委检测委托手续规范，委托单明确检测项目、检测依据、样品信息、判定标准等内容，委托合同签订及时，双方权责清晰10未签订委托合同扣5分；委托单内容不全每处扣1分；委托检测项目超出合同范围每次扣2分查阅委托合同、委托单台账项目部对外委检测关键环节管控到位，对取样、送样、检测过程进行监督，确保检测结果真实可靠5未对外委检测过程管控扣3分；无外委检测对接记录扣2分查阅外委检测对接记录、见证送样台账二、试验检测场地与环境管理（110分）2.1场地设置（45分）检查内容分值评分标准检查方式实得分按规定需设立工地试验室的项目（合同额≥5亿元或业主/行业主管部门要求设立），布局符合规范要求，设置样品室、水泥室、混凝土室、力学室、建材室、养护室、资料室等功能区，各功能区面积满足需求：养护室≥10㎡，力学室≥15㎡，混凝土室≥20㎡，资料室≥10㎡，且取得属地主管部门或业主备案认可20未按要求设立工地试验室扣20分；功能区每缺1个扣3分；单功能区面积不足每少2㎡扣1分；功能区混用每处扣3分；未取得备案认可扣10分现场核查、测量面积，查阅备案文件无需设立工地试验室的项目，设置独立的样品存放室、试样封样区、资料档案室，样品室满足不同材质样品分类存放要求，面积≥6㎡，资料室面积≥8㎡15无独立样品存放室扣8分；无资料室扣5分；面积不足每少1㎡扣1分；样品混放扣3分现场核查、测量面积场地布局符合检测流程要求，实现“取样登记-样品制备-检测/送检-留样存储-废弃物处置”闭环流程，无交叉干扰10流程交叉导致检测干扰每处扣2分；无专门样品登记区扣3分；样品流转无标识每处扣1分现场核查流转路径，查阅样品流转记录检查内容分值评分标准检查方式实得分各功能区环境参数满足规范要求：水泥室温度20±2℃、相对湿度≥50%；混凝土标准养护室温度20±2℃、相对湿度≥95%；力学室温度10-35℃；样品室环境符合存储要求，无变质、受潮风险；温湿度记录完整可追溯20养护室温湿度不达标每次扣5分；水泥室温湿度不达标每次扣3分；其他功能区环境不达标每处扣2分；环境监控设备损坏扣4分；无温湿度记录扣5分，记录不全每缺1天扣1分现场查看温湿度计、监控设备，查阅温湿度记录，现场实测养护室设置自动温湿度控制系统，具备实时监控及超限报警功能，历史记录留存不少于6个月10无自动温湿度控制系统扣6分；无超限报警功能扣3分；记录留存不足扣2分现场调试系统，查阅历史记录试验检测区域整洁有序，物品摆放规范，无检测无关物品堆放5区域脏乱扣2分；堆放无关物品每处扣1分；私人物品存放于检测区域扣1分现场核查检查内容分值评分标准检查方式实得分试验检测区域配备必要消防器材（灭火器、消防沙等），器材在有效期内，摆放位置合理，通道畅通10消防器材不足每缺1个扣3分；器材过期扣2分；通道堵塞扣3分现场核查危险化学品（丙酮、硫酸、氢氧化钠等）存放于专用防爆柜，实行双人双锁管理，有出入库登记台账，配备对应防护用品（护目镜、手套、防护服等）12无专用防爆柜扣5分；未实行双人双锁扣4分；无出入库台账扣3分；防护用品不足扣2分现场核查防爆柜、台账，查看防护用品试验废弃物（废混凝土、废试剂、废样品等）分类处置，有毒有害废弃物交由有资质单位处置，有完整处置记录8废弃物混放扣3分；有毒有害废弃物未按规定处置扣5分；无处置记录扣2分现场核查废弃物存放区，查阅处置记录、转运合同三、试验检测仪器设备管理（170分）3.1台账与档案（30分）检查内容分值评分标准检查方式实得分建立完整的试验检测仪器设备台账，记录设备名称、型号规格、出厂编号、生产厂家、购置日期、检定/校准日期、有效期、使用状态、存放地点等信息，台账动态更新、与现场一致15无设备台账扣15分；台账信息不全每缺1项扣2分；台账与现场不符每台扣3分；未动态更新扣5分查阅设备台账，现场逐一核对每台仪器设备建立独立技术档案，内容包括购置合同、出厂合格证、使用说明书、检定/校准证书、维护保养记录、使用记录、维修记录、期间核查记录等15未建立一机一档扣10分；每台设备档案内容缺项扣2分；关键资料（合格证、检定证书）缺失每份扣5分随机抽取5台设备，查阅技术档案检查内容分值评分标准检查方式实得分强制检定范畴仪器设备（压力试验机、万能材料试验机、天平、砝码、游标卡尺、钢卷尺等），按《计量法》要求送法定计量检定机构检定，取得有效合格证书20存在1台未检定扣10分；检定证书过期每台扣5分；检定机构无法定资质每台扣8分；检定不合格仍使用每台扣10分查阅检定证书、设备台账，现场核对设备编号非强制检定仪器设备，制定年度校准计划，委托具备计量校准资质的机构开展校准，校准参数覆盖所有使用功能，校准结果满足检测精度要求15无年度校准计划扣5分；校准参数不全每台扣3分；校准机构无对应资质每台扣5分；校准不合格仍使用每台扣8分查阅校准计划、校准证书，核对参数匹配性仪器设备检定/校准合格后，及时对结果进行确认，明确可使用的检测范围、精度等级，形成确认记录10未进行结果确认每台扣3分；确认内容不全每台扣1分；未明确使用范围每台扣2分查阅检定/校准结果确认记录新购置、维修后、移动后重新使用的仪器设备，按规定重新检定/校准，合格后方可投入使用5新购设备未检定/校准就使用每台扣3分；维修后未重新检定/校准每台扣2分查阅购置记录、维修记录、检定/校准证书检查内容分值评分标准检查方式实得分每台仪器设备制定操作规程，张贴于设备旁醒目位置，操作人员严格按规程操作12缺操作规程每台扣2分；未张贴每台扣1分；操作人员不熟悉规程每人次扣3分现场核查操作规程，问询操作流程仪器设备使用记录完整，记录使用日期、使用时间、检测内容、设备状态、使用人等信息，使用记录与检测报告对应一致15无使用记录扣10分；记录不全每缺1项扣1分；记录与检测报告不符每处扣3分；记录代签每人次扣2分随机抽取10份检测报告，比对设备使用记录制定仪器设备维护保养计划，按计划定期保养，形成完整记录，设备外观整洁、性能完好13无维护保养计划扣5分；未按计划保养每次扣2分；无保养记录扣4分；设备有积灰、锈蚀、损坏等情况每台扣2分查阅保养计划、保养记录，现场核查设备状态检查内容分值评分标准检查方式实得分每台仪器设备粘贴唯一性标识，标明设备名称、编号、检定/校准有效期、管理人等信息10无唯一性标识每台扣2分；标识信息不全每台扣1分；标识模糊不清每台扣1分现场核查设备标识设备状态标识清晰，分为“合格（绿）”“准用（黄）”“停用（红）”三种，状态与实际情况一致，停用设备隔离存放15无状态标识每台扣3分；标识颜色错误每台扣2分；状态与实际不符每台扣4分；停用设备未隔离存放每台扣3分现场核查状态标识，核对与检定结果一致性检查内容分值评分标准检查方式实得分对性能不稳定、使用频率高、漂移量大的仪器设备（压力试验机、万能试验机、天平、养护箱等），制定期间核查计划，明确核查方法、周期、判定标准10无期间核查计划扣10分；核查设备范围不全每缺1台扣2分；核查方法不明确扣3分查阅期间核查计划按计划开展期间核查，形成完整核查记录，核查不合格的及时停用维修，重新检定/校准合格后方可使用15未按计划开展核查每台扣5分；无核查记录扣8分；核查不合格未处置每台扣6分；处置记录不全每台扣2分查阅核查记录、处置记录，现场核对设备状态四、原材料与构配件进场试验检测管理（220分）4.1进场验收与取样管理（60分）检查内容分值评分标准检查方式实得分原材料、构配件进场时，同步收集完整质量证明文件（合格证、出厂检验报告、说明书等），文件加盖生产厂家质量章或经销单位公章，内容与进场物资一致20无质量证明文件每批次扣5分；证明文件未盖章每份扣2分；内容与进场物资不符每批次扣3分；复印件未注明原件存放处、无经办人签字每份扣1分查阅物资进场台账、质量证明文件，核对一致性进场物资进行外观、规格、数量、型号验收，形成书面验收记录，验收记录有物资员、试验员、监理工程师签字，验收合格后方可入库20无进场验收记录扣15分；验收记录内容不全（缺规格、数量、进场日期、验收意见等）每处扣2分；签字不全每处扣1分；验收不合格入库每批次扣10分查阅验收记录、入库台账，现场核对物资取样严格执行现行规范，取样方法、数量、部位符合要求，取样过程有文字记录及影像资料，取样标识清晰可追溯20取样方法不符合规范每批次扣5分；取样数量不足每批次扣3分；无取样记录扣10分；取样记录无取样人、见证人签字每处扣2分；无取样影像资料每批次扣1分查阅取样记录、影像资料，问询取样流程检查内容分值评分标准检查方式实得分建立见证取样管理制度，明确见证人员、见证范围、见证流程，见证人员经业主或监理单位授权，具备相应资格15无见证取样制度扣8分；见证人员未取得授权扣5分；见证范围不明确扣3分查阅制度文件、见证人员授权书见证取样送检比例符合规范及业主要求：房屋建筑工程涉及结构安全的试块、试件和材料见证比例不低于检测数量的30%，市政公用工程不低于30%，公路水运工程见证比例100%（监理独立抽检另计），其他专业按对应规范执行20见证比例每低5个百分点扣5分，扣完为止；存在虚假见证、事后补签记录的本项不得分查阅送检台账、见证记录，统计计算见证比例试样送检前由见证人员封样，封样标识包含样品名称、规格、数量、取样日期、取样部位、见证人员签字等信息，送检过程由见证人员陪同或采取可靠防调换措施15未封样每批次扣3分；封样标识不全每处扣1分；无见证人员送样每批次扣2分；防调换措施不到位每批次扣2分查看封样样品，查阅送检记录、送样台账检查内容分值评分标准检查方式实得分钢筋原材料：同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，每60t为一验收批，不足60t按一批计；检测项目包括屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差，抗震钢筋还需检测最大力总伸长率、强屈比、屈强比15每缺1个检测批次扣5分；检测项目缺项每批次扣2分；批量划分不符合要求每批次扣2分；抗震钢筋未检测抗震指标每批次扣3分，扣完为止查阅钢筋进场台账、检测报告，核对批次与进场数量水泥：同一厂家、同一品种、同一强度等级、同一出厂编号，袋装水泥每200t为一批，散装水泥每500t为一批；检测项目包括安定性、凝结时间、抗压强度、抗折强度、细度，进场超过3个月（快硬硅酸盐水泥超过1个月）需重新检测12每缺1个检测批次扣4分；检测项目缺项每批次扣2分；批量划分不符合要求每批次扣2分；过期水泥未重新检测每批次扣5分，扣完为止查阅水泥进场台账、检测报告、出厂日期砂石骨料：同一产地、同一规格、同一进场批次，砂子每400m³或600t为一批，石子每400m³或600t为一批；检测项目包括颗粒级配、含泥量、泥块含量，石子还需检测针片状颗粒含量、压碎指标10每缺1个检测批次扣3分；检测项目缺项每批次扣1分；批量划分不符合要求每批次扣1分，扣完为止查阅砂石进场台账、检测报告混凝土外加剂：同一厂家、同一品种、同一批次，高效减水剂每50t为一批，泵送剂每50t为一批，早强剂、缓凝剂每20t为一批；检测项目包括减水率、凝结时间差、抗压强度比、泌水率比8每缺1个检测批次扣3分；检测项目缺项每批次扣1分，扣完为止查阅外加剂进场台账、检测报告防水材料：SBS改性沥青防水卷材同一厂家、同一品种、同一等级每10000㎡为一批，聚氨酯防水涂料同一厂家、同一品种每10t为一批；检测项目包括拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温柔性（卷材）、固体含量（涂料）8每缺1个检测批次扣3分；检测项目缺项每批次扣1分，扣完为止查阅防水材料进场台账、检测报告砌体材料：烧结普通砖同一厂家、同一规格每15万块为一批，混凝土小型空心砌块每1万块为一批，加气混凝土砌块每1万块为一批；检测项目包括抗压强度、抗折强度（砖）、干密度、导热系数（加气块）7每缺1个检测批次扣2分；检测项目缺项每批次扣1分，扣完为止查阅砌体材料进场台账、检测报告钢筋连接套筒：同一厂家、同一规格、同一材质，每500个为一批；检测项目包括套筒抗拉强度、外观质量、尺寸偏差7每缺1个检测批次扣2分；检测项目缺项每批次扣1分，扣完为止查阅套筒进场台账、检测报告预制构配件：预制桩、预制墙板、预制楼梯等，同一厂家、同一类型、同一规格每100件为一批，不足100件按一批计；检测项目包括外观质量、尺寸偏差、结构性能（按设计要求）5每缺1个检测批次扣2分；检测项目缺项每批次扣1分，扣完为止查阅预制构配件进场台账、检测报告其他材料（保温材料、门窗、幕墙材料、节能材料等）：按对应规范及设计要求的批次、项目检测，结果合格3每缺1个检测批次扣1分；检测项目缺项每批次扣0.5分，扣完为止查阅对应材料进场台账、检测报告检查内容分值评分标准检查方式实得分试样按要求分类存放，标识清晰，注明样品名称、规格、编号、取样日期、检测状态（待检、在检、已检、留样）等信息，不同样品无混淆15样品未分类存放扣5分；标识不清每样扣1分；检测状态未标注每样扣2分；样品混淆每样扣3分现场查看样品存放区，核对标识留样样品按规范留存，留存数量、时间符合要求：水泥留样不少于12kg、留存不少于90天，钢筋留样长度不少于50cm、留存不少于30天，混凝土试块留样至检测完成后15天12留样数量不足每样扣2分；留存时间不足每样扣1分；无留样台账扣5分；留样台账与实际不符每处扣2分查阅留样台账，现场核对留样数量、时间样品流转有完整记录，覆盖取样、送检、检测、留样到处置全流程，各环节签字齐全8无样品流转记录扣5分；流转记录不全每缺1个环节扣1分；签字不全每处扣1分查阅流转记录，追踪1-2组样品全流程五、施工过程试验检测管控（200分）5.1施工配合比管理（30分）检查内容分值评分标准检查方式实得分混凝土、砂浆、灌浆料等施工前，由具备资质的检测机构出具配合比设计报告，强度等级、性能指标满足设计及规范要求，报告经监理工程师审批后使用15无配合比报告擅自施工本项不得分；配合比指标低于设计要求每例扣10分；配合比未审批就使用每例扣5分查阅配合比报告、审批记录，对应施工记录施工前检测现场砂石含水率，根据实测值调整理论配合比，形成施工配合比通知单，下发至搅拌站、施工班组，有书面交底记录15未检测砂石含水率直接使用理论配合比每次扣5分；无施工配合比通知单扣8分；未进行配合比交底扣5分；交底记录不全每处扣1分查阅含水率检测记录、配合比通知单、交底记录，问询搅拌站人员检查内容分值评分标准检查方式实得分混凝土标准养护试块留置：每100盘且不超过100m³同配合比混凝土留置不少于1组；连续浇筑超过1000m³时每200m³留置不少于1组；每一楼层、同一配合比混凝土留置不少于1组；灌注桩每浇筑50m³留置1组，小于50m³的桩每根留置1组20标养试块留置不足每缺1组扣3分；批量划分不符合要求每批次扣2分；试块标识不清每组扣1分，扣完为止查阅浇筑记录、试块台账、检测报告，核对方量与组数同条件养护试块留置：留置数量符合规范及专项方案要求，对应结构部位与施工进度匹配，等效养护龄期按日平均温度累计600℃·d检测，龄期范围14-60天，试块放置在对应结构部位同条件养护15同条件试块未按方案留置每缺1组扣3分；等效养护龄期不符合要求每组扣2分；试块未同条件养护每组扣2分，扣完为止查阅留置方案、温度记录、检测报告，现场核查放置位置专项混凝土试块留置：抗渗混凝土每500m³留置不少于1组抗渗试块；冬期施工留置临界强度试块、转常温试块；拆模用试块留置数量满足施工需求10抗渗试块每缺1组扣3分；冬施试块不足每组扣2分；拆模试块不足每组扣1分，扣完为止查阅浇筑记录、试块台账、检测报告砂浆试块留置：每检验批且不超过250m³砌体的各类砂浆，每台搅拌机至少留置1组标养试块；同条件试块留置符合方案要求；建筑地面水泥砂浆面层每1000㎡留置不少于1组10砂浆试块留置不足每缺1组扣2分；批量划分不符合要求每批次扣1分；试块标识不清每组扣0.5分，扣完为止查阅砂浆施工记录、试块台账、检测报告混凝土拌合物性能检测：浇筑前按规范检测坍落度、扩展度（泵送混凝土）、含气量（有要求时），结果符合配合比要求，每班检测不少于2次，记录完整10无坍落度检测记录扣6分；检测频次不足每缺1次扣2分；结果超标未处置每次扣3分，扣完为止查阅检测记录，现场抽查坍落度混凝土强度评定：按规范用统计或非统计方法对同验收批、同配合比混凝土强度评定，记录完整、结论合格；评定不合格的按规定处置5未进行强度评定扣5分；评定方法错误扣3分；评定不合格未处置每例扣4分查阅强度评定记录，核对检测报告数据检查内容分值评分标准检查方式实得分钢筋焊接接头：同一施工条件下同一批材料、同等级、同型式、同规格接头，每300个为一批，不足300个按一批计；检测项目为抗拉强度12每缺1个检测批次扣4分；批量划分不符合要求每批次扣2分；检测不合格未闭环每批次扣8分，扣完为止查阅接头施工记录、检测报告，核对数量与批次钢筋机械连接接头：同一施工条件下同一批材料、同等级、同型式、同规格接头，每500个为一批，不足500个按一批计；检测项目为抗拉强度，工艺检验在接头施工前进行15未进行工艺检验扣8分；每缺1个现场检验批次扣4分；批量划分不符合要求每批次扣2分；检测不合格未闭环每批次扣10分，扣完为止查阅工艺检验报告、施工台账、检测报告钢筋保护层厚度检测：梁、板类构件抽取数量不少于构件总数的2%且不少于5个；每个构件检测不少于6个测点（梁类：上部2个、下部4个；板类：下部不少于6个）；检测结果合格率≥90%，且最大偏差不超过允许偏差的1.5倍13未按要求检测扣13分；抽取数量不足每少1个构件扣3分；测点不足每少1个扣1分；合格率不达标每低5个百分点扣3分；最大偏差超标每处扣2分，扣完为止查阅检测方案、报告，现场抽查复核检查内容分值评分标准检查方式实得分地基承载力检测：按设计及规范要求开展平板载荷试验、动力触探、标准贯入等检测，检测数量满足要求：平板载荷试验每个基坑不少于3点，基槽每20延米不少于1点；结果符合设计要求12未进行地基承载力检测扣12分；检测数量不足每少1点扣4分；检测结果不合格未处置每例扣10分，扣完为止查阅检测方案、报告，核对检测点数量与基础面积桩基检测：按设计及规范要求开展单桩承载力、桩身完整性检测；单桩竖向抗压静载试验数量不少于总桩数的1%且不少于3根，总桩数少于50根时不少于2根；低应变法桩身完整性检测，甲级地基不少于30%且不少于20根，乙级地基不少于20%且不少于10根；检测结果合格18未开展桩基检测扣18分；单桩承载力检测数量不足每少1根扣6分；桩身完整性检测数量不足每少1%扣2分；检测不合格未闭环每例扣15分，扣完为止查阅检测方案、报告，核对总桩数与检测数量检查内容分值评分标准检查方式实得分主体结构实体检测：按规范及方案要求开展混凝土强度回弹、楼板厚度、墙体拉结筋锚固力等检测，数量满足要求，结果合格12未开展实体检测扣12分；检测数量不足每少1个构件扣2分；结果不合格未处置每例扣10分，扣完为止查阅实体检测方案、报告防水工程检测：屋面、地下室、卫生间等防水工程按要求开展闭水试验、淋水试验，防水层厚度检测符合要求，记录完整8未开展闭水/淋水试验每处扣3分；无防水层厚度检测记录扣2分；记录不全每处扣1分，扣完为止查阅防水试验记录、报告，现场抽查节能工程检测：墙体、屋面、地面保温材料导热系数、密度检测符合要求；墙体节能构造钻芯检测、门窗气密性检测、系统节能性能检测按规范开展，结果合格6每缺1项检测扣2分；结果不合格未处置每项扣3分，扣完为止查阅节能检测方案、报告其他专项检测：钢结构焊缝检测、幕墙检测、消防检测、室内环境检测等按规范及设计要求开展，结果合格4每缺1项检测扣1分；检测不合格未处置每项扣2分，扣完为止查阅对应专项检测报告六、试验检测资料与信息化管理（70分）6.1资料台账管理（30分）检查内容分值评分标准检查方式实得分建立健全各类试验检测台账，包括原材料进场送检台账、试块留置送检台账、不合格品处置台账、外委检测台账、仪器设备台账、温湿度记录台账、样品留样台账等，信息完整、数据准确、动态更新18每缺1类台账扣3分；台账信息不全每处扣1分；数据错误每处扣2分；未动态更新扣5分查阅各类台账，核对与实际一致性试验检测资料按单位工程、分部工程、专业类别分类归档，存放有序、查阅方便，与工程进度同步，滞后不超过15天12资料未分类归档扣8分；存放混乱、查阅不便扣3分；资料滞后每超过7天扣2分；资料丢失每份扣4分，扣完为止查阅归档情况，对比工程进度与资料范围检查内容分值评分标准检查方式实得分检测报告由具备对应资质的机构出具，加盖CMA资质章、检测专用章，有检测人、审核人、批准人签字，检测项目齐全、依据准确、结论明确10报告无CMA章每份扣3分；无检测专用章每份扣2分；签字不全每份扣1分；结论不明确每份扣2分；检测依据错误每份扣2分，扣完为止随机抽取20份检测报告逐一核查检测报告收发有登记，及时传递至项目技术、质量、施工等相关岗位，各岗位及时掌握检测结果6无收发登记扣3分；传递不及时每份扣1分；关键岗位未收到报告每岗扣2分，扣完为止查阅收发登记本，问询相关岗位人员检测报告复印件加盖原件存放单位公章，注明原件存放处、复印日期、经办人签字，与原件内容一致4复印件未盖章每份扣1分；未注明原件存放处每份扣0.5分；与原件不符每份扣2分，扣完为止随机抽取10份复印件与原件核对检查内容分值评分标准检查方式实得分按公司要求使用统一的试验检测信息化管理系统，所有检测台账、检测报告、不合格品处置等信息及时录入，数据真实、准确、完整10未使用信息化系统扣10分；录入不及时每滞后7天扣3分；数据录入错误每处扣1分；存在补录、造假情况本项不得分登录系统核对录入数据与纸质资料一致性试样采用二维码或RFID电子标签标识，实现取样、送样、检测、留样全流程可追溯，见证取样影像资料按要求上传系统6未采用电子标识扣4分；追溯信息不全每处扣1分；影像资料未上传每缺1批次扣0.5分，扣完为止现场扫描样品二维码核查追溯信息，查看系统影像信息化系统预警功能正常使用，对检测不合格、检测超期、仪器到期检定等预警信息及时处置闭环4未开启预警功能扣2分；预警信息未处置每条扣1分，扣完为止查看系统预警记录，核对处置情况七、试验检测不合格品闭环管理（50分）7.1台账与上报管理（15分）检查内容分值评分标准检查方式实得分建立试验检测不合格品专项台账，详细记录不合格品名称、规格、数量、进场/施工日期、不合格项、检测报告编号、涉及部位、处置情况、验收结果等信息，动态更新8无不合格品台账扣8分；台账信息不全每处扣2分；隐瞒不合格情况未入账每例扣8分查阅不合格品台账，核对检测报告中的不合格项检测发现不合格后，24小时内由项目总工程师牵头上报公司质量管理部门，同时书面报送监理单位、建设单位，上报内容清晰准确7上报不及时每延迟24小时扣3分；未上报公司扣5分；未报监理/建设单位每缺1方扣3分；上报内容不实每例扣4分，扣完为止查阅上报记录、发文登记，核对收文记录检查内容分值评分标准检查方式实得分不合格原材料、构配件第一时间隔离存放，设置明显不合格标识，