知名企业质量管理手册（2016版）

内部资料质量管理手册二○一六年七月《中建一局集团第一建筑有限公司质量管理手册》2016版编审委员会名单顾问：李雪平（中建一局集团第一建筑有限公司董事长）金哲（中建一局集团第一建筑有限公司总经理）史建良（中建一局集团第一建筑有限公司副总经理）委员按姓氏笔画排序）汪志强杨南狄建垒陈志煌沈培张道双张春霖张杰李林周乔洸微刘晓静吕亚鹏石安林王清贞王南霞王轶亮文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订1 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 12 13 13 14 15 162文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订 16 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 293文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订 29 30 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34 344文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订 35 36 36 37 37 37 39 39 40 40 42 44 44 45 45 45 46 46 475文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订 47 48 48 48 48 48 49 50 50 50 50 51 51 52 53 54 55 56 576文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订 58 59 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 777文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 958文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订企业法定代表人对本企业的工程质量工作负主要领导责任，其主要职贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规；组织制定质量方针和目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立施企业总工程师对本企业的工程质量工作负技术领导责任。其主要职责组织编制企业工程质量技术标准；组织开展工程质量技术研究工作；企业分管工程质量工作的企业领导，对本企业的工程质量工作负直接组织本企业质量管理体系运行工作；组织制定并落实本企业的工程质量管理方面的规章制度；组织工程质量教育活动；组织本企业工程质量检查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；组织对工程质量事故的调9文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订企业质量管理委员会是企业的质量管理的决策机构，在总经理、总工程师、质量分管领导下负责企业质量管理年度工作计划并对各级质量管理企业工程质量管理部门是本企业工程质量管理的主管部门，在企业法定代表人、总经理、总工程师、质量分管领导的领导下负责本企业的工程制定本企业工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实；开展各种质量教育活动；与本企业的技术管理部门共同编制本企业工程质量技术标准；编制本企业年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；监督和指导项目制定工程质量策划；参与审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加工程项目的主要节点验收；定期或不定期对在施工程的质量进行检查并督促项目对质量缺陷的整改；对企业各单位、项目的工程质量行为进行考核评比；质量管理过程中发生的问题涉及公司相关职能部门的以工作联系单的方式通知其部门予以配合；组织开展质量管理活动，促进质量管理持续改进；参加工程质企业技术管理部门是在总工程师的领导下为工程质量提供技术保证，组织审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施并报有关技文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订术负责人批准；负责编制企业的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执行情况；组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训；开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动；参与工程质量创优活动，为创优工程提供技分包的合约均应以满足工程质量目标为前提；坚决杜绝转包、挂靠、卖牌确定合格的材料、设备供应商；对购入的各类生产材料、设备等的产品质量负责，严把原材料的质量关，使其性能必须符合国家有关标准、规按照中建股份公司的相关文件决定为项目部配置符合要求的人力资文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订万造价以上的工程，专职质量工程师数量应视情况配置，但必须满足质量文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订配合质量管理部门对本企业员工开展质量意识教育；配合质量管理部门对专、兼职质量管理人员进行培训、考核、评价；组织本企业质量管理人员参加国家或地方的质量管理人员培训、考核、取证工作；在确定分包1、备案项目经理对外是项目工程质量的第一责任人，对工程质量终身负责；对内实际负责人对项目的工程质量负全面领导责任，公司有权对其2、保证国家、行业、地方及企业的工程质量规章制度在项目实施中得3、按照企业的有关规定，建立项目的工程质量保证体系，并保证体系4、贯彻落实企业总体工程质量目标，并主持编制项目的质量目标和质6、参与编制质量策划书并审核。7、及时了解项目的工程质量状况，组织召开每月质量例会，参加项目8、及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订1、协助项目经理（执行经理）进行工程质量管理，对项目的工程质量2、认真执行工程质量的各项法规、标准、规范及规章制度。3、组织区域责任工程师（栋号长）认真贯彻执行项目质量计划及精品6、参与项目各阶段的验收工作。1、在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术2、严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项有关规定。3、具体负责落实有关人员编写施组、专项施工方案或技术措施、质量策划书、精品策划书等，并及时上报企业有关部门和技术领导批准，从技4、组织开展施组、方案交底工作，检查施工组织设计、施工方案、技文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订6、参加项目内部质量检查工作。7、参加项目各阶段工程质量验收工作。8、参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案1、在项目总工（技术负责人）和上级质量管理部门的领导下，负责项3、参加对施工作业班组的技术质量交底，熟悉每个分部、分项工程的4、对施工作业面的工程质量进行检查，及时纠正违章、违规操作，防5、对项目实测实量数据进行抽查，对不合格部位要求工程部责任工程6、会同建设方、监理方共同对每一检验批进行质量验收，并按质量标7、发现工程质量存在重大隐患，或经检查工程质量严重不合格时，有8、对项目相关职能部门未按其质量职责行使全力时，有权以质量部名文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订9、组织召开质量周例会；参加工程质量月例会，对工程质量情况进行10、有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量2、对辖区内的分包班组作业进行跟踪检查，对质量部或其他职能部门3、严格按施工程序组织施工，负责交接检验,严格执行实测实量制度,5、核实材料来源并督促材料选样送检。7、记录并收集本专业的工程技术质量保证资料原始记录，并及时反馈文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订8、参加项目施工过程中的质量验收活动；加强项目施工合约管理，在施工合同中明确工程的质量创优目标及质量标准，同时对分包合同加以控制把关，确保分包合同中，对分包的质量要试验员、材料员、资料员等有关人员必须持证上岗，在各部门负责人领2、本办法由中建一局集团第一建筑有限公司质量部负责解释文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订1、工程质量事故实行报告制度。按照工作范围和管理职责，为事故报2、质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向公司主管领导、主管生产、安全领导、总经理报告；主管负责（2）事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损4、发生重大质量事故的现场保护措施：事故发生后，事故发生单位应严格保护事故现场，采取有效措施抢救绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订1、特别重大质量事故、重大事故、较大事故、一般事故的调查各级管理人员服从上级的安排，接到质量事故或严重不合格报告后，总工程师要根据事故类别性质，及时成立相应的事故调查组，制定调查方案，对质量事故进行调查，调查组要有公司内部相关专2、质量事故调查必须坚持实事求是、尊重科学的原则，调查组应根据事故情况委托具有相应行业试验检测资质的试验检测单位对出现事故的工程或部位进行试验检测。必要时聘请外部有关专家协助进行技术鉴定、事4、调查组有权向质量事故发生单位及其它各有关单位和个人了解事故情况，索取有关资料，进行拍摄和录音，任何单位和个人不得拒绝或隐瞒情况真相，并不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订6、事故调查所发生的费用由公司财务部预付，待查清责任后，由事故1、工程质量事故调查组根据现场调查取证、试验检测、专家意见等综2、工程项目部有如下行为之一，造成的质量事故，项目经理承担直接（3）未建立质量管理组织机构及措施和办法的，未适时组织开展质量检（4）使用的施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自组织工程施（9）对设计存在明显失误或工程地质、水文等条件同设计有较大变化未文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订2、对于事故发生的相关单位有下列行为之一者，主管部门视情节对有3、对不按规定进行事故的报告、调查和处理而造成事故进一步扩大或文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订（1）公司人力资源部、质量部、项目部负责培训及管理。公司质量部、项目部制定质量培训计划，实施质量培训计划。质量培训的组织者为各级（2）质量培训形式分为内部培训和外部培训。内部培训可以邀请公司内部及外部专家、经验丰富的工作人员和相关领导进行讲授；外部培训收集质量事故案例、质量通病控制、质量服务、事故技术质量知识等。培训工（4）一是组织参观优质工程，听取现场讲解，二是人员集中在室内，听取老师授课，三是以某个议题进行专题讨论，主讲者进行分析、点评，得（5）公司明确各级质量管理人员的任职资格，定期对专职质量管理人员（6）质量培训经费由培训组织单位承担。（7）质量培训记录。所有质量培训记录要有详细的记录，各单位均要建立质量教育培训台帐，每次培训要有详细的记录，包括内容、培训签到、有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。计划内容包括公司质量文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订方针、项目质量目标、项目创优计划、精品工程实施策划、技术法规、规程、工艺、工法和质量检验标准等。项目各级管理人员的质量意识教育由训；施工操作人员由各分包方组织进行。责任工程师要对分包方进行教育施的不同阶段，以及在施工过程中出现的质量问题，有重点的对分包单位进行质量意识及操作技能的培训，并加强对分包班组的质量考核，在分包文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订版行版）》技术部门编制，具体的划分由公司确定。（初步件的技术标均由技术质量部编制，中标后，涉文件编号1b01-ZL-5文件修订第2次修订并进行市场调查，查阅相关资料，然后通过会文件编号1b01-ZL-5文件修订第2次修订文件编号1b01-ZL-5文件修订第2次修订进行局部调整和补充，形成工程项目总体质量b)根据分项工程的难度、是否涉及重大安全、文件编号1b01-ZL-5文件修订第2次修订文件编号1b01-ZL-5文件修订第2次修订（6）质量策划的审核、审批流程项目总工/技术负责人组织编制项目部各职能部门会施2.《质量策划》遇下列情况时应修订:（7）《质量策划》的管理按《文件和资料文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订注:此印章样式中分项工程包括:混凝土结构、砌体结构、抹灰工程、防水文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订项目部提交工程项目三大节点验收时间备案表至公司质量部，公司质量部负责人对项目部提交的备案表进行审核后根据实际情况安排专人参与1、按设计文件、施工合同已完成规定工程量，并由项目工程部和商务合格不合格文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订2、工程重大节点未经公司参与验收的验收的，其过程验收资料不予认文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订1、施工企业质量管理工作综合考核评价是对所属施工项目的工程质量1、考核评价采取评分表的方式，评分采取标准分扣、增方法。分为32、企业的质量管理工作经综合考核后，应形成书面的考核评价报告，对影响本企业施工质量及质量管理工作的原因应进行分析总结，并提出整3、如有子项评分表中未列入的，需要扣（增）分的情况，必须予以说（1）超额完成质量工作年度目标，质量管理体系运行正常，综合考核得（2）工程质量检查制度、施工企业质量管理条例、施工企业质量管理工文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订（1）完成质量工作年度目标，质量管理体系运行正常，综合考核得分在（2）工程质量检查制度、施工企业质量管理条例、施工企业质量管理工（3）未发生质量事故，未发生重大质量投诉事件，且一般质量投诉事件（1）基本能完成质量工作年度目标，质量管理体系运行基本正常，综合（2）工程质量检查制度、施工企业质量管理条例、施工企业质量管理工（1）未能完成质量工作年度目标，质量管理体系运行不正常，综合考核（2）发生重大质量事故或质量问题投诉未能得到及时妥善处理而造成重（3）如果综合得分达到相应评价等级标准，但工程技术质量管理、工程质量过程管理分项的考核得分达不到相应评价等级标准要求，综合评价等1、质量管理综合考核评价是企业管理质量工作的重要组成部分，企业对内部各有关职能部门、企业对各施工项目部均应进行定期考核，并根据文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订3、公司质量管理综合考核评价小组组长由公司履约领导担任，成员由5、公司对项目部的质量管理综合考核评价结果列入公司对大项目经7、本办法由中建一局集团第一建筑有限公司质量部负责解释文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订操作能力考试，不合格的人员坚决不能入场施2、在技术管理：分包商对本专业施工图进行仔细审核，对发现的设计缺陷、质量问题及矛盾部位应及时通知总包单位3、材料管理：不管是甲供的还是自己采购的，必须严格把关。材料的文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订4、人员监管：各工种的特种作业证，谨防造假证件，保证施工人员的技能水平。分包商应配备足够的现场质量管理5、加强过程检查：工程部和技术部经常与分包单位技术员沟通，不定随时发现和解决工程存在的问题。对产品质量检、交接检）检查，并做好检查记录，凡达不以结算付款并责令其整改，对一些成品与半成派人员赶赴加工现场进行检查验证。工程过程要求，施工工序质量是否满足现行标准和法律序，如桩基础和混凝土浇灌过程等，总包单位需要隐蔽的部位，在隐蔽前总包单位的质检人应勒令其进行整改，整改监理验收合格后才允6、成品、半成品保护：分包商在施工过程中及工程完工后，对产品的文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订2、本办法由中建一局集团第一建筑有限公司质量部负责解释文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订2、物资验收的基本内容包括：物资质量证明文件验收、物资质量外观（1）认真查阅质量合格证明、出场合格证的原件，严格甄别其真伪和有（2）质量证明文件应全面、清晰反映工程物资的品种、规格、数量、性（3）质量证明书必须字迹清楚并具有质量保证书编号、生产企业名称、用户单位名称、产品出厂检验指标(包括检验项目、标准指标值、实测值)（6）进场(库)建材属于全国工业产品生产许可证管理的产品时，必须验收由生产企业提供的《生产许可证》复印件，核查产品包装、质量证明书文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订单位提供的，须加盖经销单位公章，并有责任人签名、送货日期及联系方（7）进场(库)建材属于新物资、新产品的，应有由具备鉴定资格的单位或部门出具的鉴定证书，同时具有产品质量标准和试验要求，使用前应按其质量标准和试验要求进行试验或检验。新物资、新产品还应提供安装、（8）进场建材属于进口物资和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[ccc]产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告（9）进场(库)建材属于3C认证产品时，必须验收由生产企业提供的《中国国家强制性产品认证证书》复印件、认证标志和工厂代码，复印件由物资经销单位提供的，必须加盖经销单位公章，并有责任人签名、有送货日文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订现场的安全玻璃，施工单位须核验有关的技术资料，并委托法定检验单位设计要求技术标准和合同约定要求的符合性。对特殊物资设备应在供货合同中约定厂内初检的相关内容，实行驻厂监理进行出厂验收，并应于发货前在生产厂内由建设单位组织专业监理工程师、供货合同双方共同监督设凡是带包装的建材产品，其包装标志必须完整，并具有生产企业名称、产品名称、品种规格、质量等级、执行标准名称及编号、数量、批号、生产（2）供应商提供的产品运到施工现场后，应严格执行报验程序，对封样（3）大宗材料（钢筋、防水、砌块、水泥、墙地砖等）的外观质量必须1、物资进场前，项目物资部验收人员应熟悉采购文件、物资技术指标文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订2、物资进场后，项目物资部应会同项目质量部及时核验材质资料、质（1）发现实物与其出厂合格证、质量证明文件不一致或存在疑义的，应（2）物资的质量证明文件及外观检查合格后，对于需要按照规范进行复试的物资，物资部在挂上“待验”标识后将材质证明文件及时送交试验员签收，登记《材质证明发放台帐》。试验员接到通知后，对该材料进行复试，必要时再通知监理对物资进行见证取样，送交专门检测机构进行物资（4）物资资料、外观检查和复试任一单项判定物资不合格后，由项目物资部材料员将原“待验”标识换作“不合格”标识，物资严禁使用，报告商务经理通知供应商迅速将该批物资退场，填写《不合格物资记录评审处置表》，交项目商务部、项目质量部、公司物资供应部各一份，作为商务文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订3、项目部资料员从开工准备之日起，根据技术资料清单开始收文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订1、项目质量体系运行情况，如受到表彰、观摩或处罚，存在的质量问题，需要总部解决的事项等；项目部负责填报钢筋原材、钢筋接必须登录中建一局（集团）协同平台将上月情况如实填报，对延期未2、项目部负责随时将工程获得的各种奖项证书等证明材料报送公4、公司质量部负责编制三年创优滚动计划和年度精品杯工程计划6、公司质量部负责将本年度项目获得的符合《中建一局集团质量7、项目部、公司质量部要按规定的时间及时报送相关报表，报表的内容要真实、有效，能够反映项目部、公司的实际情况。对于发生8、集团公司质量部负责汇总各公司报送的相关报表，需要报送股文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订2、评审组由质量部、技术部等各部门负责人组成。3、各小组成果发表的最后得分由材料分、演讲分组成，其中，材料分1、各项目均要组建适宜类型的QC小组。2、QC小组活动结合工程来开展，作为检查、监督管理的内容之一。3、QC小组活动成果作为项目及个人年度绩效考核的条件之一。文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订4、对可能造成质量事故、影响公司声誉的特别重大质量投诉，公司质5、所有投诉，均要有始有终，处理得当，处理后达到顾客满意或基本3、售后质量回访形式可以采用上门回访，对不接受上门的顾客采用电文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订目部即进入保修阶段，竣工项目必须及时填文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订注：1、本表一式三份，签发部门、签收部门、抄送部文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订附表2:工程质量问题整改通知单文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订附表3:质量问题整改回复单文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订附表4:不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订为了不断提高本企业的管理服务质量，我们管理的真实感受及看法，这将是我们改善今后工作的依据，序号1234567项目整体满意度情况（根据项目部的表现，在括号内给予相应的分数）：很满意(≥95分、满意（95-85分﹞()、一般（85-75分﹞()、不满意文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订附表6:工程项目三大节点验收时间备案表（文字加图片）（联系电话）文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订附表7:检验批划分及验收计划表序号检验批名称检验批编号验收部位检验批数量验收时间验收人1地基与基础01无支护土方土方开挖010101**基槽清槽完成土方回填010102**每回填分段每段土方回填完成03地基及基础处理砂和砂石地基工程010302**每换填分段每段土方换填完成05地下防水防水混凝土010501**底板、外墙每个每层每个流水段混凝土浇筑后卷材防水层010503**底板、外墙每面卷材施工后细部构造010507**防水混凝土结构的变形后浇带、穿墙管道、埋设件细部构造施工后06混凝土基础模板安装工程010601**每层每段板、楼梯模板安装后模板拆除工程010601**每层每段墙、柱砼强度能保证表面及棱角不受损失时模板拆除工程010601**每层每段梁、板、楼梯同条件试块试验出结果后钢筋原材料工程010602**每进场批次钢筋进场后钢筋加工工程010602**每工作班同类钢筋钢筋加工后钢筋安装工程010602**每层每段墙、柱；每层每段梁、板、楼梯、阳台、空调板钢筋安装后文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订混凝土施工工程010603**每层每段墙、柱；每层每段梁、板、楼梯、阳台、空调板混凝土浇筑后现浇结构外观及尺寸偏差010603**每层每段墙、柱；每层每段梁、板、楼梯、阳台、空调板模板拆模后2主体结构01混凝土结构模板安装工程020101**每层每段板、楼梯、阳台、空调板模板安装后模板拆除工程020101**每层每段墙、柱砼强度能保证表面及棱角不受损失时模板拆除工程020101**每层每段梁、板、楼梯、空调板同条件试块试验出结果后钢筋原材料工程020102**每进场批次钢筋进场后钢筋加工工程020102**每工作班同类钢筋钢筋加工后钢筋安装工程020102**每层每段墙、柱；每层每段梁、板、楼梯、阳台、空调板钢筋安装后混凝土施工工程020103**每层每段墙、柱；每层每段梁、板、楼梯、阳台、空调板混凝土浇筑后现浇结构外观及尺寸偏差020105**每层每段墙、柱；每层每段梁、板、楼梯、阳台、空调板模板拆模后03砌体结构填充墙砌体工程020304**每层砌筑墙体砌体施工后配筋砌体工程020305**门窗洞口芯柱芯柱钢筋安装后3建筑01地水泥混凝土面层工程030102**每层室内地面地面施工后文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订装饰装修面砖面层工程030108**每层公共部分地面地面施工后02抹灰一般抹灰工程030201**每层室内墙面、顶棚抹灰施工后03窗金属门窗安装工程（铝合金）030302**每层窗户窗户安装后特种门安装工程030304**每层防火门防火门安装后门窗玻璃安装工程030305**每层玻璃玻璃安装后05轻质隔墙板材隔墙工程030501**每层轻质隔墙板隔墙板施工后08涂饰水性涂料涂饰工程030801**每1000m2外墙涂料饰面外墙涂料施工后细部护栏和扶手制作与安装工程031004**室内护栏及楼梯间扶手护栏、扶手安装后4建筑屋面01卷材防水屋面屋面保温层工程040101**屋面保温层屋面保温层施工后卷材防水工程040103**屋面卷材层屋面卷材层施工后细部构造工程040104**阴阳角檐沟、泛水、阴阳角等施工后5建筑给排水及采暖请机电部负责6通风与空调请机电部负责7节能8其他文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订工程名称:编号:验收记录验收结论理)文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订主控项目般项目施工班组专业质量检查员:年月日专业工长：年月日文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订签字栏文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订参加人员处置后的质量注：1、不合格物资记录评审处置表中空格不够可文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订附表13:不合格分项工程停工通知单文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订附表14:不合格（潜在不合格）纠正（预防）措施记录文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订竣工保修期阶段项目回访信息填报表文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订项目名称：文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订工程名称：1236文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订序号论123456789结论：是否违反底线管理办法是□罚款20000元-50000元被检查项目负责人：文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订序号况123456789被检查项目负责人：文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订序号123456789被检查项目负责人：文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订序号123456789被检查项目负责人：检查人：检查时间文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订序号123456789被检查项目负责人：文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订序号123456789被检查项目负责人：检查人：检查时间：年月文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订整改要求及处理意见：一般问题□隐患/违章□文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订附表25：质量问题、隐患罚款通知单建一一质罚字第号罚款原因文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订）；）；文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订应得分实得分123456各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备底线7对涉及结构安全和使用安全的重要物资和工序的检验试验未做到及时、真实、可靠底线89文件编号1b01-ZL-ML文件修订第2次修订文件编号1b01-ZL-ML文件修