公司特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度

公司特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度制度说明：本制度依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局74号令）制定，建立安全员日管控、安全总监周排查、主要负责人月调度三级闭环管理机制；配套《特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度附表》4张使用。适用范围：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等全部在用特种设备；记录留存：日管控、周排查、月调度记录及台账资料保存不少于4年。三级机制与隐患闭环总览制度核心为三级机制：安全员每日现场管控、安全总监每周研判排查、主要负责人每月统筹调度，隐患按四级分级、五步闭环。[该类型的内容暂不支持下载]隐患实行分级处置与闭环管理：重大隐患立即停用，较大隐患限期停用整改，一般隐患边运行边整改，低风险现场即时整改；每项隐患经登记、整改、复查、销号全流程闭环。[该类型的内容暂不支持下载]第一章总则第一条制定目的为落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局74号令），压实特种设备安全主体责任，建立安全员日管控、安全总监周排查、主要负责人月调度三级闭环管理机制，防范特种设备安全事故，保障人员、设备安全，结合本公司实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司全部在用特种设备，包含锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等；覆盖设备运行、维保、检验、作业、隐患治理、应急管理全流程。第三条工作原则谁使用、谁负责，谁主管、谁负责；风险预控、隐患闭环、分级处置；日管控抓现场、周排查抓研判、月调度抓统筹；记录留痕、可追溯，资料归档保存不少于4年。第四条核心定义日管控：特种设备安全员每日对照风险管控清单开展现场巡检，实时管控风险、排查现场隐患；周排查：安全总监每周组织专项排查，汇总日管控问题，分析风险趋势，推动隐患整改；月调度：主要负责人每月组织调度会议，复盘安全情况、协调资源、部署下月重点工作。第二章岗位职责第五条主要负责人职责为本公司特种设备安全第一责任人，牵头落实月调度；明确安全总监、安全员，保障安全投入、检验经费、培训、应急物资；听取安全总监汇报，研究重大风险、重大隐患、逾期未闭环问题；审批特种设备安全相关制度、年度检验计划、应急演练方案；发生特种设备事故，第一时间组织应急处置、上报。第六条安全总监职责牵头落实周排查，统筹特种设备风险管控、隐患治理；审核每日管控记录，跟踪隐患整改闭环；组织特种设备培训、维保监督、检验计划落实；向主要负责人汇报特种设备安全状况，提交月调度材料；对安全员履职情况监督考核，重大隐患第一时间上报主要负责人。第七条特种设备安全员职责严格落实日管控，对照《特种设备安全风险管控清单》逐台巡检；填写《每日特种设备安全检查记录》，执行零报告制度；发现隐患立即处置；重大隐患立即停机、挂牌上锁、隔离、上报；监督作业人员持证上岗、规范操作，制止违章作业；配合安全总监开展周排查、隐患复查，做好台账资料整理。第八条特种设备作业人员职责持证上岗，严格执行操作规程；班前检查设备，发现异常立即停止作业并上报安全员；配合巡检、维保、检验，不违章操作、不擅自拆除安全保护装置。第三章日管控管理第九条管控频次特种设备安全员每日开展现场管控检查，设备停用期间做好停用登记，可不开展运行日管控。第十条管控内容（依据风险管控清单）设备本体：有无变形、开裂、异响、渗漏、异常振动；安全附件与保护装置：安全阀、压力表、液位计、限位、急停、报警、防脱装置完好有效；运行参数：压力、温度、载荷、速度等在额定范围；作业人员：持证上岗、劳保佩戴、无违章操作；周边环境：通道畅通、警示标识齐全、防护围栏完好；标识状态：检验合格标识、停用标识、警示标志清晰。第十一条处置要求一般现场问题：当场整改，记录在案；较大隐患：停止使用，设置警示，上报安全总监，限期整改；重大隐患：立即停机、挂牌隔离，禁止使用，上报安全总监及主要负责人，落实管控措施；无论有无隐患，均填写《每日特种设备安全检查记录》，零隐患也要记录。第四章周排查管理第十二条排查频次安全总监每周至少组织1次特种设备风险隐患排查，可结合日管控记录、维保记录、现场抽查开展。第十三条排查内容汇总本周日管控发现隐患，核查整改闭环情况；核查特种设备定期检验、维保计划执行进度，有无超期；核查作业人员证书有效期、培训落实情况；核查应急预案、应急器材、报警装置有效性；分析重复隐患、高频风险，研判风险变化趋势；梳理需要公司层面协调解决的难点问题。第十四条成果要求排查完成形成《每周特种设备安全排查治理报告》，明确隐患清单、风险等级、整改责任人、时限、措施，由安全总监签字。第五章月调度管理第十五条调度频次主要负责人每月至少组织1次特种设备安全调度会议。第十六条调度内容复盘本月特种设备总体运行、检验、维保情况；复盘隐患治理闭环情况，重点研判未闭环隐患、重大风险；评估日管控、周排查机制运行短板；审议培训、演练、技改、经费、检验计划；研究风险升级事项、跨部门协调事项；明确下月特种设备安全重点任务。第十七条成果要求形成《每月特种设备安全调度会议纪要》，记录会议决议、任务分工、完成时限，参会人员签字留存。第六章隐患分级与闭环管理第十八条隐患分级重大隐患：可能直接导致事故，必须立即停用；较大隐患：存在较高风险，限期停用整改；一般隐患：风险较低，可边运行边整改或短时停机整改；低风险：轻微问题，现场即时整改。第十九条闭环流程隐患登记→下达整改通知→落实整改→复查验证→销号归档；重大隐患整改完成后必须经安全总监复核方可恢复使用。第七章台账、资料与归档第二十条必备台账《特种设备安全风险管控清单》；《每日特种设备安全检查记录》（日管控）；《每周特种设备安全排查治理报告》（周排查）；《每月特种设备安全调度会议纪要》（月调度）；设备台账、检验报告、维保合同及维保记录、人员证书台账、应急演练记录、隐患整改台账。第二十一条归档要求纸质或电子资料统一归档，保存期限不少于4年；监管检查时可随时调阅。第八章培训、应急与考核第二十二条培训定期组织安全总监、安全员、作业人员开展特种设备法规、本制度、风险辨识、应急处置培训。第二十三条应急管理按设备类型制定专项应急预案，定期开展应急演练；报警、应急装置定期测试。第二十四条考核追责将日管控、周排查、月调度履职情况纳入安全考核；对漏检、瞒报隐患、拒不落实整改，按公司安全管理制度追责；造成事故的依法追责。第九章附则第二十