产品环境有害物质管理目的、范围及定义

产品环境有害物质管理目的、范围及定义,,,,,,,,,,

步骤,,权责单位,注意事项,,,,,,,

1.产品环境有害物质管理目的、,,专案组/品管,1.目的,,,,,,,

范围及定义,,,(1)为求进料时的材料可以符合客户的环保要求与国际上的最低含量标准(如：欧盟RoHS)，特制订本作业程序。,,,,,,,

,,,(2)符合RoHS2006/7/1要求，将镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr+6)四大重金属、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)二,,,,,,,

,,,大溴系耐燃剂禁止使用。,,,,,,,

,,,(3)对供货商所提供的材料做有效的管理，原物料中所含物质成份属环境冲击及有害环境之禁用物质，皆能做有效的量测与,,,,,,,

,,,监控。,,,,,,,

,,,2.范围：适用于本公司所有经品管、研发测试、承认，由采购对外购入的生产性材料之检验以及与本程序有关的单位，其它,,,,,,,

,,,对产品造成污染之工具及耗材等(包含光机材料、Keyparts材料、电子材料、机构材料、包装材料...等)皆适用之。,,,,,,,

,,,3.定义：1)本公司称为“环保产品”，，主要是指研发与生产之产品不含有《产品环境有害物质,,,,,,,

,,,管理基准》所定义之环境有害物质。,,,,,,,

,,,2)RoHS实验室：用元素分析仪测试产品环境有害物质含量的实验室，归属于品管单位管理。,,,,,,,

,,,3)产品环境有害物质管理项目组：推动产品环境有害物质管理的项目团队，本文件中简称“项目组”。,,,,,,,

2.材料进料,,供货商/采购,1.供货商进料前，必须要提供以下文件数据。,,,,,,,

,,/专案组/品管,,,,,,,,

,,,,项目,相关资料,保存单位,有效期限,,,保存期限

,,,,1,关于产品中不含有害物质保证书注1,专案组,永久,,,永久

,,,,2,ICP检测报告注2,专案组,永久,,,永久

,,,,3,材料成份表注3,专案组,永久,,,永久

,,,,4,产品环境有害物质不使用证明书注4,专案组,新料承认时提供，永久有效。,,,永久

,,,,5,变更管理确认书,专案组,物料相关变更时提供，再次变更时止。,,,永久

,,,注1：没有提供这份文件的供货商，将不会允许同本公司进行相关的交易。因某些因素不能提供本文件的供货商，如需交,,,,,,,

,,,易，需由采购单位提出申请，会签研发、品管及产品环境有害物质管理项目组，呈副总经理批准后，方可交易。,,,,,,,

,,,注2：若客户对检测报告之有效期限另有规定时，则以客户要求为依归。,,,,,,,

,,,注3：材(原)料或制程中变更或增加任何添加物，必须要再次提供材质成份表(List各原物料使用重量与百分比)。,,,,,,,

,,,注4：没有提供此份文件，物料将不会被承认，也不能进行采买。,,,,,,,

,,,2.供货商零件材料承认时所检附的检测报告(该报告需由第三方公证单位出具)可以永久有效，但是，如果该零件材料有任何,,,,,,,

,,,变更(包括原料、制程、产地、添加剂…等变更事项)需要再次提供材料之检测报告。,,,,,,,

,,,3.零件在送承认时，供货商需提供ICP检测报告、材料成份表、产品环境有害物质不使用证明等文件，由研发单位确认后，连,,,,,,,

,,,同样品送RoHS实验室测试鉴定，这些文件由项目组整理归档备查。,,,,,,,

,,,4.Local供货商稽核(广东省境内)：,,,,,,,

,,,4.1项目组及品管每年“定期”安排供货商稽核，供货商如果稽核分数未达标准时，供货商必须要对稽核缺失提供矫正报告。,,,,,,,

,,,4.2零件材料一旦经过变更后，供货商必须要告知研发单位、项目组及品管，取得研发单位认可，再由项目组与品管安排时间,,,,,,,

,,,前往稽核(不定期稽核)，供货商如果稽核分数未达标准时，供货商必须要对稽核缺失提供矫正报告。,,,,,,,

,,,4.3矫正报告必须要在稽核日后开始起算“五个工作天之内”缴回项目组及品管。,,,,,,,

,,,5.Oversea供货商(包含广东省境外)因为无法前往稽核，因此采购必须要告知这些Oversea供货商自行管制，零件材料有任何变更,,,,,,,

,,,一定要再次提供ICPReport给项目组。,,,,,,,

3,,IQC/采购,1.将仓库待验的材料由IQC依“产品环境有害物质测试作业程序”规定使用XRF测试机测试(或委托第三者)，然后依“产品环境,,,,,,,

,,,有害物质管理基准”判定允收或是拒收，测试报告储存电子文件及将检验结果记录至“进料检验单”内或直接打印出来作为进,,,,,,,

,,,料检验报告之附件并存盘，并将进料的LOTNo.记录于ERP系统中该供货商之质量历史记录内，作为日后参考。,,,,,,,

,,,2.材料检验项目之区分如下：,,,,,,,

,,,2.1材料依大小尺寸区分，将其分为两类：,,,,,,,

,,,(A)大于XRF测试机测试盒(ψ300mm)以上尺寸，取其一样品(最少10mm面积和2.0mm厚度)。材料厚度不得高于130mm。,,,,,,,

,,,(B)小于XRF测试机测试盒(ψ300mm)以下尺寸，必须将XRF内的PCCamera影像区铺满一层(最少10mm面积和2.0mm厚度)。,,,,,,,

,,,2.2材料依测试类型区分，将其分为二类：,,,,,,,

,,,(A)非破坏性材料：无需拆解即可直接用XRF进行测量，如：电阻、电容、塑壳…等。,,,,,,,

,,,(B)破坏性材料：必须将被测试材料拆解破坏才可进行测量，如：Cable、Wire…等。,,,,,,,

,,,2.3抽样方式：,,,,,,,

,,,(A)a.新材料连续抽测5批，必须连续5批合格。,,,,,,,

,,,b.连续5批合格后，抽测频率变更为每5批抽测1批必须合格，如果不合格，需要回到第a项。,,,,,,,

,,,c.每5批抽测1批，连续2次抽测皆合格，可以将抽测频率变更为每季(3个月)抽测1批，如果在2次抽测中有任何1次不,,,,,,,

,,,合格，需要回到第a项。,,,,,,,

,,,d.在每季(3个月)抽测中，如果有不合格，需要回到第a项。,,,,,,,

,,,e.每次抽测不合格时，必须向前追溯至合格或者上次抽测批次为止，并对不良品进行隔离处理，同时向供货商发出,,,,,,,

,,,异常报告，要求供货商提出分析和改善矫正报告。根据情况，向供货商提出赔偿要求并保留继续追索之权利。,,,,,,,

,,,(B)品质允收水准，一律为0收1退。,,,,,,,

,,,2.4品管单位每月需统计供货商之供货在产品环境有害物质检测方面的状况，并通报公司高层及项目组，同时要求采购,,,,,,,

,,,通知供货商改善和持续追踪改善效果。,,,,,,,

,,,2.5材料检验时必须要使用XRF测试机，操作XRF测试机必须经操作训练后之人员。,,,,,,,

4.拒收材料之处理,,采购/仓储,1.拒收材料入不良品仓时，仓储人员必须要将材料与非材料分开储存(辨识需要很清楚，让一般员工可以一目了然)，当,,,,,,,

,,,采购退不良材料给厂商时，也必须要明确告知厂商，此批退料为材料。,,,,,,,

,,,2.不良品仓材料经技术、品管单位判定后，IQC与供货商确认责任后，再交由采购单位负责退回供货商交换或扣款。,,,,,,,

,,,3.如果客户订单并未要求使用材料，且进料不能满足有害物质限定标准时，可由采购、生管、品管及项目组共同确认，指,,,,,,,

,,,定使用订单编号限量入非材料仓，并做标识区分。,,,,,,,

5.检测Sample之处理,,采购/IQC,1.针对材料，若没有使用非仪器检测则将其材料还原包装；若使用过非仪器检测，针对材料没有损坏者，则单独包装,,,,,,,

,,,放置，将其转为同型号之材料之非订单使用或是维修单位用于非订单维修使用；针对已经损坏者，则将其材料放置报,,,,,,,

,,,废区，经由品管直接报废处理；材料经过仪器检测为不合格品，经由技术、品管单位判定后，IQC与供货商确认责任后，,,,,,,,

,,,再交由采购单位退回供货商(整批材料判退时，仪器检测的Sample也需要一并退回)。,,,,,,,

,,,2.IQC测试结果厂商有争议时，将其抽样Sample送至SGS检验(ICP测试方式)，然后再将SGS报告结果再与厂商讨论，如果结果,,,,,,,

,,,为Pass，SGS测试费用由本公司承担；反之，则由厂商负担，此部份请采购于购买材料时，必须要与厂商讨论，并且达成双,,,,,,,

,,,方共识，以免日后有所争议发生。,,,,,,,

6.客户特殊要求,,专案组/品管,1.客户如有特别要求签回有关产品环境有害物质不使用保证(禁用及限制使用物质)相关窗体，则依客户提供之窗体回复；若,,,,,,,

,,/研发/业务,否，则使用既有之相关窗体回复。,,,,,,,

,,,2.客户如有更新产品环境有害物质(禁用及限制使用物质)规格要求时，则本程序及《产品环境有害物质管理基准》随之更新。,,,,,,,

,,,3.客户承认与稽核：,,,,,,,

,,,3.1客户如有要求提供不使用(禁用及限制使用物质)相关文件与测试报告，则必须提供成品ICP测试报告(由客户接受之第三,,,,,,,

,,,公证单位即检测)、成份表…等数据给客户。,,,,,,,

,,,3.2客户稽核或是要求提供零件材料测试报告，则需要提供零件材料测试报告给客户。零件材料如有变更时，则依客户要求，,,,,,,,

,,,提供测试报告与相关文件给客户。,,,,,,,

,,,4.供货商如果是由客户指定，客户也同意供货商不需提供ICP测试报告，成份表…等相关文件，那么客户指定供货商所提供的,,,,,,,

,,,材料可以直接承认。因此而导致争议、问题及产生相关损失费用，由客户承担和处理。,,,,,,,

,,,5.所有客户相关信息，均通过业务单位与客户联络沟通，避免窗口不一的困扰。,,,,,,,

7.排除条款,,专案组/品管,1.如附件二。,,,,,,,

,,/研发/采购,,,,,,,,

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