吉利供应商质量手册（第 1 版）

吉利供应商质量手册（第1版）文件信息：文件编号GLW000864，2012年4月23日生效；编制汪斌、叶雁飞，批准刘向阳；归口部门为集团质量管理部供应商管理室。使用提示：本版为吉利早期第1版，属内部受控文件，此处为忠于原版目录与条款的整理转述，并非官方原版扫描件。现行供货应对照最新版《吉利供应商质量手册》及吉利IATF16949顾客特定要求（CSR），本版适合体系文件编写、方案对标与培训参考。前言：为打造“高质量、高技术、高忠诚度、低成本”的供应商体系，规范吉利零部件供应商全流程质量活动，明确双方质量职责，特编制本手册。本手册是吉利对配套供应商的强制性质量要求，所有向吉利供货的零部件供应商均须遵守；已签订质量协议的，质量协议优先于本手册。未经吉利书面许可，不得复制或外传。0总则0.1适用范围适用于吉利控股集团各基地、各品牌外购零部件供应商，含自制件外委与外协工序供应商；覆盖新开发供应商、存量量产供应商，以及模具工装、试验、包装物流类供应商。0.2引用文件IATF16949（旧版为ISO／TS16949）AIAG五大工具手册吉利图纸、技术规范、材料标准与试验规范吉利质量协议、供应商考核管理办法0.3术语定义关键件／安全件：影响整车安全、法规符合性，以及制动、转向、约束系统的零部件特殊特性：SC／CC（关键特性、重要特性），在图纸标注，须优先管控受控发运：CS1／CS2，对问题供应商加严检验后放行品熟评价：吉利内部叫法，对应APQP五个阶段的评审五星级评价：吉利供应商年度质量评级机制1供应商选点（准入管理）1.1选点触发时机新项目、新零部件开发现有车型新增备选供方原有供方发生重大质量事故、产能不足或存在风险隐患，需重新开发供方1.2基本准入门槛体系：优先通过ISO／TS16949（新版为IATF16949）认证；安全件为强制要求无重大质量事故、无法规召回处罚记录具备对应产品的开发、试验、制造与检测能力财务、产能与供应链稳定愿意接受吉利审核、质量索赔与考核规则1.3选点流程技术交流→资料初审→现场二方审核（质量、工艺、产能、试验室）→样品摸底测试→综合打分评审→准入立项，纳入候选供方池。审核结果处置：审核不通过不予定点；重大不符合项须全部关闭后方可复评。1.4定点要求定点后签订《质量协议》，明确PPAP交付节点、PPM目标、索赔规则、安全件责任、变更管控与停工风险责任。2先期产品质量策划（APQP）与PPAP本章为核心章节。吉利将APQP划分为五个品熟阶段评审，每个阶段设评审闸门，不通过不得进入下一阶段。品熟阶段阶段输出物评审要点品熟1计划与确定项目项目计划、VOC转化、初始材料清单、初始流程图、特殊特性清单、可靠性目标、试验计划需求是否对齐图纸与法规、特殊特性识别是否完整、开发资源配置是否到位品熟2产品设计和开发DFMEA、图纸、材料规范、样件控制计划、样件试验报告、工程规范评审DFMEA风险措施、安全件评审、材料合规、试验项目是否全覆盖品熟3过程设计和开发PFMEA、过程流程图、控制计划、作业指导书、MSA测量系统分析、初始过程能力研究计划、工装方案PFMEA高风险项对策、检具方案、测量系统方案、防错设计品熟4产品和过程确认试生产、SPC初始能力（Cpk）、全尺寸报告、材料与性能试验、包装规范试产问题整改、特殊特性Cpk达标、试验合格、包装防护验证品熟5反馈、评定与纠正措施量产前闭环全部试产问题，优化控制计划，建立持续监控方案试产问题闭环情况与控制计划定稿2.6PPAP生产件批准程序所有新零件、工程变更、工装重制、材料替换与供方变更，必须提交PPAP，经吉利批准后方可供货提交等级按吉利要求执行，默认等级为3级临时批准存在数量与期限限制，到期必须重新提交拒收状态禁止发货PPAP状态含义处置要求批准完全满足提交与批准要求可正常批量供货临时批准有条件放行受数量与期限限制，到期须重新提交并重新批准拒收未满足批准要求禁止发货，整改后重新提交PPAP文件包：设计记录、工程变更文件、顾客工程批准、DFMEA与PFMEA、控制计划、MSA、SPC、全尺寸报告、材料与性能试验报告、外观批准报告、工装样件、PSW零件提交保证书。3量产零部件质量管控3.1入厂检验（IQC）吉利IQC按检验规范抽检。供应商是质量第一责任人，必须100%落实出厂检验（OQC），不得依赖吉利IQC把关。免检管理：满足吉利免检条件、被评为五星级优质供方且长期保持低PPM的，可提出免检申请，经审核批准后实施；免检资格动态复核，一旦出现质量异常立即取消。3.2驻厂检验在批量质量波动、新供方爬坡、重大问题整改期，吉利可安排驻厂检验。供应商须配合提供场地与记录，所有出厂产品经驻厂人员确认后放行。3.3受控发运CS（ControlledShipping）等级执行方式说明CS1供方内部增加100%检验检验记录须留存备查，相关检验费用由供应商承担CS2吉利或第三方独立100%检验产品逐件放行，相关检验费用由供应商承担触发条件：批量不良、客户投诉、售后失效、PPM超标。满足退出指标后，由吉利下发通知解除受控发运。3.4统计技术应用要求供应商须在特殊特性与关键尺寸上开展SPC并监控Cpk，定期提交趋势数据；出现异常即启动8D；测量系统必须完成MSA，GRR满足接收准则。3.5不合格品与质量问题闭环内部不合格：隔离、标识、评审，处置方式为返工、返修、报废或特采；特采必须经吉利书面批准吉利端不良与售后失效：吉利下发质量通知单，供应商按要求提交8D报告，按时限完成临时遏制、根因分析、永久对策、效果验证与预防再发；逾期未闭环即启动考核与索赔重大质量事故：安全件批量失效或存在召回风险的，立即启动快速响应，24小时内到达现场3.6供应商审核管理吉利不定期开展二方审核，涵盖体系审核、过程审核与产品审核。审核发现的不符合项须提交整改计划并跟踪关闭；存在严重不符合的，可暂停供货。3.7供应商优化与违约管理动态淘汰机制：长期PPM超标、整改无效、多次不配合或发生重大质量事故的供应商予以淘汰违约处罚：按质量协议执行质量索赔、扣款、暂停新项目、削减份额直至取消配套资格质量损失范围：返工费、筛选费、停线损失、售后三包与召回相关损失4供应商品质五星级评价评价周期：以年度为主，结合月度PPM、交付表现、8D按时闭环率、审核结果、质量事故与客户投诉综合打分等级划分：五星、四星、三星、二星、一星评级应用：五星供方优先获得新项目、份额倾斜与免检资格；低星供方限制新项目、加严审核、纳入受控发运并逐步淘汰结果反馈：评价结果同步告知供应商，供应商据此制定年度质量提升计划5变更管控（ECR／ECN）凡影响产品、过程、材料、工装、供方与工艺的变更，供应商必须提前向吉利提交变更申请，未经批准不得实施。变更评估内容：对性能、可靠性、装配、法规与安全的影响；必要时重新做试验、更新FMEA并重新批准PPAP。违规处置：变更未经批准私自切换属严重违约，停供并追责索赔。6记录、追溯与存档要求生产记录、检验记录、试验报告、FMEA、控制计划、SPC、MSA、8D与PPAP全套资料均须保存安全件追溯：批次、炉号、序列号、生产日期、班次与原材料批次实现全链路可追溯保存期限：整车停产后按规定年限继续保存，满足召回与三包追溯要求7安全件与法规件专项要求安全件供应商须提交专项清单报备安全件的DFMEA与PFMEA必须经吉利评审严禁私自更改安全相关结构或材料法规件（排放、标识、认证件）证书有效期须受控，到期前提前更新并同步提交吉利8包装、防护与物流质量包装方案须提交吉利确认；防止磕碰、锈蚀、污染与混料；标识清晰，含零件号、批次、数量与供方信息；运输防护须满足实际工况；混料属严重质量问题。9沟通与持续改进吉利SQE为对接窗口，供应商须设专职质量对接人每月召开质量例会，回顾