恒立液压深度研究报告：工程机械液压件国产龙头营业收入创历史新高_第1页
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工程机械液压件国产龙头，营业收入创历史新高 1 12、股权结构呈现“控股股东明确、控制权稳定 1 3 4 6 7 9 9 9 11 13 13 13 15 15 15 15 15公司成立，专业生产液压元件及液压系统，整体变更为外商投资股份有限公司（江苏恒立高压油缸股上交所主板IPO上市（股票代码601100）“高性能数字式液压多路阀关键技术研发及产业化”获江苏省科技成果转化立项；国家重点研发计划“阀口独立控制型大流量液压阀收2、股权结构呈现“控股股东明确、控制权稳定、机构化特征显著”恒立液压股权结构呈现“控股股东明确、控制权稳定、机构化特征显著”60,00050,00040,00030,00020,00010,00050.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%股东总数（户）同比增长：%123456789在经营模式上，公司采取自产自销（IDM）模式，不直接面对终端消费者，2502000202120222023营业收入（亿元）扣非归母净利润（亿元）总资产（亿元）——营业收入同比（%）202420252026H1归母净利润（亿元）——归母净利润同比（%）40200-10-20分产品看，液压油缸与液压泵阀及马达构成收入核心：2025年液压油缸收），00液压油缸营收（亿元）液压泵阀及马达营收（亿元）液压系统营收（亿元）配件及铸件营收（亿元）液压油缸毛利率（%）液压泵阀及马达毛利率（%）液压系统毛利率（%）配件及铸件毛利率（%）从产销量看，公司产销量随行业周期波动，2021—2023年挖掘机专用油缸只只套9080604020020212022202320242025国内销售收入：亿元国外销售收入：亿元国内销售毛利率：%国外销售毛利率：%4540252050806040200202120222023202420252026H186420-2-4-6营业收入(亿元)销售费用率管理费用率财务费用率876543210202120222023202420252026H19876543210研发投入(亿元)占营业收入比例(%)公司下游以挖掘机及工程机械主机厂为主，前五大客户销售额占比由2021604020020212022202320242025前五名客户销售额(亿元)占年度销售总额(%)6040200将发动机/电动机等原动机输入的机械能转换成流动控制调节液压系统中油液的压力、流量和流动方向，将流动液体的压力能转换为机械能，驱动工作部件作回转或提供必要的连接、过滤、储存、监测等功能，使系作3703603503403303203102024年2025年2026年E全球液压元件市场规模：亿欧元增速：%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%0.0%场规模有所回落，随着下游需求改善正进入景气周期。2025年中国液压行业规0

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