物品采购管理制度及表格

物品采购管理制度及表格

章总则

一、目的

为施鼬品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公亘羟高勘所需物品的正

制擦期Z，昭睬颜捧,檄彼桶I度」。

二

公司对外采购I联固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下域女物品

碘），

-喇斓

与公亘羟营及产品有关的固定资产、材料、配件等及胆主营性垂资产、办公用

品、劳保用品的采购均由人事行B嘟负责。其他业务相关的采购贝弹独申阖副后由相

关业务部门进行采购。

二5RJIWJ

1.询价比价原则

有两家以上供应商提的盼，在权衡质量、价格、交货时间、售后月弗、资

信、客户g辖因素辘础±进行综合评估，并与供应商进管淀最终价格,

腕寸邺瑞艘的I勿品矮卜。

2.-ST崛!I

礴应藏弊物品必须与#醉肠疫求、规格、鸥、缔-改。防

场条件不能艇请购部'傻求或成本过高的阖兄下，采购人员须及时反嵋

息供趣部n釐请购的

3.醐

采购人员随0推集市场价格信息，了解市场最新动态及最低（介格，翔最优

化采购。

4.廉洁原则

自雌鹤印雄，努力J是高采碘品质量，降（睬购成本。严格按采购制

圜曜初事，自强g受监督。工作认真仔细,

5.鹤9™!l：

•采购人员要自觉接受赈部、请购部门及公司领导对采购活的监督

禾喷询。

•在采购过程中，女DS遇至睬购商品质量、价格等问题，相关部门均可向

碘部、疆出异必

•对采购人员在采购过程中发生的遨噱部」度的行为，公司有权对相

关人员依照公司《完烫再制度》等进行处罚直至追究其群责任。

—碘耨：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、械斗、酣牛（仿收口邮式手机

机顶盒、手柄、各种产品配件）等&非经营性固定资产、力公用品、

劳保用品（伤收叨公设备、电M办公文具、劳保等）的采购均由

亍政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请剧诟由相关业务部门进行采购

（例加践上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等I

3、物品需求®'1是出采购申请期《请购单》，请购单要求注明企

规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技播标

的，狗主B腕关钠、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采

购侪S的建议，采购部'词第懿部》合出的酬阳亍采购。

5、日常办公文具及劳保ffl品的采购由人事行政部i码月月底进行统计

和收集，次月周进行采购。并将It阂页算费用软月月初及时

报至财务审核。

二解陶做价：

华-种物品（物资）原则上需两家I壮的颐商进行报价。所有采婕必按

低价原则进行采购。但属于独家代理、才蟋制it、专卖品等则无需比价议价。

1、具有合拨营主体者。

2、品质、交雌、价格、月躇等条件良好者。

3、信W朝者。

4、其他新认可白腺应氤

四、5m

1、所有的采购项目原则±均需更黯采购合同或交易订单，并附上送货

发票。

2、若无法1供采K蛤或面单的，采购过程需两个人共同参既成，

五验收入库：

当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第ft间办理绮噎

记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、稼婶等。并在物品上贴

以便日常管理

大对陶端：

第四章物品申领与

物用

L肺鳏a物侬恻璜噎t诟醺r进彳撷

2、需要借用^品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括m物

品名称、规格型号、蛇、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部,若「到归还时间还需a娥使用

的，爵助续借浜卖。

4、行政A事部®物品被借出后应及时跟催物品的归还情兄

5、物品归还寸，应及H报查物品是否有所损坏。若有损坏需照介或者折价

赔偿。

6、日常力公用品及劳保用品的领用（笔记本、笔、纸巾等）懿须做獭

旃而舸令蛹。

物品保管与盘点

1、所有微睇购湍§采购完成的物品均属于公司资产，都必须劳黯程力

理资产A库登记^由人事行蹦陷I呆管。

2、行政人馨晚责所保t物品的保宣口日常借出。

3、人事行I始葩初检查所^资产是否翱，有否损坏或i晚。若发现物

品损坏或®失，应该及时向总经瑁艮告，并说明原因。

4、人事行政部及财^部于新等度进行一次所有物品资产的盘扁口清理

5、盘点完毕后，所有的资产情况需训瞌的形式备存并上报总经S审核。

第五章懒

-椭腐蹄勰归人翼领郁

二本制度自颁B之日起开始执行。

三本制度为公司内部富S文件，棒公司领导批隹，任何人不得复

E丽如专。

四、制度修改、修弧换版工用强总经I鞭权后由人事行鹤的行。

作业要求记录表单责任单位/人

1、物资需招N源据实际需要填身W购单i»W需鼎汩

不购中堵「

11、接收改准6髓购单碘AM

接收i酗单—►

1、采购人员依申购需求及采购历史蜂或询价记S

匚供应商提供的资料，至少着踊家以上供表

询价比，价议价―►酶进行比例Di义价

依优国园介殿帼诵？询价iB录需求部I'T/采

表

供应商选择-►

依据供薮昉确定的条件签订合同（若无合采购合同碘AS

同，按无合同处理）

特同-—►依据合同裁定的交货期进行跟踪确iA，发米购合同

签订采W

生异常及时处理

____1

—►

里艮催按采购需求进行验收，办理入库手续部门

「

1—►财务根据采购人员提供的资料进行对帐付送货单采购人员脸

验收入库款樱计

]

对帐/整理付款—►

请购单

申购部门：年月日

名称立参考介要螂J货日期

请购人：部」主管确认:采幅办人：财务：核准：

说0月：1、掰心藉呈：使用部、漏购（填^品K规格、参商介、请蹴量、要策岐日期、用第

部」主徵献一总也覆核准_采购

2、劭物寸颗，报销时

请购单

申购部门：年月日

聘名称立w^ai价崂日期腌

请®人：部」主富瞅：采峭办人：贝拐：核准:

说明：1、的出罐：使用部|、漏购（照品名、规格、参考价、请蹴量、要招喊日期、用鳍

部」主管确认一总经瞰隹~~采购

3、采幅办人必须凭何蝇精婵S时采购，摘削寸请购单需附^后。

物品领用表登记表（适用耐用品）

序