卷烟厂三项检查自查情况汇报_第1页
卷烟厂三项检查自查情况汇报_第2页
卷烟厂三项检查自查情况汇报_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、烟草厂的三项检查检查情况报告省中烟公司：根据全国“三项检查”电视电话会议精神和*中烟工业公司20XX年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点的要求，整顿工厂立即组织宣传动员，制定自我调查实施方案，整顿市场经济秩序，规范自我调查工作，5月工作开展情况报告如下一、根据方案按图纸施工，收集整理制度，编制流程图。已经收集整理了国家局、中烟工业公司、工厂内的现有制度60个，依次审查了制度的有效性，废弃了无用的制度，完善和更新了现有制度。 为了严格规范程序，制定8个流程图，把重要的控制点嵌入生产经营的各个环节。 根据各组具体情况设计11张自检表，作为固定化形式的样本表，各组每月以自检表形式报告自检

2、情况，以一些重要指标和数据作为自检的支持材料。二、自我调查中存在的主要问题：我厂在健全管理体系、加强制度建设、加强内部监督管理等方面还存在一些不足，主要表现在以下专业小组1、物资采购小组：烟草辅料购买是历史原因，以前采用年订购形式确定购买数量，没有签订购买合同，缺乏法律保障依据的购买流程没有出现在文件中，缺乏文件资料的支持有供应商资质认证不符合年度认证，个别供应商资质认证过期现象的文件资料的保管不加分类地保管，不同供应商的资料全部一起保管，乱七八糟。烟草机的零件管理没有建立备品备件的废弃管理相关制度。 备品备件的废弃处理只交给华新集团处理，处理顺序不严格。 希望尽早建立备品备件管理制度，完善制

3、度，规范程序。2、广告促销小组：有些广告宣传品只能做议事记录，但没有比较价格和谈判过程的详细记录，甚至没有记录到个别项目中的一些广告项目没有进行比较价格的操作。 特别是持续广告、三产操作的广告和特定的媒体广告项目，没有比较价格的广告宣传品仓库的保管、领事制度的确立，广告宣传品仓库存在着个别的帐簿卡不一致的现象。3、工程投资项目组：工程投资项目应当在自我调查前严格遵守招标投标法、政府采购法及国家烟草专卖局、中国烟草总公司关于招标、购买活动的规定，建立共同管理账户、交易保证金制度，对第三方进行探讨和评价。三、整改措施1 .进一步完善制度。 对自我调查发现的问题新制定了三个制度，*中烟*卷烟厂自主采购材料供应商资质认证管理办法、五金备件报废、调拨工作管理规定、*中烟工业公司宣传促销用品管理规定。 下一步要一一整理，做好制度整理、修订、新制定、废除等工作，不断完善相关的内部管理制度。2 .整理和执行在自我调查中发现的问题。 将检验中发现的问题书面通知相关部门，反馈存在的问题，提出了改进

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论