两个体系建设责任制考核记录表

1、双轨制领导班子领导责任制考核形式评估频率：季度/时间序列号考核内容扣分标准总分得分不符合描述1负责确定各级人员和部门的双轨制责任，组织双轨制建设责任制的建立和完善，实行双轨制考核奖惩；152制定并督促实施双轨制建设体系文件；落实两个系统的各项规章制度，督促相关人员按照规定及时完成两个系统的建设，做好各部门之间的协调工作。103组织风险识别，批准企业重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；154确保风险控制和隐患治理投资，审查双系统投资成本使用情况，确保风险分类控制和事故隐患排查治理投资有效实施；105定期组织对潜在事故的全面调查，并按规定的频率参与公司级安全检查；106组织企业事故隐患的管理，及

2、时消除事故隐患，评估隐患管理的有效性；107批准重大、重要事故隐患治理方案、验收报告；58及时掌握重大隐患情况，督促相关部门在控制重大隐患前制定有效的防范措施，并按规定组织重大事故隐患上报；109批准风险控制的评估、奖惩意见并监督实施。15评估结果审查日期应试者审查员双轨制领导小组副组长责任制考核表评估频率：季度/时间序列号考核内容扣分标准总分得分不符合描述1协助组长建立、完善和监督风险控制责任制的落实，组织各部门分解责任制，并组织对责任制落实情况的考核、奖惩；152组织成立两个体系建设领导小组，批准企业风险控制小组和专业技术小组名单，组织两个体系的工作；53协助组长组织制定和实施事故风险控制

3、的各项规章制度；104组织各部门事故风险管控费用的申请、计划制定、使用管理和效果评估，并根据权限批准或审查相关费用的使用；55组织公司及各部门对潜在事故进行调查，并立即向班组长报告重大事故隐患；106组织重大和重大事故隐患管理方案的制定和评审，并组织实施；207组织制定重大、重要事故的验收方案，并审查验收报告；158组织潜在事故的年度统计分析，批准分析报告。59组织对各部门风险管控工作的监督检查，提出评价、奖惩意见；1010组织制定培训计划，并按计划组织培训。5评估结果应试者审查员审查日期双轨制部门负责人责任制考核表评估频率：季度/时间序列号考核内容扣分标准总分得分不符合描述1在职责范围内完成

4、责任制的分解，并对责任制的落实情况进行考核、奖惩；102负责本单位风险点调查和管理的具体工作，定期对工作场所进行风险点调查，及时发现隐患并向相关部门报告；检查车间统计的风险点的正确性和风险点的分类103根据车间生产经营活动的特点，进行风险识别，包括组织实施本车间安全生产岗位隐患排查清单的准备工作，负责本车间的隐患管理，对本车间无法管理的向上级汇报，并按公司要求实施管理，按规定建立和管理本部门的事故隐患台账和统计分析。107组织或协助组织专业专项安全检查和专业安全评估；108参与重大和重要事故隐患治理方案和验收报告的评审109制止和纠正部门违章指挥、强令冒险作业和违反操作规程的行为，对未按规定进

5、行风险识别和隐患排查的岗位和人员进行部门考核和奖惩10评估结果被测试核人下属部门审查员评价日期，双系统管理办公室(安全环保部)职责评估表评估频率：季度/时间序列号考核内容扣分标准总分得分不符合描述1具体组织并参与起草本单位事故风险控制责任制、规章制度、安全生产隐患排查自查标准和安全生产岗位隐患排查清单、安全操作规程等文件；包括组织文件的制定、组织文件的审查和修订等。102具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应重点防范和监控的风险，确定本单位事故隐患排查重点部位；103组织公司及各部门定期开展事故隐患排查，立即向总经理报告重大事故隐患，包括各类事故隐患排查、报告和宣传，制定企业级安全检查和

6、专业安全评价计划，制定关键部位隐患排查检查表，保存安全检查记录，发布隐患通知等。204协助组织部门和车间处理隐患，及时调查隐患和事故，提出改进安全生产管理的建议，督促落实本单位事故风险控制整改措施。并协助组织重大和重要事故隐患分析、管理方案编制和实施、管理验收等工作。155负责重大和重要事故的公示，并按规定及时向政府主管部门报告；156负责建立企业重大、重大事故的风险控制台账，并定期进行统计分析，包括更新台账和保存台账中的数据；107制止和纠正违章指挥、强令冒险作业和违反操作规程的行为；108具体组织对各部门、车间事故风险控制的监督检查，并提出考核、奖惩建议。10评估结果应试者审查员审查日期双

7、轨制班组长负责制考试形式评估频率：季度/时间序列号考核内容扣分标准总分得分不符合描述1具体实施团队的风险点调查、风险水平和控制水平确定，并制定控制措施；102当设备、设施和作业活动发生变化时，应及时登记风险点，确定风险等级和控制等级，制定控制措施，并及时向有关人员和部门报告。103对本班组的事故隐患进行日常检查。104负责本团队岗位人员的双系统培训和教育；105发现事故隐患后，立即组织现场整改；对于短时间内无法整改的隐患，应采取临时安全措施；106负责向车间主任报告风险控制情况，并由班长立即向安全环保部报告重大和重要的潜在事故。157负责组织、配合安全环保部门和车间事故风险控制；158负责监督检查操作人员的日常隐患检查和整改；109建立识别本岗位的风险点和可能的伤害，统计本岗位现有的控制措施，并提出相关建议；203参与车间隐患排查，参与车间隐患整改，提出合理化建议。204积极参加公司组织的双系统建设相关知识的安全培训；30评估结果应试者下属部门审查日期审查员检查频率季度/时间双轨制员工责任制考试形式序列号考核内容扣分标准总分得分不符合描述1根据公司制定的安全管理制度，对双制度建设提出合理建议。302识