xx超市管理办法

1、梦想空间管理手册2014年1月15日(暂定)内容一、建立合格的供应商体系二。采购流程三。材料代码四、材料储存管理五：寄售产品管理六.供应商服务部的职责七、仓库管理职责和工作流程时间表：1.编码规则2.产品价格表3.供应商登记表4.供应商评估表5.合格供应商评估表6.费用审批表7.销售库存清单8.非销售库存清单9.产品验收表10.销售定单11.收入凭单12.出库单13.部门审批流程14.采购流程15.仓库工作流程16.培训过程1.建立合格的供应商体系，创造个性化的商业模式。(一)建立合格的供应商体系1.所有材料必须至少有三个供应商，并不断寻找新的供应来源。2.供应商提供的资质包括：许可证复印件、

2、组织机构代码证、税务登记证和开户许可证。3.供应商提供的产品信息包括：产品报价信息表和产品图集产品手册。4.供应商服务部初审后，报总经理批准后，报财务部备案。5.定期评估制度：进入梦想空间的供应商应定期进行评估和审核，并填写相关表格。包括：登记表、考核表和评估表。6.所有供应商数据必须在供应商服务部存档。(二)创造个性化的商业模式1.提炼店内道具，达到道具与环境相结合的意境。2.商店的卫生必须一尘不染，以便地面平整，货物干净，员工的衣服整洁。3.单一产品驱动。每个系列分为几个不同规格和型号的单一产品。二、采购流程(a)部门采购1.各部门提交的购买申请获得批准后，梦幻空间将统一购买。2.部门采购

3、按月进行，每月20日前提交下月材料使用计划。提交方式请发送至梦想空间销售部(电邮地址：)。双方确认品种和型号后，梦幻空间将在25日之前回复物资需求部要求的费用清单。3.需求部门完成费用审批后，费用审批表将转到梦想空间和财务部。4.与供应商签订的采购合同经审核后，根据公司的合同管理规定，提交作业部门进行合同审批。5.梦幻空间根据批准的审批表和库存需求填写采购订单，经财务部批准后方可采购。6.及时联系供应商，解决采购过程中所采购设备的质量问题，并登记供货质量问题。7.采购订单一式四份，财务部审批后留存一份，梦幻空间存根一份，买方资金申请一份，买方报销一份。(1)采购订单

4、应按要素填写清楚。(2)如公司急需材料，公司领导不在时，可通过电话或其他形式请示，征得同意后汇报梦幻空间，签字确认后补齐。(3)请购单的变更和补充必须经领导批准后提交。(4)借款购买的货物，按有关规定向财务部门办理贷款手续。(5)为采购设备付款，协助财务部按合同付款。(2)销售和购买1.仓库根据库存数量和销售清单开具销售库存清单。2.买方在合格的供应商库和产品库中找到最具成本效益的产品。3.买方应制定采购订单并提交给总经理批准，然后提交给财务部审核。4.采购应在批准完成后进行。三。材料代码：所有材料都应分类和编码管理，编码分类和规则应共同用于3.一致性。材料代码应统一一致。如果使用年龄分类作为

5、标准，它应该一直使用。在这个过程中，人们不能改变按籍贯或姓氏的分类。要做到这一点，必须进行划分或分类。4.组织。物料编码按照其编码系统进行有序的组织和排列，以便随时可以从物料编码中找到某个物料的账卡或数据。物料编码的组织可以为物料管理省去不必要的麻烦。5、便于记忆，材料编码应选择易于记忆的单词、符号或数字，或给予提示和联想。然而，这一原则是次要原则。如果以上九个原则是完整的，并且缺少这个原则的材料代码仍然是一个优秀的材料代码。6.相同材料的不同包装形式应分别编号，如套装、组件、盒子等。为了避免混乱。四、材料储存管理1.材料收据必须与实物和订单一致。收据文件还必须注明订单号。当实物与订单不符时，

6、必须重新申请订单或重新提交订单，否则财务部门不会关闭账户。2.入库单必须由买方和仓库人员签字。如果需要验收，还必须由检查员签字。入库后，仓管员应对入库货物进行登记，并详细填写每批入库货物的相关明细。3.入库单一式四份。第一联转成本核算，第二联报销结算，第三联留存。第四，仓库入口。(1)仓库收货时，应根据实际收货数量填写入库单，同时与采购订单和送货单核对，但不得在入库单中填写金额。收据文件应由收货人和交货人(买方)签字。如果需要验收，需要验收人签字。(2)仓库将留下收据文件的第四份副本，以便记入仓库账户。其他三胞胎转移给买方。买方根据订单价格填写价格后，留下第二个和第三个三胞胎。第二联用于财务报

7、销和结算，第三联保留。第一个联合转移是财务成本会计。供应商的交货单将通过收据转移到财务部。五：寄售产品管理：寄售产品到货后，办理相关入库手续：根据合同或协议价格填写入库单据，注明价格是否不确定。收据文件还应注明“寄售”和存放地点或展厅位置。其他程序与自购一致。)6.供应商服务部的职责(1):管理者的责任职称供应商服务经理生产日期2013-10-27下属部门供应商服务部直接上级梦想空间总经理直接下属供应商服务部主任兼文员间接下属买方工作职责和内容1.协助总经理建立和维护采购管理体系，负责组织采购管理体系和过程的制定和改进。2.负责组织材料采购计划的制定和实施，确保各项采购任务的完成3.跟踪生产过

8、程中各种材料的可用性，积极与公司各职能部门沟通协调，及时解决生产中的材料问题。4.负责组织不良材料的及时处理5.负责组织市场信息的收集、分析和预测6.负责组织与供应商的价格比较和谈判，监督采购价格7 .负责组织编制材料采购分析报告8.负责组织供应商的信息收集、开发、建立和管理9.负责检查和评估本部门的工作10.负责组织和参与员工培训11.完成领导安排的其他工作(2):监理的职责职称供应商服务部主管生产日期2013-10-27下属部门供应商服务部6、按照公司合同及文件管理的有关规定，及时督促买方做好合同及各类资料的收集、整理和归档工作7、负责并组织采购员的培训工作，向下属人员提出调配、培训、考核

9、意见8、完成领导交办的其他任务(3):买方的工作职责职称供应商服务部采购员生产日期2013-10-27下属部门供应商服务部直接上级系主任直接下属不间接下属不工作职责和内容1.负责起草采购合同，跟踪物料进度，确保采购任务顺利完成2.负责跟踪和确认来料3.负责处理物料的异常情况4.对采购物资实行询价、比价和议价制度，努力降低采购成本5.收集最新的市场价格信息、替代品信息、最新的产品信息和供应商信息6.负责报销和采购付款的结算单据，以及现金采购材料的个人贷款手续7.负责供应商管理，与供应商沟通，协调质量、交货时间、价格和售后服务等相关事宜8.参与合同评审，配合相关部门制定采购成本和交货期计划9.输入

10、和汇总采购数据，必要时向部门领导提供采购报告10、完成领导交办的其他任务(4):办事员的工作职责职称供应商服务部职员生产日期2013-10-27下属部门供应商服务部直接上级部门经理直接下属不间接下属不工作职责和内容1.负责合格供应商、新产品和订单的及时录入，每天收集整理订单执行程度和每个采购员到达情况等各种信息。2.每月对部门的各种数据进行统计和简单分析，并适时更新和维护部门和公司共享文件夹的数据。3.负责采购部外部文件和数据的输入/输出，并组织归档。4、负责本部门劳动保险、耗材、办公用品领用申报登记管理，负责本部门所有人员与行政、人事部门的相关联系工作5、完成领导交办的其他任务七、仓库管理职

11、责和工作流程(一)、仓库管理职责为了规范本单位物流仓库的管理，保证财产和物资的完整性，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的具体情况，特作如下规定。1.入库的货物(1)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账目，经常盘点、盘点库存物资，做到帐物相符。(2)做好仓库安全工作，确保仓库和材料的安全。(3)库管员有权拒绝办理入库手续，并根据材料验收入库过程中发现的数量、质量、规格、品种不一致的程度向有关领导汇报。2.存货(1)仓库必须定期或不定期盘点存货，确定各种存货的实际库存，核对计算机记录的存货，查明存货盘盈和盘亏的数量和原因，定期打印存货清单，并提交财务审核。(2)仓库管理人员应坚持每日

12、结算每日结算每日结算每日结算每日结算每日结算每日结算每日结算每日结算每日结算每日结算每日结算监护(1)梦幻空间物流部负责将所有材料保存在仓库中。材料堆放整齐、美观，分类摆放，购买日期要求：对于所有进厂货物，仓库在过账时必须确保采购订单、收货订单和交货订单的名称、数量和金额等信息一致。1.采购验收和仓储商品采购主要分为清洁材料：清洁设备、工具、耗材等。日常维护材料：清洁剂、工具耗材等。地面工程的主要材料、辅助材料、骨料、工具和消耗品；技术部开发实验材料。每月内部项目所需的材料可由销售部采购，并提交给梦幻空间总经理审批，由供应商服务部经理负责采购。(1)实物入库：库管员检查货物是否与采购订单一致。

13、合格产品填写“材料验收收货单”，双方签字确认。如果发现采购的材料不符合规定的要求，应拒绝收货，通知采购员和供应商服务部及时退换货，并与供应商联系结算。及时通知财务部扣压采购价格，并积极联系供应商进行整改。(3)所有材料验收合格后，应打印“材料验收单”一式四份。第一联交仓库保管，第二联交财务部，第三联交供方服务部审批(如票据逾期，由供方服务部保管，凭收据为票据融资)，第四联为存根。材料验收接收文件必须由买方和仓库保管员签字。(4)印刷品的验收，综合部仓库根据使用部门提供的样品进行验收。对于大中型设备，使用部门和买方应配合仓库管理进行验收。2.材料交付(1)在仓库库存充足的情况下：按1。内部销售情

14、况，销售人员应将批准的销售文件交付给仓库，并交给仓库管理人员。签发单据签字确认后才能收货；2.对外销售时，销售人员应将审批后的销售订单提交给仓库保管员，待出库单签字确认后才能收货。(2)仓库出现库存短缺时，销售人员应根据自己的销售情况申请销售补货单，并提交给梦空间总经理审批。经批准后，销售人员应将订单提交给供应商服务部，以便与仓库管理人员协调处理物流交付事宜。仓库根据采购订单办理入库，仓库管理人员将发货情况通知销售部门。销售人员应及时联系客户收货，并在收货后通知综合部-仓库处理出库单并签字。(3)需出库的材料，由电脑出库，一式四份，仓库一份，财务部一份，收货人一份，存根一份。(4)出库单必须由收货人(通常是梦空间的销售人员)和仓库保管员签字，并注明项目的收货人、部门和服务对象(内部项目/客户/超市展厅)，即销售类型。3.在收发的同时：当采购的材料通过供应商直接交付给内部项目/客户时：a .当交付给项目时，供应商用交货单交付货物(交货单的