关于包材确定和采购的管理规定.ppt

1、包装材料确定和购买的管理规定，2012-10-6，目的是快速准确地确认订购包装材料，提高过程中的效率，最大限度地满足生产和客户的要求，实现沟通的协调，减少和避免订购包装材料的确认、制作过程中发生的系列问题。 2、适用范围2.1、所有包装材料的确认和购买事项。 2.2、包装材料是指产品的内箱、外箱、说明书、标签、塑料袋、吊卡、普通包装纸、产品的纸架和木架等用于包装、保护、标识产品的所有材料。 3、工作责任3.1、采购包装材料组组长，负责所有包装材料的确认、采购和进度管理。 3.2、包装材料采购员负责具体包装材料的购买和进度。 3.3、计划物管理部的材料相关人员和贸易部相关人员跟踪包装材料的购买和

2、进度时，首先与包装材料购买人员联系确认，对于不符合要求的订单，与购买包装材料领导联系确认。 4、工作要求4.1、所有包装材料文件均交给包装材料采购集团的领导，贸易部有关人员在交付包装材料文件时，文件名上没有要清楚标明客户编号和订单编号的客户编号和订单编号的话，必须写明粉丝的名称和事项。 4.2、文件资料交付后，贸易部的有关人员必须以手机信息方式通知包装材料购买领导。 包装材料采购组长在收到信息后，必须在4小时的工作时间内，确认通过邮件或QQ联系收到的资料是否可行，并作出答复。 4.3、对于需要紧急采购协调处理的文件资料，有关人员在发送文件的同时，通过电话或QQ等方式立即确认是否收到了相关信息，

3、在确认过程中没有与对方联系，或者得不到当事人的回答时，通过电话或其他方式与采购部的负责人联系4.4、营业员(员工)在接收客户的资料(压缩包等)时，应从专业角度、产品惯例、客户的历史产品等方面仔细检查资料，并与客户确认。 收到的资料有不足、错误、保留的情况下，必须用邮件说明不足、什么时候到达、错误、保留情况，并把计划、购买部和市场部的负责人同时存入cc。 4.5、采购部在收到包装材料文件(客户资料压缩包等)时，必须从专业角度、产品惯例、客户历史产品等方面仔细检查资料是否不足，并就收到的资料的详细情况和包装材料不足的可能性给予邮件的回复。 这个确认程序是包装材料确认的重要步骤，购买部和市场部的负责

4、人必须同时放入cc。 4.6、营业员(员工)收到采购部反馈的包装材料的完整性确认信息，必须立即重新确认顾客和包装材料。 确认的资料在返还申请时，必须同时向计划部、购买部、营业部的负责人发送确认信息。 4.7、包装领导负责确认包装材料中的产品技术参数和各种认证标志，贸易人员负责确认客户的文字和产品型号、规格。 在确认过程中，双方对客户负责，对公司负责，向对方提问资料中存在的问题，保证确认的完整性和质量。 4.8、本条第4、第5、第7项作为业务员(追随者)、采购员专业技能评定的要素，作为晋升、晋升的依据。 4.9、所有送到采购部的文件，原则上必须在5个工作日内完成退货单的确认，并返还给贸易相关人员

5、。 紧急资料的确认，必须在一天之内回复顾客发送来的资料中，确认基本信息是否被公开，是否完整等。 同时双方协调，确保在客户要求的时间内完成确认。 4.10、包装材料确认后，同一订单8个品种以内的包装材料交货期，必须在7天内完成购买8个品种以上的包装材料交货期，购买必须在10天内完成，特殊情况应报主管调整处理。4.11、所有待定客户的包装材料，经客户确认后，贸易部相关人员必须书面通知计划部、技术部、购买部和品保部，接到书面通知开始计算，评估包装材料是否及时到达。 4.12、采购部收到贸易书面确认包装材料的通知后，必须在一个工作日内完成包装材料系统资料的登记。 4.13、购买所有包装材料，必须在手动

6、订货单签发的2个工作日内完成系统订货单的签发。 4.14、计划生产在线化时，要检查资料是否齐全。 4.15、由于包装材料附件的包装容量大，除需要资料辅助说明外，与本条有关的cc不要求压缩包装、文件夹等cc。 5、包装材料的不良处理流程5.1、重新订购包装材料进行二次购买的人，必须由采购员填写包装材料的异常订单，由包装材料集团领导分析原因并签字确认后，再在相应副社长以上的人员签字确认后，才能承担由此产生的费用5.2、包装材料异常购买的原因是客户或者贸易本身的原因，是市场营销副总经理签字确认的生产系统方的原因的，生产副总经理签字确认的副总经理签字确认的时候，明确记载负责人和责任负担额。 5.3、被

7、送到仓库发现批次不良的标签和说明书原则上按仓库当场废弃的原则处理。 如果项目已经入库，仓库会立即拿出退货发票交给采购员处理。如果项目在检查中发现不良，仓库会将发货的退货交给采购员处理。 5.4、采购员在收到仓库管理员提出的退货单或退货单后，发现是供应商的原因时，通知供应商立即重新安排补充，要求供应商承担因此而造成的损失，如果发现是我们自己的原因，就提出包装材料异常订货单5.5、因自己原因制作的退货单据和退货单据，由采购员与供应商协商，根据供应商的材料成本价格(参照70%原发货价格)，由采购员在单据上写明单价归还给供应商，与副经理签字确认的包装材料的异常采购一起交给财务，财务处理给相关负责人6、其他事项6.1、购买者在彩盒最小批次执行800pcs原则时，充分合理地利用与制造商商谈过的800pcs最小批次，不多支出费用的情况下(例如，如果订购数量在700左右，建议增加到800pcs进行购买)，合理同时，在和供应商谈判具体订单价格时，要充分考虑彩色盒的包装面积，最大限度地抑制登机费等不必要的费用支出。 6.2、业务负责人在与客户商谈时，获得更合理的登机费用和电源接通费用，尽量减少以800pcs的最小批量