危险化学品企业安全标准化标准和考核评分细则

1、附件：危险化学品企业安全标准化标准和考核细则(通用)进行审查元素标准点标准内容评价的要点和评价方法评价方法和关注点1负责人和责任(100 )*1.1负责人(20 )51 .企业主要负责人是我公司安全生产的第一负责人，必须全面负责安全生产工作，执行安全生产的基础和基础工作。1 .主要负责人不明确时，拒绝扣除本二级要素，即20分2 .审查的主要负责人没有理解并执行安全生产法等法律法规授予的本部门对安全生产工作的责任3 .未实行各岗位和部门安全生产责任制的，缺少一个部门或部门。1、调查主要责任人的任务文件和安全生产责任制，是否明确主要责任人是安全生产第一责任人2 .与主要负责人面谈，评价主要负责人对

2、自己安全责任的理解情况，确认近两年安全生产年度的工作计划和成果3、查看各级人员、各部门安全生产责任制的文本。52、企业主要负责人要组织实施安全标准化，建设企业安全文化。1 .未按规范要求实施安全标准化，扣除三点2 .企业主要负责人不是标准化领导小组的主要负责人，扣除三点3 .主要负责人不重视安全文化建设，没有开展扣除1分的各种形式的安全文化建设活动，所以扣除1分。1 .调查文件是否规定实施安全标准化，是否制定实施安全标准化的工作方案，或者主要负责人是否是标准化指导小组的负责人，自己组织实施安全标准化2 .与主要负责人面谈，了解安全文化建设的内容，开展了什么形式的安全文化活动(形式包括知识演讲比

3、赛、漫画等)。53 .企业主要负责人必须作出明确、公开、文件化的安全承诺，确保成为需要安全承诺的资源支援。1 .主要负责人不作出明确公开的文件化安全承诺，否决本二级要素，即扣除20分2、企业为实现安全承诺，调查人力、财力、物资、技术、方法等方面的投入情况，不满足安全生产需求的项目减1分3 .调查履行了安全约定的情况，一个人扣不到一分。1 .查看安全承诺的文本，看看内容是否满足要求2 .调查员工安全承诺内容的掌握情况3 .查看企业在实现安全承诺上投入的文件和记录4 .引起员工对安全承诺内容的理解。54 .企业主要负责人必须定期组织和召开安全生产委员会(以下简称安全委员会)或领导小组会议。1 .每

4、季度组织至少一次安全委员会会议，总结这一阶段的安全工作情况，研究制定有问题的解决方案，安排下一阶段的安全生产工作。a )会议有议题，b )会议记录真实，c )制作议事记录，一个不符合扣除1分2 .主要负责人应主持安全委员会会议。 安全委员会成员必须无缘无故缺席。 一个人不适合扣除一分。1 .查阅安全委员会(或指导小组)的会议记录，查看内容是否完全真实2 .查看会议签名表。1.2方针目标(十)41 .企业必须坚持“安全第一、以预防为主”的安全生产方针。 主要负责人应当根据国家法律法规，结合企业的实际，制定文件化的安全生产方针和目标。 安全生产方针和目标应该满足(一)编制文件，得到本部门所有员工的

5、贯彻和实施(二)满足或严格相关法律法规的要求(3)适应企业的职业安全健康风险(4)具有与企业的其他方针和目标同等的重要性(5)公众容易获得。1 .没有制定文件化的安全生产方针目标，减4分2 .企业的方针和目标是否符合企业的职业安全健康风险，不符合减分3 .企业安全生产目标是否量化，未量化的情况下扣除两点4、检查员工，不知道一个人扣一分5 .调查企业方针目标公布方式，不以公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣除1分。1 .查看企业的安全生产方针、目标文本2 .提取员工的方针、对目标的理解情况3、查看企业安全生产方针、目标公布、公告记录。62、企业签订各级组织的安全目标责任

6、书，确定和评价量化的年安全工作目标。 各级组织必须制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效实现。1 .没有制定各级组织的安全目标责任(本)，扣除6分的部门或部门缺少一个的话扣除2分2 .安全目标责任(本)与企业实际不一致时，1处减去2分的年度安全工作目标没有被量化，1处减去2分。3、年度安全工作计划和审查记录，一个部门扣了两分。1、查阅企业各级安全目标责任书，看是否完善，是否量化2 .查看各部门过去两年的安全工作计划和完成情况的审查记录。*1.3机构设定(20 )101 .企业设立安全生产委员会(以下简称安全委员会)或领导小组，设立安全生产管理机构，或者配备专职的安全生产管理人员，按规定

7、配备安全工程师。1 .未设立或假安全委员会(或安全指导组)扣除5分的安委会成员必须是各部门的负责人，一人不属于减分2分2、没有设置安全管理机构或者配置专职的安全生产管理者，否决要素本二级要素，扣除20分3 .未配备注册安全技术人员或安全主任，扣除两点。1 .看安全委员会(或指导组)的设立文件2、查看安全生产管理机构的设置、人员配置文件和安全管理者、注册安全工程师或安全主任资格证书。52 .企业应当根据生产经营的规模，设置相应的管理部门。管理部门设置不健全(必须设置安全管理部门)或者是假的，扣除5分。显示企业组织的配置文件或组织图。53 .企业必须建立和健全从安全委员会或者指导小组到基层小组的安

8、全生产管理网络。安全生产管理网络必须复盖整个企业，不健全的有五点。参照企业机关的设置图，检查安全管理网络的设置。1.4职责101 .企业必须制定安全委员会或者指导小组和管理部门的安全责任。因为没有制定涵盖所有部门和部门的安全责任，所以部门每缺一个就扣两分。1 .看各部门安全生产责任制的文本2 .部门负责人就该部门职务的安全责任调查情况。102 .企业应当制定主要负责人、各级管理者和员工的安全责任。没有指定各级管理者和员工的安全责任的，各种员工的责任下降了两点。1、查看各级、各类人员安全生产职责的文本2 .调查员对本单位安全责任的了解情况。103、企业建立安全责任评价机制，定期评价各级管理部门、

9、管理者和员工安全责任的履行情况和安全生产责任制的实现情况，给予奖励处罚。1 .不根据无安全责任的评价制度(评价责任、频率、方法、标准、奖励处罚方法等)或制度进行评价的，扣除10分的制度不健全，在一处扣除2分2、查阅审核记录，缺少一个部门或者人员3、查各级组织安全生产奖惩管理总帐，总帐无三分扣除，一级总帐少一分扣除。1 .看安全责任审查制度的文本2、查看各部门、各级人员安全生产责任制执行情况的评估、奖惩记录。1.5安全生产投入和工伤保险(20 )51、企业必须按照国家、当地政府相关安全生产费用的提取规定，自己提取安全生产费用，特别用于安全生产。1 .没有建立安全投入保障制度，扣除5分2 .安全费

10、用的提取标准低于相关规定，扣除3点看安全生产费用提取制度，安全生产费用提取标准是否满足高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的要求。102 .企业应当按照规定的安全生产费用的使用范围，合理使用安全生产费用，编制安全生产费用登记表。1 .没有制作安全费用总账，扣除5分2 .如果为他挪用安全费用，扣除5分3 .安全费用登记表不完整，一个不符合扣分2分。查看安全生产费用登记表。53 .企业应当依法参加工伤社会保险，向员工缴纳工伤保险费。1 .未依法为员工缴纳工伤保险的，扣除5分2 .公司投保人不足时，至少有一人扣1分。查看企业投保证明书和近两个月的工伤保险收据，核对投保人人数和在留员工总数。2风险

11、管理(100分)2.1范围和评价方法(十)31 .企业必须组织风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和规范。1 .没有指定风险评价管理制度，扣除3分2 .风险评价的目的、范围和标准不明确时，扣除1分查看企业风险评价管理制度(或流程文件、作业指导书)。22 .企业风险评估的范围包括：(一)规划、设计和建设、生产、运行等阶段(2)正常和异常活动(3)事故和潜在的紧急情况(4)进入工作场所的所有人的活动(五)原材料、产品的运输和使用过程(六)工作场所的设施、设备、车辆、安全防护用品(七)人为因素，包括违反操作规程和安全生产规程(八)废弃、处置、拆迁和处理(九)气候、地震和其他自然灾害。评价范围不

12、明确，或不复盖所有活动、区域减分。看风险评价的范围。23 .企业可以根据需要选择有效可行的风险评估方法进行风险评估。 一般的评价方法如下1 )工作危害分析(jha )2 )安全检查表分析(scl )3 )事前危险性分析(pha )4 )危险和操作性分析(hazop )5 )故障模式和影响分析(fmea )6 )故障树分析(fta )7 )事件树分析(eta )8 )工作条件危险性分析(lec )等方法。如果不确定危险和有害因素的识别和风险评估方法，或方法不适用，则减去2分。确认选定的评价方法是否适用。34 .企业应当根据以下内容制定风险评价标准：一)有关安全生产的法律、法规2 )设计规范、技术

13、标准三)企业安全管理标准、技术标准4 )企业的安全生产方针和目标等。1 .没有制定评价标准，扣除三分2 .评价标准不符合企业的实际情况，按项目扣除1分。看企业制定的评价标准。*2.2风险进行评价(30 )251 .企业根据风险评估标准，选择适当的评估方法，定期和及时地对作业活动和设备设施进行危险、有害因素的识别和风险评估。 企业在进行风险评估时，必须分析影响人、财产、环境三方面的可能性和严重性。1 .不定期进行风险评价，拒绝扣除本二级要素，即30分2 .不根据选定的危险、有害因素的识别方法进行识别，扣除3点2、风险评价时不基于评价标准，从本部门实际影响者、财产和环境三方面的可能性和严重性进行分

14、析，扣除10分3 .危险、有害因素的识别和风险评估的范围有漏洞，每漏洞扣除3分。确认上次的风险评价记录。52 .企业各级管理者应参加风险评价工作，鼓励员工积极参加风险评价和风险控制。评价者不合理，一种人没有参与评分。核对风险评价小组的人员构成。2.3风险控制系统(20 )151、企业必须根据风险评价结果和经营状况等，确定不能接受的风险，制定并执行控制措施，控制在可以接受风险，特别是重大风险的程度。 企业选择风险管理措施时：1 )必须考虑：可行性安全性可靠性2 )应包括：工程技术措施管理措施训练教育措施个人防护措施。1、不划分风险等级，重大风险按钮8分，控制措施不合理，1项3分。2 .企业必须对

15、已经确定的重大风险制定一项一项的措施。 一是扣除不符合要求或没有控制措施清单三点。3 .根据重大风险和控制措施清单，没有按优先控制顺序制定控制措施的实施计划，一个不属于减分三点。4 .对没有按项目执行所选控制措施的重大危险项目和被确定的风险，没有制定危险对策方案，负责人、责任部门、日程不明确的未定期检查措施的执行情况竣工后，有关部门不进行检查，每缺少一个项目扣除3点。1 .查看风险评估报告和重大风险清单2、对照重大风险调查风险管理措施是否完善3 .查看重大风险控制措施的执行情况记录。52 .企业必须对员工宣传培训风险评价的结果和所实施的控制措施，熟悉工作场所和工作环境中存在的危险有害因素，掌握

16、并执行应该实施的控制措施。1、员工熟悉自己工作单位的风险及其管理措施的情况，每个人都不知道一分的减分2、提取训练记录和安全活动记录，没有宣传训练的内容，1分不符合扣分。1 .调查员工对自己职场风险管理措施了解的情况2 .查看安全教育训练记录。2.4灾祸治理(十)31、企业应对风险评估风险项目，发出风险管理通知，限期管理，规定管理措施、负责人、资金来源、管理期限。 企业必须编制危险的管理总账。1 .没有建立危险的管理总账，扣除3分2 .危险管理不满足上述要求时，一项扣除一分。查看企业风险管理登记表和风险整理通知书。22 .企业根据确定的重大危险项目编制文件。 文件的内容如下。 1 )评价报告和技

17、术结论2 )审查意见3 )包括资金概算预算状况等的危险对策方案4 )管理日程和负责人5 )竣工检查报告书。1 .没有建立文件，扣除两点。2 .文件内容不完整，一个是扣除一分。显示重大风险项目文件33、企业无法解决的重大事故的危险性，除采取有效的预防措施外，还必须向企业直接主管部门和当地政府报告。1 .如果没有采取有效的预防措施，扣除3分2 .未书面向安监部门和当地政府报告的，扣除两点。没有重大危险。看资料。24 .企业对没有整改条件的重大事故危险，必须采取防范措施，纳入计划，限期解决或中止生产。如果没有采取防范措施，没有重新审视计划的话，扣除2分。没有重大危险。看资料。*2.5严重危险源(20 )61 .企业必须根据gb18218识别和确定重大危险源，制作重大危险源文件。1 .没有进行重大危险源的识别，或没有制作重大危险源的文件(内容包括危险物质的名称、数量、性质、位置、管理者、管理制度、评价报告、检查报告等)。2、重大危险源文件不完整时，有一个扣除项目2分，文件内容不满足要求时，有一个扣除项目2分。1 .看现场，参照安全评价报告，确定企业是否构成重大危险源2 .核对重大危险源清单，检查重大危险源文件。2 .企业应当按照有关规定在重大危险源中设置安全监