(悦斯)2013年度工作总结及2014年工作计划剖析

1、2013年度工作总结及2014年工作计划,2014.1.14,2013年已经过去，这一年对于公司的未来发展是极其关键的一年，公司高层决定转变并且走出了实质性的第一步，给团队注入新鲜血液，大胆引进了印刷发达地区的管理力量。然而，管理基础低起点，传统文化深厚，新文化的水土不服，沟通滞后，使转变变得并不顺畅。纵观一年，团队成员不断学习、不断改变、不断成长、不断磨合，在管理上不断反思、不断总结、不断加强，从而为新一年公司管理上的不断规范打下了较好的基础，下面对公司的全年工作做个总结。,一、2013工作总结,1、2013年度接单金额,1、6-12月份完成全年业绩的70%，淡旺季明显，客户群单一，需丰富客

2、户群；2、团队人员力量增加，加强了对漫长开发而未成功接单的客户的跟进，促成了客户的下单；3、团队新鲜血液的注入，增强了团队的信心，加强了客户开发的推进。,2、2013年度销售金额（入库产值）,1、全年从农历新年后入库产值呈上升趋势，从7-12月份数据看出趋于平稳，管理走向稳定； 2、除去跨年当月，全年每月产值相差幅度大，低位129万元，高位265万元，增加统筹难度，不利发展。,3、2013年度采购成本率（1）,采购成本与目标值有较大差距，需加强采购环节的市场调研和管理。,3、2013年度采购成本率（2）,采购成本率高低位起伏大，增大了资金预算的难度，需加强与主要材料供应商的合作关系，做到适时采

3、购。,4、2013年全员工资成本率（1）,除2个月外，全年工资成本与目标值都有差距，管理讫需加强。,4、2013年全员工资成本率（2）,8月份过后工资成本率曲线趋于平稳，现场管理走向稳定，仍需挖掘空间，确保达到目标值。,5、2013年失败成本率,全年失败成本率除3个月外皆未达目标值，同时起伏较大，说明质量可控性不强，急需打造完善的质量控制体系。,6、2013年补单率,首先补单率严重偏高，需检讨放损的合理性以及异常的及时准确处理，其次全年补单高低波动大，也说明了控制体系的缺失。,7、2013年生产系统人均产值,随着现场管理的加强，生产人均产值有所提升，但对比高低位数据，仍有上升空间。,8、201

4、3年生产系统工资成本率,下半年开始生产工资成本曲线从高位下降后，走向平稳，需再接再厉，尽可拉低成本率。,9、2013年CTP、刀模成本率,上半年高位趋势并且波动大，说明管理缺失，下半年下降后一直低位走势，管理跟上后效果明显。,10、2013年净利润率,净利润率数据全年波动太大，数据应该不准确，总体基本负数呈现，形势严峻。,11、推行了打样环节的规范。 12、推行了“首件签样”的规范。 13、推行了资料管理的规范。 14、规范了“刀模管理”的环节。 15、导入了初期绩效管理。 16、导入了财务管理的仓库盘点环节。 17、导入了精品盒生产的流水线作业。 18、对员工调薪环节进行了初期规范。 19、开启了招聘技校学生的途径。 20、对业务系统职能进行了调整。 对数据分析及相关规范推行的执行上来看，总体效果不尽理想。然而重要的是我们从中看到了未来改善的方向，厘清了目标，年，我们需要直面现实，轻装前行。,二、2014年工作计划,经营目标 1、销售费用1%； 2、生产系统人均销售额（万元/月/人）2.5； 3、失败成本0.5%； 4、工资成本