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文档简介

1、.工作描述1. 工作职责1.1 根据事业部提供的请购单按需询价；1.1.1 追踪供应商报价，对供应商报价及相关条款进行分析，协调事业部根据需要就技术问题予以澄清与确认。1.1.2 如价格和条款不理想，与供应商进行沟通谈判；1.1.3 根据供应商的报价单制定比价表，并按流程进行报价对比。1.1.4 按需将招标文件发给各投标商并跟踪招标文件收集；将中标通知书发给中标单位。1.1.5 将供应商提供的报价单进行编号存档。1.2 对供应商按流程进行准入及考核：1.2.1 搜集供应商相关资料，并对供应商建档存档。1.2.2 未进入公司合格供应商名单的，下单前完成新供应商准入评审。1.2.3 将完成准入的供

2、应商及时汇总到合格供应商名单中。1.2.4 制作供应商考核汇总表，按流程完成审批及存档。1.3 按流程跟踪采购：1.4.1 根据事业部与采购部经理、商务副总经理共同确认后的供应商，拟定采购合同，根据需要提交给内部相关人员确认，按实际情况做修订以完善合同；1.4.2 将制定好的采购合同发给供应商并于供应商确认，并达成一致意见。1.4.3 按流程将采购合同录入OA系统完成审批。1.4.4 审批后组织签字盖章，将扫描件发给供应商，原件按合同要求邮寄给供应商。1.4 后续跟踪：1.5.1 合同签订后及时更新PO LIST。1.5.2 及时将合同录入ERP系统。1.5.3 跟踪供应商正本回签并将正本合同

3、及相关文件分类（电子、纸质）归档。1.5.4 跟踪出厂前的交货进度，有出厂日期后及时通知物流及事业部相关人员进行验货、提货或接货。1.5.5 对服务合同，做好后续动复员通知。1.5.6 填写人员服务结算单，并每月统计明细给财务部。1.5.7 正本合同提交一份给财务部存档。1.5 付款安排：1.6.1 根据采购合同中付款条款约定的预付款、进度款、尾款或质保金按阶段在OA上提起付款申请。1.6.2 将完成审批后的付款申请打印并提交给财务部。1.6.3 将供应商提供的形式发票或增值税发票原件登记交付给财务部。1.6 其他：1.6.1 与各供应商保持联系、维护关系，及时将公司变更信息发给各供应商；1.

4、6.2 制定关联交易的技术确认单并录入ERP；1.6.3 熟练掌握公司ERP系统和OA系统的操作；1.6.4 更新每周周报.1.6.5 协助处理日常的其他工作及其他部门间的协调工作。1.6.6 服从上级安排的其他相关工作并做好汇报工作。2. 与之相关的组织结构（主要画出上，下级关系，包括现在及可预期的将来）3. 教育与经验要求（针对该职位应具备的基本的教育程度，专业要求和与该职位相关的工作经验） 1.1 本科及以上毕业；1.2 具备良好的英语听说读写能力；1.3 具备良好的沟通能力；1.4 具备良好的团队精神；1.5 态度认真，吃苦耐劳；1.6 从事过相关采购工作者优先。4. 培训（针对该职位建议安排的培训，具体培训根据各部门主管领导视情况而定）1.7 基础培训1.7.1 国

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