新型固体废物分选、破碎设备项目IPO上市咨询(2013年最新细分市场+募投可研+招股书底稿)综合解决方案

1、新固体废物分类破碎设备项目上市咨询(2013年最新细分市场筹资可行性研究招股说明书草案)综合解决方案北京博斯远略咨询有限公司首次公开发行事业部2013年3月目录第一部分是新固体废物分类破碎设备项目3首次公开发行上市审核要点分析一、2013年创业板最新审计政策分析3二，专业机构在企业首次公开发行上市过程中的主要作用4第二部分：新型固体废物分类破碎设备项目6市场细分(行业研究)调查解决方案一、创业板新固体废物分类破碎设备项目市场细分调查的政策依据二、市场细分调查(行业研究)在IPO上市过程中的重要性6三.博斯罗原IPO市场细分研究思路及关键问题说明7四.博斯元略10新型固体废物分类破碎设备市场细分

2、(行业研究)概况第三部分是新建固体废物分类破碎设备项目的可行性研究报告(甲级资质)，以及编制方案13一、中国证监会关于募集资金使用和募集投资可行性研究的编制要求13二.首次公开发行上市可行性研究与一般可行性研究报告的主要区别15三.新固体废物分类破碎设备投资项目可行性研究报告在企业上市过程中的重要作用15四.博斯罗原新固废分离破碎设备募集项目可行性研究方案设计原则(基于最新大纲和2013年评审重点)15V.博斯罗原IPO筹资项目可行性研究分阶段服务内容16、六.博斯罗原首次公开发行募集项目可行性研究报告标准大纲(2013年最新版)17七.博斯罗原IPO筹资项目可行性研究及筹备重点解决问题24。

3、第四部分展示了博斯元略的最新成功案例一、行业构成27二.区域构成27三.案例结果的展示(包括但不限于)27第五部分是博斯远略咨询公司简介一、公司基本情况29二、团队构成30三.咨询服务流程30三，博斯深远的服务优势31第六部分本解决方案的关键词33新增固体废物分类破碎设备项目清单咨询方案；新增固体废物分类破碎设备项目上市可行性研究报告；新型固体废物分类破碎设备投资项目可行性研究报告；新型固体废物分类和破碎设备市场细分调查；新型固体废物分类破碎设备产业研究：证券监督管理委员会；博斯远略咨询公司；创业板上市咨询；2013年，新的固体废物分类和破碎设备项目的最新筹资可行性研究计划；NDRC甲级资质.

4、33第一部分分析了创业板新固体废物分类破碎设备项目上市审核的要点一、2013年创业板最新审计政策分析上市企业的主要目的之一是筹集资金，而所筹集的资金必须投资于相应的项目。创业板要求“发行人围绕主营业务进行投资安排”，即至少60%-70%的资金用于主营业务项目的投资和建设。不产生收入的R&D项目应该尽可能少地占用资金。除了这一直接要求外，博斯罗原咨询有限公司(甲级资质)根据中国证监会最新审计政策总结了重点审计节点：(1)规模合理性(2)新产品的技术成熟度(3)固定资产投资规模与新增收入的匹配(4)与发行人的历史数据相匹配(5)R&D项目投资比例的合理性根据博斯罗原咨询有限公司的研究，大多数创业板

5、企业具有服务收入高、无形资产多、重置成本低的特点。如果按照企业原有的设备规模和技术水平来设计项目，所筹集的资金规模会很小。这使得许多企业加大了设备投资，增加了对土建工程的投资，并增加了流动资金，以实现既定的筹资目标。这种现象非常普遍，这也是募集资金的使用经常被反馈的原因。虽然采用上述策略可以满足筹资的要求，但很难解释固定资产过度增加和比例增加的问题。由于项目收益计算的严格和保守要求，投入与产出的匹配问题再次出现。为了解决上述问题，博斯元略提出了以下策略：(1)募集资金规模可以小，问题越小，问题越少；(2)项目设备应尽可能采用现有设备的最新升级型号，以避免大量血液交换；(3)建设规模和项目收入参

6、照现有规模设计，不建议超过现有规模的1.5倍；(4)最好用自有资金或实物投资土木工程，以表明其节约了所筹集的资金；(5)民用建筑投资比例应低于30%，避免房地产投资嫌疑；(六)投资回收期控制在5年以内，内部收益率不低于20%；(7)项目收入规模上限不能高于市场容量的预计增加值；(8)选择知名工程咨询公司对项目进行审计，以证明其合理性；(9)如果投资规模因采用先进设备而大幅增加，应说明现有设备的不适用性；(10)募集项目的市场分析和行业基本情况分析相互支持。上述策略是上市投资项目设计中应注意的基本问题。此外，上市项目可行性研究报告应重视风险防控措施的探讨。只有项目设计合理，风险防控得当，能够经受

7、住投资者的审查，募集资金的使用才能满足上市要求。二、专业机构在新股上市过程中的主要作用第二部分是新型固体废物分类破碎设备项目的市场细分(行业研究)调查解决方案一、创业板新型固体废物分类破碎设备项目市场细分调查的政策依据二、市场细分调查(行业研究)在新股上市过程中的重要性第三，阐述了博斯的研究思路和IPO市场细分的关键问题博斯罗原根据大量在创业板和中小板上市的咨询项目的经验，对新型固体废物分类破碎设备市场细分调研过程中需要解决的问题进行了详细总结，并提出了切实可行的操作建议：关键问题1:新型固体废物分类破碎设备上市企业的市场细分和企业定位有必要根据上市企业的主要产品和业务选择一个细分市场作为企业

8、所在的行业。选择时请注意以下问题：1.不同的细分市场有不同的市盈率，这将影响筹资项目的整体资本规模。2.不同的细分市场会影响该行业上市公司的市场地位。3.主要产品的市场容量和市场份额应以选定的行业示范为基础。4.选定细分市场的发展前景和新产品开发方向将影响上市企业的R&D方向和R&D项目设计。5.选定的细分市场应与上市公司的定位相匹配。关键问题2:新型固体废物分类破碎设备市场细分能力分析的注意事项中国证监会非常关注上市公司细分市场的规模和发展趋势。市场容量通常由产品的市场需求或市场规模(销售额)来表示。它包括过去三年甚至更长时间的历史数据和投资项目的市场容量数据产品的未来市场容量需要得到保证，

9、以适应筹资项目带来的新产能。然而，筹资项目的新产品产出与当前企业的产出之和是未来上市企业的产品总产出，其与市场容量的比率是市场份额。因此，未来的市场容量数据还应该考虑企业的市场份额是会增加还是会减少。企业市场地位的兴衰应与行业发展趋势和竞争格局趋势相一致。关键问题3:新型固体废物分类和破碎设备市场细分研究的数据来源产品细分数据大致有以下来源：公共数据由权威机构或国家发布的数据，如统计局、海关总署、新固体废物分类、粉碎设备行业协会、相关网站、新固体废物分类、粉碎设备行业期刊、新固体废物分类、粉碎设备杂志、新固体废物分类、粉碎设备研究所、知名第三方咨询公司等。产业链数据上游和下游行业数据，如相关产

10、品数据、关键原材料或配件数据，可用于估计产品市场细分数据。出版数据同行业权威机构(如报纸、协会、期刊和杂志等)发布的数据。)根据调查结果。计算数据是根据本行业和上下游行业的公开数据或公开数据，通过合理的估算方法计算得出的。四.罗原博斯新型固体废物分类破碎设备市场细分(行业研究)概况一、新的固体废物分类破碎设备行业主管部门、行业监管体系、行业主要法律、法规和政策1、行业主管部门和监管系统2.行业主要法律、法规和政策二、新型固体废物分类破碎设备行业概况(重点)1、企业的行业定位2.上下游产业链与相关产业的关系3.行业市场容量分析(总市场容量、关键设备产品市场容量)4.行业发展趋势分析三.新型固体废

11、物分类破碎设备行业的竞争格局及市场化程度1、行业竞争格局(自由竞争、垄断竞争、垄断)2.市场化程度(完全开放、政府控制、国有企业垄断和外资主导)四、新型固体废物分拣、粉碎设备行业及主要企业的市场份额(重点)1、行业内主要企业(3-6家)2.主要企业的市场份额五、新型固体废物分类破碎设备行业准入壁垒1、技术壁垒2.策略访问3.资本规模壁垒4.人才障碍5.品牌壁垒六、新型固体废物分类破碎设备市场供求状况及变化原因1.市场需求及其发展趋势2.市场供给状况及存在的问题3.供求格局及其变化原因七、行业利润水平变化趋势及变化原因(重点)1.近三年行业利润水平及其变化趋势2.影响通信行业利润水平变化的因素分

12、析八、影响行业发展的因素1、产业政策因素2.技术替代因素3.产业发展的瓶颈4.国际市场影响5.其他因素九.新型固体废物分类破碎设备行业的技术水平和特点1、行业技术发展历史和当前发展水平2、行业目前的主要技术及其特点十、新型固体废物分类破碎设备行业独特的商业模式(重点)1.生产模式2.销售模式3.利润模型4.其他特殊模式XI。新型固体废物分类和破碎设备行业的周期性、区域性和季节性特征1、行业的周期性2.行业的区域性3.行业的季节性十二、新型固体废物分类破碎设备行业与上下游行业的关系1.发行人所在行业与上下游行业的关系2.上游产业发展状况对产业及其发展前景的有利和不利影响3.有利和不利的影响1.公

13、司的市场份额和变化趋势2.主要竞争对手及其简要信息3.公司的竞争优势4.公司的竞争劣势附件：1.主要结论的参考资料2.市场数据引用材料3.分析图表参考资料4.待发布的数据资料5.市场容量数据计算表和基本假设6.竞争对手信息摘要7.行业研究报告和专家文章摘要第三部分是新建固体废物分类破碎设备项目的可行性研究报告(甲级资质)，以及编制方案一、中国证监会关于募集资金使用和募集投资可行性研究的编制要求第十二节募集资金的使用第一百四十九条发行人应当披露：(a)预计通过本次发行的资金总额及其依据；(二)董事会或股东大会对募集资金投资的主要意见；(三)募集资金的使用对主要财务状况和经营成果的影响，包括对净资

14、产、每股净资产、净资产收益率、资产负债率、盈利能力、资本结构等的影响。未披露盈利预测的，应详细披露募集资金使用的影响。第一百五十条发行人应当充分考虑募集资金实际数额不足或者超过申报资金需求的可能性。如果所筹集的资金不能满足计划项目的资金需求，应详细说明资金来源和实施差距；若募集资金超过计划项目的资金需求，应披露募集资金的总体安排和资金管理措施，并披露其对财务状况和经营成果的影响。第一百五十一条发行人直接投资固定资产的，可以根据实际情况和重要性原则披露以下内容：(a)每个投资项目的优先次序和项目的批准(如有必要)；(二)投资预算、投资规模估算、资金具体用途及其依据，包括购置设备、土地、技术和补充

15、流动资金的具体支出；(三)投资项目的技术内容，包括产品的质量标准和技术水平、生产方法、工艺流程和生产技术的选择、主要设备的选择、主要技术人员的要求、研发措施、核心技术及其获取方法；(四)主要原材料、辅助材料和燃料的供应；(五)投资项目的产出和营销，包括产品的现有和潜在生产能力、投资项目的产出、价格和销售率、替代产品、产品的出口或进口替代、产品销售方法和营销措施；(六)投资项目可能存在的环境保护问题及采取的措施；(七)闲置资金使用计划(如有)，或补充资金来源缺口(如有)；(八)投资项目的位置、拟占用的土地面积、收购和处置方式；(9)投资项目的效益分析，包括现金流、内部收益率、产品的生产到达期、回

16、收期和市场生命周期等。(十)项目的组织、项目实施的进展情况。第一百五十二条发行人募集资金拟用于对外投资或与他人合资投资固定资产项目的，除相应披露上述具体内容外，还应主要披露：(一)合营方的基本情况，包括名称、法定代表人、住所、注册资本、主要股东、主要业务以及与发行人是否有任何关系；(二)投资规模和各方投资比例；(三)合营方的投资方式和资金来源；(四)合资协议中关于发行人可能遭受的损失及损失处理的条款，如合资方未能按时投资可能给发行人造成的损失，以及损失的赔偿方式等。第一百五十三条发行人募集资金拟用于对外股权投资形成企业法人或者其他法人的，应当主要披露：(一)拟设立企业法人或其他法人的基本信息，包括设立、注册资本、主营业