ISO14001环境管理体系迎审指导ppt课件

1、面向审计的指南，ISO14001:1996，最高管理者，注意事项：了解公司环境管理体系的范围，即所涵盖的领域，熟悉公司环境政策的含义和公司遵守标准的目的或动机，了解公司环境管理体系推广过程中的责任。了解公司为促进环境管理体系所做的具体规划工作，并了解公司的主要环境因素。了解公司制定的环境目标、指标和环境管理计划，了解公司环境管理体系评审的相关规定。适用的环境法律法规对公司的要求是明确的，公司采取了哪些措施来确保相关方能够及时获得公司的环境方针，清楚地说明环境管理计划的当前实施情况，并清楚地说明当前符合环境法律法规的审核要点：4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3/4.3.4/4.4.1

2、/管理者代表，职责：了解自己在环境管理体系中的职责。 公司环境管理体系所涵盖的过程和有盖认证产品的范围，并提出欢迎口号：建议“热烈欢迎审计专家进行审计”并打印公司管理清单清单，以便组织相关部门负责人在外部审计进行认证审计的前一天对公司进行全面健康检查，包括在各部门办公室和生产现场放置物品和文件管理。 计划审计人员的接送，安排他们的日常生活。审核陪同人员的数量应根据认证公司的审核计划分组。陪同人员应熟悉公司业务和环境管理系统的操作。管理者代表，职责：编制环境管理手册、程序文件和相关工作文件，份数以参加认证公司审核的审核员人数为准。中午请准备好审计办公室和休息场所。确保参加第一次和最后一次审计会议

3、的公司人员准时到达，至少在审计人员之前，并带上他们的笔和书，严禁迟到。确保参加第一次和最后一次审计会议的公司人员穿戴整齐。建议管理者代表组织为期两天的认证审核动员会议，便于各相关部门做好充分准备，消除大家的紧张和压力。管理者代表，职责：确认并反馈认证公司的审核计划。如果对计划有任何异议或疑问，请提前与认证公司沟通协调，确保相关职能部门负责人在审核时在场。认证审核前，建议管理者代表组织对相关职能部门的文件管理进行抽样检查，防止无效或失效文件在现场流通和使用。整理审计第一次和最后一次会议的照片以及审计后领导和审计人员的照片。管理者代表，熟悉公司的环境因素和主要环境因素，熟悉公司的环境方针、环境目标

4、、环境管理计划及其实施，了解公司适用的环境法律法规的要求，了解公司现行适用的环境法律法规的符合性，熟悉管理者代表在环境管理体系中的职责。审核点：4.1/4.2/4 . 3 . 1/4 . 3 . 2/4 . 3 . 3/4 . 3 . 4/。管理者代表、重点现场：锅炉房、食堂、污水处理站、危险化学品仓库、危险废物堆放场所、空压机房垃圾分类及存放情况、油库/加油站应急设施及检查情况、相关职能部门的职责：组织本部门人员在外部审核前再次熟悉与本部门工作相关的文件，特别是本部门在环境管理体系中的主要职责。在外部审计之前，有必要组织熟悉本岗位的环境因素/主要环境因素及相关控制措施。熟悉他们的工作对环境的

5、影响。熟悉本岗位适用的环境法律法规及不符合的环境影响。检查公司环境控制点是否有遗漏标记。各相关职能部门、职责：文件整理：从现场清除无效文件，防止误用；组织、分类、识别和归档有效文件，并存储和轻松查找包括记录管理在内的地方。制作一份有效文件的清单/目录，以便于查找。在审核过程中，各部门应指定一名熟悉本部门文件管理的人员协助被审核方查找文件。在寻找证据时，我们应该获得快速准确的结果。相关职能部门的职责：在审核过程中回答问题应以文件为依据，记录应作为证据。不要胡说八道或东拉西扯。如果你不明白，你可以要求审计员重复一遍。永远不要假装理解，不加区别地回答。回答问题时，只谈论自己的工作，最好不要谈论别人的

6、工作。当在审计过程中提供证据时，审计师不应该提供他想要的任何东西。不要为任何没有做好的事情与审计师争论。你可以以开放的心态或私下进行咨询。各相关职能部门、注意事项：被审核点：职能分配表中与本部门相关的主要过程，即集中过程，如4.2/4 . 3 . 1/4 . 3 . 2/4 . 4 . 1/4 . 4 . 2/4 . 4 . 5/4 . 5 . 3、陪同人员、职责：领导审核各部门完成审核后，应提前通知下一部门，并将审核员的审核特点告知下一部门，以确保其做好充分准备。当审核员访问现场时，向审核员介绍工厂的情况。负责审计过程中审计员的茶问题。陪同人员、职责：负责协调审核员与被审核部门之间的争议，熟

7、悉公司的业务操作，熟悉公司环境管理体系的运行，了解相关职能部门在环境管理体系中的主要职责。审核员，审核特点：在开始正式审核之前，通常会要求你先介绍一下你部门的职责(注意：正式审核已经在这个时候开始了，但只是以另一种方式探索这条路)。在提问过程中，“是否”一词很少使用。生产不合格产品时你会怎么做？或者你什么时候填写客户投诉处理表？或者你什么时候进行管理评审？依此类推，即遵循5W(谁、何时、何地、为什么、做什么)1h(如何做如何做)，这便于他们收集证据、审核员、审核特征：在正常情况下，高级审核员会从你的答案中检查证据或线索。我不会告诉你效果是什么，也就是说，我不会做出任何评价，认证审核过程中，企业

8、选择确认认证公司，双方相互沟通，企业提出申请，填写申请表，签订合同、考察认证公司的资质，如营业执照、备案证明、核准的业务范围，考察认证公司在行业中的声誉和信誉，考察认证公司在行业中的审核服务质量。提交认证审核数据(详见认证申请说明)、认证公司审核文件、现场审核、提交审核报告、出具不合格报告、好、否、认证审核流程、组织整改/提交整改材料、认证公司审核组长验证、现场审核、好、否、认证审核流程、小企业提交整改材料、颁发/获得证书、认证公司审核、并声明至少半年未重新申请。好、否、认证审查流程、监督和审查、证书续订、重新评估，每六个月或一年一次，当证书的三年有效期到期时，组织自愿申请、系统的有效维护、标

9、志的使用和系统的连续性注1:第一阶段和第二阶段之间的差异至少为20天。注2:第一阶段和第二阶段有相同的审核组长，审核员不一定相同。认证申请需要提交数据。机构地理位置图、厂区平面图、主要产品工艺流程图、污染物分布图、地下管网图(指生活污水和生产污水排放管网图)、“环评”批复(即环境影响评价报告)、“三同时”验收报告、监测报告(指机构厂界废水/废气/噪声等)。由环保部门监控)，污染物排放标准清单。环境管理体系手册、程序、要求的相关文件和公司受控文件清单。适用环境法律法规清单公司环境因素和主要环境因素清单环境管理体系认证和符合性证书清单、组织的地理位置图、工厂平面图、主要产品工艺流程图、污染物分布图、地下管网图(指生活污水和生产污水排放管网图)、“环评”批复(即环境影响评价报告)、“三同时”验收报告、监测报告(指组织