2017年内审检查表

1、QP5601-01A审计核对清单总页面数评估部门：审计员：评估日期：伴随：QMS条款和条件稽核程序审查内容和要求审计方法检查结果证据或记录评价符合不合4.1；4.3；4.4；管理计划过程有年度和中长期经营计划吗？面谈祖怀流程指标实现了吗？对不符合标准的部分有分析整改吗？流程是否有任何纠正措施或持续改进？5.1；4.3；5.2；6.5责任和权限您是否确定运行和控制流程所需的准则和方法？面谈祖怀是否监视、测量和分析这些过程？组织是否设置目标并划分到每个职能部门？是否可以衡量质量目标，组织是否可以检查、评估和利用目标实施规定时间要求、责任人、目标实现程度质量方针有持续改进和顾客满意的内容吗？最高管理

2、者宣布了质量方针的内涵吗？职员们对方针有了解吗？决定质量目标的测量方法吗？质量目标包含在业务计划中吗？质量目标分析结果能否提供持续提高系统运行效率的决策意见和相应措施？最高管理者在计划质量/环境安全管理系统以满足质量目标和IATF16949、ISO18001、OHSAS14001要求以及计划和实施更改时，能否保持品质管制系统的完整性？负责产品质量的人有停止生产的权利吗？是否所有班次的生产工作都指定了质量负责人？最高管理者应具有角色权限，以确保构建、实施和维护品质管制系统所需的流程，并向最高管理者报告品质管制系统的绩效和改进要求，提高整个组织满足客户要求的意识，而不管成员在其他方面的作用如何。(

3、威廉莎士比亚，温斯顿，质量管理，质量管理，质量管理，质量管理，质量管理，质量管理，质量管理，质量管理，质量管理)最高经理指定客户代表，并规定其职位和权限吗？最高管理者是否保证质量/环境安全管理系统有效性的沟通？最高管理者是否保证提供必要的资源？是否计划和实施监控、测量、分析和改进流程？5.2；6.2；6.1；6.3；9.1.2你知道建立环境安全管理系统一般要求的依据吗？面谈祖怀制定环境安全方针了吗？组织编写的“环境因素控制程序”是否涵盖环境因素识别、评估、更新内容、工作方法和责任？组织编制的职业健康安全危险源识别控制程序是否涵盖职业健康安全危险源识别、评价、更新内容、工作方法及责任？组织的环境

4、目标和指标是否根据环境方针展开和具体化？组织的职业健康安全目标和指标是否根据职业健康安全方针展开和具体化？我们公司确定了适用的法律法规和其他要求吗？根据已经掌握的法规进行了合规评估XXXXXXXXXXX有限公司QP5601-01B审计核对清单总页面数评估部门：审计员：评估日期：伴随：QMS条款和条件稽核程序审查内容和要求审查方法检查结果证据或记录评价符合不合8 . 2 . 1；8 . 2 . 2；8 . 2 . 3；8.5顾客要求审查过程客户具体要求、皮鞋要求、如何确定？祖怀面谈对客户的需求识别是否足够？应采取什么措施将客户请求转换为组织要求？合同订单中的更改是否审查并记录了更改部分，如何及时

5、准确地将更改的要求传达给相关人员？合同审查结果和审查产生的措施的记录是否会保留？有客户沟通的安排吗？哪个部门负责？如何处理客户信息？如何确认客户的要求已得到满足？8 . 2 . 1；8 . 2 . 2；8.2.3服务和客户反馈流程(包括客户满意度)预计和交付后要求是否已确定和确认？祖怀，面谈对顾客的意见、抱怨及时有效地处理了吗？监视客户满意度信息，设置流程指标，创建顾客满意度调查报告，作为反映业绩评价的手段吗？流程是否有任何纠正措施或持续改进？XXXXXXXXXXX有限公司QP5601-01A审计核对清单总页面数评估部门：审计员：评估日期：伴随：QMS条款和条件稽核程序审查内容和要求审查方法检

6、查结果证据或记录评价符合不合8.4采购管理供应方的选择、评价、重新评估是否规定了指南？祖怀面谈制作了合格供方名单吗？对合格供应商是否有跟踪措施和动态管理？核发采购文件之前，是否已核准采购需求，以确保其足够且适当？在合格供方名单范围内实施购买吗？供应商信息是否进行了统计分析和流程趋势分析？是否监控供应商到期日？供应商是否正在开发供应商质量体系以遵守IATFTS16949客户具有指定供应商时，是否从客户指定的供应商处购买配料和产品？采购部部门体系责任，环境因素/危险源的识别评价，运营控制等。制定环境安全方针了吗？询问制定环境安全方针的依据。祖怀，面谈环境安全管理系统中承担什么责任？能保证内部和外部

7、环境信息的及时交换吗？请确认客户相关信息更换记录2-3份。环境因素识别是否适当、及时更新？职业健康安全危险源识别是否足够及时更新？XXXXXXXXXXX有限公司QP5601-01B审计核对清单总页面数评估部门：审计员：评估日期：伴随：QMS条款和条件稽核程序审查内容和要求审查方法检查结果证据或记录评价符合不合8.1；8.2；8.3设计和开发流程(包括客户提供的示例)在复查新产品合同时是否进行制造可行性分析？祖怀面谈设计和开发是否采用了相关手册规定的方法？设计和开发计划是否列出了阶段要求？了解设计意图吗？设计负责人是否曹征、沟通和管理组织和技术界面，并定期审查？设计输入是否明确规定了相关产品功能

8、、性能要求和社会要求并形成文件？是否确定了特殊的特性？特殊特性是否符合客户规定的定义和符号。产品设计输出包括设计FMEA、稳定性结果、产品特殊功能、产品图纸、产品设计审阅结果吗？控制计划包含所有特殊功能吗？FMEA、控制计划和操作指南是否标识特殊特性符号？制造流程的设计结果是否包括流程图、流程FMEA、控制计划？技术文档在发布前是否获得批准收集了所有必要的外来标准吗是否控制外部标准发放顾客的图纸和规范是否得到了及时审查？客户的图纸和规范的发放是否受到控制发行的技术文件包含受控章节吗？是否批准技术文档更改，是否指定实施更改的日期从使用处收回的失效技术文件上是否印有废料印章确保识别技术文件的更改和

9、修订状态技术文件储存有适当的条件吗验证制造过程的设计开发吗？设计出错时，如果因其他原因可能发生更改，是否立即识别、确认和更改？所有设计和开发变更是否遵循相同的变更程序，并得到相关人员的批准？XXXXXXXXXXX有限公司QP5601-01A审计核对清单总页面数评估部门：审计员：评估日期：伴随：QMS条款和条件稽核程序审查内容和要求审查方法检查结果证据或记录评价符合不合8.4供应商管理流程是否标准化和记录供应商管理？祖怀面谈是否记录供应商供应业绩的统计数据并监控供应商按时交货？购买的物料和外协加工协作是否符合相应法规的要求供应商和购买的产品的控制类型和程度如何区分？是否为供应商实施PPAP？是否

10、标准化和记录供应检查？按规定入库检验了吗？流程指标实现了吗？流程是否有任何纠正措施或持续改进？7.54.2.4档案控制过程文件发布前是否获得批准？祖怀面谈是否已收集所有必需的外部标准？外部标准是否受出厂控制？客户的图纸和规范是否得到了及时审查？客户的图纸和规范的发放受到控制吗？签发的管理文件上有管理印章吗？文件中的更改是否已批准？变更实施日期是否已确定？从使用处收回的失效文件上有废章吗？是否识别文件的更改和修订状态？档案货位是否有相应的条件？需要保存的处置文件上有保存图章吗？流程指标实现了吗？流程是否有任何纠正措施或持续改进？唱片控制过程记录清晰、容易识别和检索吗？祖怀面谈记录存档是否规定了保

11、留期？有存档记录的适当条件吗？记录处理受控制吗？客户和供应商的记录是否已确定并保留？10.2；4.5.3.2质量成本管理流程定期对不良质量成本进行统计分析吗？祖怀面谈不良质量成本包括内部损失成本和外部损失成本吗？坏质量成本的改善措施到位了吗？分析结果能否提供持续提高系统运行效率的决策意见和相应措施？环境安全体系运营及目标方案实施过程资金投入和保障。将费用投入环境安全系统的正常运行吗？对工厂生产过程中发生的污染投入整备费用，对员工的职业安全保障投入费用吗？祖怀面谈XXXXXXXXXXX有限公司QP5601-01B审计核对清单总页面数评估部门：审计员：评估日期：伴随：QMS条款和条件稽核程序审查内

12、容和要求审查方法检查结果证据或记录评价符合不合8.5制造过程生产流程管理(包括现场)生产是否获取有关技术、质量技术、质量要求(如计划、文档、工作说明、提交记录)的信息？祖怀面谈现场确认生产计划制定好了，按计划执行了吗？是否执行作业准备验证？生产设备是否有日常维护和检查工作？进行第一次最终确认吗？进行巡逻吗？你写了检查指南吗？是否按照规定进行了课程检查？是否监视流程参数？有费翔计划吗？是否执行当前操作和流程的有效性评估？确定所有制造流程吗？不合格的产品被隔离了吗？返工职位是否有返工说明？特殊进程的操作员是否合格？生产现场使用的阳具有合格状态标志，并且在有效期内吗？以适当的方式运送产品吗？信息栏是否显示目标和实现目标？产品的检验状态是否按规定识别了？谁负责印度业务？您是否建立了100%限期交付的监控系统？是否记录超额运费？遵守先