地下矿山安全标准化各项制度汇编(终稿)

1、编编 号：号：AB-P-2011AB-P-2011 修订状态：修订状态：A/0A/0 受控状态：受受控状态：受 控控 分分 发发 号：号： *有限公司有限公司 安全标准化体系制度汇编 编编 制：制： 审审 核：核： 批批 准准 发布日期：发布日期：20*年年 4 月月 1 日日 实施日期：实施日期：20*年年 5 月月 1 日日 授授 权权 令令 为建立、实施、保持和改进公司的安全标准化管理体系，保障 职工安全和身心健康，降低矿山安全生产成本，进一步规范和提高 本公司安全管理水平，任命*同志为矿山安全标准化体系的管理 者代表，对*有限公司的安全标准化运行的符合性和有效 性负责，并将运行情况向最

2、高管理者报告。 管理者代表具有以下职责和权限： 1确保公司安全标准化体系运行所需的过程得到建立、实施和 保持； 2向最高管理者报告安全标准化体系运行的业绩和任何改进的 需求； 3确保在整个组织体系内提高安全标准化意识。 总经理（签名）：总经理（签名）： 年年 月月 颁颁 布布 令令 为建立、实施、保持和持续改进本公司的安全管理体系，更好 地贯彻执行安全法律、法规及标准，控制矿山的安全风险、提高安 全绩效，依据国家安全生产管理总局发布的金属非金属矿山安全 标准化规范导则 、 金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施 指南 ，并结合*有限公司的自评和运行情况，编制了本公 司*制度汇编 。 *制度汇

3、编对矿山的安全管理体系作了具体的描述， 是指导*有限公司安全管理活动的纲领性文件和行为准则。 *有限公司全体员工应认真学习金属非金属矿山安全标 准化规范地下矿山实施指南及金属非金属矿山安全标准化规范 导则 ，理解并掌握公司*制度汇编的内容和精神，以提高 矿山的安全标准化管理水平和员工自身素质。 现批准公司*制度汇编于 年 月 日实施， 从发布之日起开始运行。 总经理（签名）：总经理（签名）： 年 月 前前 言言 *有限公司为进一步全面贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理” 的安全生产方针，遵照企业安全生产“以人为本，重在预防”的原则。确保资质 范围内技术产品质量更好地适应市场，满足客户和相关

4、法律法规的要求，于 2010 年 9 月对原公司管理手册按照金属非金属矿山安全标准化规范地下 矿山实施指南 （AQ2007.2-2006）的要求在认真完善、修订的基础上，编制了 安全标准化地下矿山管理制度汇编 ，经公司总经理批准，颁布实施。 本安全标准化地下矿山管理制度汇编阐述了公司的质量方针、质量目 标，提出了实施安全标准化管理的具体要求、步骤和方法。 本安全标准化地下矿山管理制度汇编适用于公司内部安全标准化管理， 为受控文件。 本次修定由安环部组织各部门有关人员编写，并由公司主管安全生产经理 审核，经总经理批准后正式实施。 本安全标准化地下矿山管理制度汇编的管理： （1） 安全标准化地下矿

5、山管理制度汇编有效版本发放到各职能部门以 供指导安全生产管理。 （2）当进行下一次修改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改进 行原因说明。更改后的部分经总经理批准后的下发给有关单位参阅。 （3）安环部部长负责安全标准化地下矿山管理制度汇编的更改和办理 相应的审批手续。在本汇编使用期间如有修改建议，各部门负责人应汇总意见 及时反馈到安环部。 安全标准化地下矿山管理制度汇编的更改可根据更换内 容的多少采用换版、换页或发更改通知书等方式进行。 （4） 对安全标准化地下矿山管理制度汇编的正式评审由副总经理主 持，每年至少进行一次。 （5） 安全标准化地下矿山管理制度汇编持有者应使其妥善保管，不得

6、 损坏、丢失、随意涂抹。 修修 订订 记记 载载 修改日期：修改日期： 章节号修改条款修改人审核人批准人备注 目目 录录 授授 权权 令令.1 1 颁颁 布布 令令.1 1 前前 言言.1 1 修修 订订 记记 载载.1 1 第一篇第一篇 安全生产方针与目标安全生产方针与目标.1 1 1.1 安全生产方针管理制度.1 第一章 总 则.1 第二章 适用范围.1 第三章 实施细则.1 第四章 附 则.2 1.2 安全生产目标和指标管理制度.2 第一章 总 则.2 第二章 适用范围.3 第三章 实施细则.3 第四章 附 则.4 第二篇第二篇 安全生产法律法规与其他要求安全生产法律法规与其他要求.5

7、5 2.1 安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新规定.5 第一章 总 则.5 第二章 适用范围.5 第三章 实施细则.5 第四章 附 则.6 2.2 安全生产法律法规与其它要求融入制度.6 第一章 总 则.6 第二章 适用范围.7 第三章 实施细则.7 第四章 附 则.8 2.3 员工安全法律法规意识教育制度.8 第一章 总 则.8 第二章 适用范围.8 第三章 实施细则.9 第四章 附 则.11 第三篇第三篇 安全生产组织保障安全生产组织保障.1111 3.1 安全生产责任制管理制度.11 第一章 总 则.11 第二章 适用范围.11 第三章 责任制的建立.11 第四章 责任制的培训.

8、12 第五章 责任制的落实与考核.12 第六章 责任制的回顾与更新.12 第七章 附 则.12 3.2 安全生产责任制.13 第一章 总 则.13 第二章 各级领导安全生产职责.13 第三章 各职能部门安全生产职责.22 第四章 专职安全机构和专职（兼职）安全管理人员职责.29 第五章 员工安全生产职责.32 第六章 附 则.33 3.3 安全机构与人员任命的管理制度.34 第一章 总 则（目的）.34 第二章 适用范围.34 第三章 实施细则.34 第四章 附 则.35 3.4 员工权益保障制度.35 第一章 总 则.35 第二章 适用范围.35 第三章 实施细则.35 第四章 附 则.36

9、 3.5 员工合理化建议制度.36 第二章 总则.36 第二章 组织领导.37 第三章 奖励办法.38 第四章 审查与处理.39 第五章 附 则.41 3.6 文件与资料的识别与控制制度.41 第一章 总 则.41 第二章 适用范围.41 第三章 工作职责.41 第四章 文件控制要求.42 第五章 附 则.44 3.7 安全生产档案管理制度.44 第一章 总 则.44 第二章 适用范围.44 第三章 管理办法.45 第四章 附 则.47 3.8 外部联系制度.47 第一章 总 则.47 第二章 适用范围.47 第三章 实施细则.47 第四章 附 则.48 3.9 内部沟通制度.48 第一章 总

10、 则.48 第二章 适用范围.49 第三章 实施细则.49 第四章 附 则.50 3.10 标准化系统评审制度.50 第一章 总 则.50 第二章 适用范围.50 第三章 评审组织机构及职责.51 第四章 标准化系统的评审.51 第五章 附 则.54 3.11 供应商与承包商管理制度.54 第一章 总 则.54 第二章 适用范围.54 第三章 供应商和承包商的选择与调查.54 第四章 作业现场的有效控制.56 第五章 附 则.57 3.12 安全认可与奖励制度.57 第一章 总 则.57 第二章 适用范围.58 第三章 实施细则.58 第四章 附 则.59 3.13 安全生产奖惩制度.59 第

11、一章 总 则.59 第二章 奖 励.59 第三章 处 分.60 第四章 附 则.62 3.143.14 领导带班下井制度领导带班下井制度.6464 3.153.15 工余安全管理制度工余安全管理制度.6666 第一章 总 则.66 第二章 适用范围.66 第三章 实施细则.66 第四章 附 则.67 第四篇第四篇 风险管理风险管理.6868 4.14.1 危险源辨识与风险评价的管理制度危险源辨识与风险评价的管理制度.6868 第一章 总 则.68 第二章 适用范围.68 第三章 危险源辨识与风险评价的一般要求.68 第四章 危险源辨识与风险评价工作流程.69 第五章 风险控制措施.71 第六章

12、 持续风险评价.72 第七章 危险源的管理.72 第八章 附 则.73 4.24.2 风险评价制度风险评价制度.7373 第一章 总 则.73 第二章 适用范围.73 第三章 风险评价的一般要求.73 第四章 风险评价的内容.74 第五章 风险评价的方法.76 第六章 风险评价结果及其管理.77 第七章 附 则.78 4.34.3 任务观察制度任务观察制度.7878 第一章 总 则.78 第二章 适用范围.78 第三章 实施细则.78 第四章 附 则.79 4.44.4 关键任务识别与分析制度关键任务识别与分析制度.7979 第一章 总 则.79 第二章 适用范围.79 第三章 实施细则.79

13、 第四章 附 则.80 4.54.5 强制性授权工作流程识别制度强制性授权工作流程识别制度.8181 第一章 总 则.81 第二章 适用范围.81 第三章 实施细则.81 第四章 附 则.82 第五篇第五篇 安全教育与培训安全教育与培训.8383 5.15.1 员工安全教育与培训管理制度员工安全教育与培训管理制度.8383 第一章 总 则.83 第二章 适用范围.83 第三章 员工安全意识的识别与提升.83 第四章 培训需求的识别与分析.84 第五章 年度安全教育和培训计划的制定.85 第六章 培训实施要求.85 第七章 三级安全教育.87 第八章 其它专项安全教育.88 第九章 附 则.90 第六篇第六篇 生产工艺系统安全管理生产工艺系统安全管理.9191 6.16.1 设计管理制度设计管理制度.9191 第一章 总 则.91 第二章 适用范围.91 第