2016年10月运行方案.ppt

1、2016年10月业务运行方案,2016年10月,中国石油东北销售公司,-2-,三,运行关注重点,一,9月完成情况,二,10月运行安排,目录,主要指标预计完成,单位:万吨,注：1、出口计划为生产经营管理部下达计划。 2、炼化企业和东北公司库存“比计划”是与月初库存相比，库存均为实物库存。,-3-,-4-,三,一,9月完成情况,二,10月运行安排,目录,运行关注重点,-5-,单位:万吨,单位:万吨,资源平衡表,购销平衡表,10月供需平衡,-6-,（一）工作思路,坚持市场导向，促进产销匹配。做好订单式生产，协调生产柴汽比调整，按计划和需求组织生产和交货；协调好国油品升级置换，做好冬季低凝点柴油产需安

2、排。 统筹资源配置，保证资源供应。有序安排产销企业库存涨降，按计划组织资源购进，合理安排外采，重点保证区内农业秋收柴油供应，实现保产保供和区域资源基本平衡。 组织协调出口，平衡国内产需。遵循出口优先原则，统一平衡出口和国内资源配置，及时落实手册、船期、资源，按计划完成出口，为国内资源运作创造有利空间。 坚持物流优化，努力控本降费。以预算为目标，做好月度计划执行，精细调运组织；做好区内主动配送，推进一二次物流整体优化；落实冬季运行具体保障措施。,-7-,（二）产需情况,1,资源,10月，直炼计划加工原油724.5万吨，环比增加53.2万吨，同比减少14.9万吨；成品油资源480.9万吨（其中：外

3、采资源15万吨），环比增加54.7万吨，同比减少25.7万吨；成品油收率65.07%，环比增加1.98个百分点，同比减少3.53个百分点，柴汽比1.30，环比下降0.09个单位，同比下降0.23个单位。 生产经营管理部下达出口计划85万吨，环比增加12.6万吨，同比增加7.6万吨。,单位:万吨,-8-,2,外采计划,10月，安排地炼外采15万吨，其中：汽油5万吨，柴油10万吨；辽宁地炼12万吨（汽油2万吨，柴油10万吨），山东地炼3万吨。,单位:万吨,（二）产需情况,-9-,3,出口,生产经营管理部下达10月出口计划85万吨，其中：汽油33.5万吨，柴油31.5万吨，航煤20万吨。如考虑9月未

4、完成跨月计划，实际应出口104.5万吨。,单位:万吨,（二）产需情况,-10-,10月，销售公司安排配置计划458.9万吨，环比增加48.9万吨，其中：汽油环比增加3.6万吨，柴油环比增加44.7万吨，航煤环比增加0.6万吨。同比减少26.1万吨，其中：汽油同比增加13万吨，柴油同比减少38.3万吨，航煤同比减少0.8万吨。,单位:万吨,4,需求,（二）产需情况,-11-,1,炼厂交货安排,10月，炼厂交货计划418.6万吨，实际安排交货400.8万吨，交货计划完成率95.7%，其中：汽油88.9%，柴油100.2%，航煤100%。,单位:万吨,（三）总体计划安排,-12-,2,配置计划,10

5、月，安排22家省市公司和专项单位配置计划458.9万吨，其中：汽油159.4万吨，柴油275.8万吨，航煤23.7万吨，同比减少25.9万吨，其中：汽油同比增加13.2万吨，柴油同比减少38.3万吨，航煤同比减少0.8万吨。,单位:万吨,（三）总体计划安排,-13-,1,大庆分公司,单位:万吨,（四）分公司计划安排,-14-,2,吉林分公司,单位:万吨,（四）分公司计划安排,-15-,3,锦西分公司,单位:万吨,（四）分公司计划安排,-16-,4,大连分公司,单位:万吨,（四）分公司计划安排,-17-,5,冀中分公司,单位:万吨,（四）分公司计划安排,-18-,6,大港分公司,单位:万吨,（四

6、）分公司计划安排,-19-,7,抚顺分公司,单位:万吨,（四）分公司计划安排,-20-,8,锦州分公司,单位:万吨,（四）分公司计划安排,-21-,9,哈尔滨分公司,单位:万吨,（四）分公司计划安排,-22-,10,盘锦分公司,单位:万吨,（四）分公司计划安排,-23-,11,鞍山分公司,单位:万吨,（四）分公司计划安排,单位:万吨,1,炼厂库存安排,-24-,根据炼厂汽煤柴油库存和品种情况，安排降库14.4万吨，预计月末库存194万吨，同比涨35.6万吨，比最高库存低176.2万吨。,（五）库存安排,单位:万吨,2,东北公司库存安排,-25-,根据产需和炼厂库存安排，安排东北公司大连港、鲅鱼

7、圈中转、宁波、南沙等7座油库降库35.6万吨，全部为柴油，预计月末库存40.1万吨。,（五）库存安排,-26-,（六）调运安排,1,运输方案,主要运行指标,10月份调运计划总量527万吨 汽柴油销调比：87% 直炼企业一次直达比例：85% DPO方案预计吨油运费：138元,-27-,（六）调运安排,-28-,（六）调运安排,-29-,（六）调运安排,-30-,（六）调运安排,-31-,（六）调运安排,3,大船预排方案,-32-,单位:吨,（六）调运安排,-33-,三,运行关注重点,一,9月完成情况,二,10月运行安排,目录,（一）运行关注重点,全月汽油资源188.3万吨（其中：直炼183.3万

8、吨，外采5万吨），需求159.4万吨，出口33.5万吨，产需对比缺口4.6万吨，如考虑代储结算8万吨，过剩3.4万吨，预计月末库存109万吨，仍处于比较高水平，运行困难。 97#汽油交货计划14.9万吨，需求13.98万吨，产需基本平衡，考虑大庆炼化生产完全恢复正常的不确定、以及哈尔滨石化检修推迟开工的影响，预计97#汽油仍会面临一定的保供压力。,-34-,1,汽油总量过剩，97#汽油供需不平衡,（二）运行关注重点,全月配置安排275.83万吨，炼厂交货224.75万吨（其中额外量19万吨），外采10万吨，缺口41万吨，如剔除板块安排在省市公司提报的需求之外按预算进度虚增配置35万吨，实际缺口6万吨。运行安排炼厂降库18.4万吨，受柴油额外量交货协调难度大，炼厂降库预计无法全部兑现。 考虑10月上旬农业地区进入秋收用油需求旺季，炼厂和东北公司柴油库存偏低等因素影响，保证市场供应困难。建议外采柴油优先发运黑龙江、吉林和内蒙东部地区。,-35-,2,柴油存在保供压力,（一）运行关注重点,10月份，东部地区-35号柴油开始陆续进入消费期，全月交货计划20.1万吨，省市公司提报需求20.8万吨，产需存在一定缺口，安排大庆炼化、大庆石化、哈尔滨石化和吉林石化10月中旬开始组织生产，考虑生产不确定性，为保证