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文档简介

1、,异常处理作业程序,异常处理作业程序,目的:为了确保质量,针对各项不良状况进行原因分析及调查,拟定改善方案,以防不良再发生,此作业程序适合范围,进料检验、制程管制、成品检验、仓储管理、客户抱怨等质量异常矫正与预防处理作业均属之。,内容,1. 职责 1.1 各有关单位：异常的提出及矫正预防措施的执行。 1.2 制造工程单位：异常原因的分析及矫正预防措施的提报。 1.3 制造工程单位主管：异常原因的分析及矫正预防措施的审核。 1.4 品管单位：矫正预防措施执行结果的追查。,异常处理报告,不 良 分 析,改 善 措 施,品管/检验,资料统计,改 善 执 行,正常,异常,制程品質異常管制流程,2.1

2、制程检验单位 制造工程单位 责任单位,品管/检验,制造工程,异常处理报告,不 良 分 析,改 善 措 施,品管/检验,资料统计,异常改 善 执 行,正常,异常,2.2 品管单位 制造单位 制造工程单位 责任单位,制 造,制造工程,成品品質異常管制流程,2.3 成品检验单位 制造工程单位 责任单位,异常处理报告,不 良 分 析,改 善 措 施,品管追踪 改善结果,资料统计,改 善 执 行,正常,异常,品管/检验,制造工程,2.4 客戶單位 業務單位 品管單位 製 造工程單位 責任單位,退貨/賠償,改 善 對策,品管追蹤 改善結果,資料統計及 管理,改 善 執 行,OK,異常,品管判定,業務初步確

3、定,客戶提出,確認,客戶抱怨處理,抱怨答復,製造工程,原因分析,品保,抱怨答復,公司責任,客戶抱怨處理流程,品管/相關單位,異常提報,製造工程,異常調查分析,提出預防對策,預防措施執行,品管追蹤 改善結果,品管 判定,資料統計及 管理,異常,正常,YES,NO,預防措施管制流程,2.5 品管/相關單位 製 造工程單位 責任單位,品管/相關單位,異常提報,製造工程,原因分析責任歸屬判定,品管追蹤 改善結果,資料統計,改善對策,內部客訴提報,責任單位工程 B判定,原因分析,改善對策,預防措施執行,資料統計,品管追蹤 改善結果,資料統計,品管答 復抱怨,NG,OK,NG,OK,本單位責任,供應單位責任,客戶責任,本單位責任,內部客訴流程,2.6 品管/相關單位 製 造工程單位A 製 造工程單位B,作業內容,3.1.2 製程品質異常管制 3.1.2.1 異常處理報告時效： A. 工廠內部問題，製造工程需7天內完成措施擬訂和追蹤措施執行結果，若需做可靠度試驗則15天內完成。 B. 若為原物料問題，品質工程對國內供應物料需7天內回復製造工程，國外供應物料則15天內完成。 C. 品管追蹤成效15天內完成。 3.1.2.2 依製程檢驗作業程序(QGP1003)或製程管制作業程序(QGP0901)辦理。 3.1.2.3 Yield Loss異常提報時

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