银行软件开发操作规程模版

1、软件开发的操作程序编译部门：版本号：生效日期：xx年6月1日目录0修改和批准记录31目标和范围42定义、缩写和分类43责任和权限44基本规则55工艺描述和操作要点55.1项目开发流程56内部和外部规章制度索引86.1外部法律法规86.2内部规章制度97附录98记录9记录1。软件开发维护业务需求书 9记录2。系统测试报告 10记录3。软件产品上线申请 110目的和范围为规范我行(以下简称“我行”)各部门信息系统的应用和开发，防范信息系统风险，促进全行信息技术发展的健康发展，更好地为我行金融业务服务，根据银行信息科技管理基本制度，制定本操作规程。本规定适用于我行各部门、分行日常经营管理活动中各类信

2、息系统程序开发、功能升级、数据处理、查询统计等需求部门认可和接受的需求的开发与实现。1定义、缩写和分类(1)需求分析是指在创建新的计算机系统或改变现有的计算机系统时，在描述新的计算机系统的目的、范围、定义和功能时所要做的所有工作。(2)概要设计是指将需求分析得到的系统扩展用例图转化为软件结构和数据结构。软件结构设计的具体任务是：根据功能将复杂系统划分为模块，建立模块的层次结构和调用关系，确定模块之间的接口和人机接口。数据结构设计包括数据特征的描述、数据结构特征的确定和数据库设计。(3)详细设计是对概要设计的细化，即每个模块实现算法所需的局部结构的详细设计。(4)系统测试是指系统测试，是整个测试

3、阶段的最后一步。所有的开发和测试都集中在生成具有特定功能的软件系统上。这个阶段主要测试系统的准确性和完整性。(5) uat(用户验收测试)是指用户接受测试，即验收测试，以验证软件的有效性，即软件的功能和性能是用户合理期望的。2职责和权限部门职位职责和权限需求管理岗位1)负责接受业务部门提出的发展要求；2)负责需求分析和分类；3)负责需求规范的管理4)负责开发项目的立项。发展岗位1)接收需求管理部门的需求，确定项目经理全面管理项目开发；2)协调外包人员和项目开发团队跟踪项目进度；3)对开发的项目进行科技测试。营业部1)提出发展要求；2)配合需求管理岗位进行需求分析；3)负责uat测试。魏云邮报负

4、责开发项目的在线管理和后期运行维护的协调。主管银行负责人负责开发项目的审批。3基本条款(一)任何单位和个人不得擅自开发或引进侵犯他人知识产权、含有计算机病毒或可能危及我行计算机系统安全的软件产品；任何单位和个人不得擅自安装与本行业务无关的计算机软件产品。4工艺描述和操作要点123455.1项目开发流程这个过程包括四个阶段：项目批准、设计和开发、测试和在线运行。具体工艺描述和要求如下：结节任务名称部门/运营职位操作要点外部合规要求内部合规要求运营风险警告1)a1提出发展要求营业部根据自身业务发展需要，提出发展需求。1)b1接受要求并建立项目需求管理岗位1)接受业务部门的发展需求，建立项目；2)整

5、理项目数据，并向主管行领导汇报2)对于讨论确定的要求，业务部提供软件开发文虎业务需求书(记录1)(以下简称需求说明书)；3) 需求说明书由需求管理岗位管理；4) 需求说明书被开发岗位项目经理作为开发依据。2)d2轮廓设计发展岗位大纲设计和完成大纲设计的联合外包。2)d3细节设计发展岗位联合外包进行详细设计并完成详细设计文件。风险点：设计缺陷风险类型：信息技术系统事件风险级别：中等风险关键控制措施：项目审查控制位置：系统安全岗2)d4程序开发发展岗位程序开发的联合外包。3)d1st测试发展岗位1)联合外包进行科技测试，生成系统测试报告(记录2)；2)及时发现功能、性能和bug的不足，并通知开发人

6、员进行纠正。3)d2测试通过了吗发展岗位软件是否通过测试：是的，转到3)a3；不，去d4。3)a3用户接受度测试营业部1)开发岗位项目经理联系相关业务部门进行验收测试。2)如果不符合项或系统问题需要纠正，联系开发项目组进行纠正和重新测试。风险点：不完全测试风险类型：信息技术系统事件风险级别：低风险关键控制措施：书面记录控制位置：业务单元测试人员3)a4测试通过了吗营业部软件是否通过uat测试：是的，转到4)a1；不，去d4。4)a1在线申请营业部将软件产品上线申请(记录3)提交给。4)e1在线运行魏云邮报经过开发，该项目已投入运行。4)e2维修魏云邮报在线软件系统的日常维护。5内部和外部规章制

7、度索引66.1外部法律法规本文件中没有外部法律法规。6.2内部规章制度(1) 银行信息科技管理基本制度(2) 银行信息系统开发管理办法附录6本文件没有附录。7条记录1.软件开发维护业务需求书2.系统测试报告3.软件产品上线申请记录1。软件开发维护业务需求书软件开发/维护的业务需求(主要部分)填写业务部门一栏需求名称部门来源提交日期功能描述需求附件需求联系姓名电话需求部门签字盖章：业务管理部意见(如涉及会计分录，请签署业务部办公室意见)需求部门主管总裁签字：按部门填写这一栏需求接受人员需求类别科技部签字：生产问题改进类别功能升级等级新产品开发类别记录2。系统测试报告系统测试报告(主要部分)需求编号需求名称测试时间年月日复一年月日测试支持科技部开发公司测试报告附件