FJ-11质量检查评估管理办法

1、FJ-11(2017-11)成都公司质量检查评估管理办法第一条 说明为客观评估项目管理水平和及时反映项目工程质量状况，特制定本质量检查评估管理办法。此管理办法结合成都公司对项目部年度业绩考核中质量管理维度的考核内容为主进行编制。第二条适用对象本管理办法适用于中粮置地成都公司所有开发项目从工程开工到交付物业（或业主）前的施工阶段的全过程。第三条 组织3.1工程管理部负责统一组织在建项目的质量检查评估工作。3.2评估对象为成都公司所有在建项目。第四条 职责4.1 工程管理部4.1.1负责质量检查评估管理办法的制定、修订、解释。4.1.2负责组织公司级的质量检查评估工作。4.1.3负责编制质量检查评

2、估报告，报公司领导审批。4.1.4跟踪落实项目的整改措施。4.1.5根据评估结果提出奖惩建议，报公司总经理办公会评审。4.1.6负责编制成功经验案例并组织分享。4.2 项目部4.2.1负责公司质量检查评估工作的现场安排。4.2.2设置质量管理专(兼)职人员，负责具体执行项目的工法样板区的按时布置和维护管理、监督施工单位对照工法样板对作业班组进行交底，负责项目产品质量实测实量的执行工作。4.2.3督促施工和监理单位落实产品质量实测实量的自查和复查，及时全面整改公司或集团检查评估中提出的存在问题实测项和高风险项。第五条工作程序5.1检查评估组织和频率5.1.1实行月度检查评估，工程管理部每月组织对

3、项目进行质量检查和评估。当月集团评估了的项目，工程管理部不在进行月检。5.1.2 集团实行季度检查。由集团工程采购部组织进行评估，城市公司工程管理部对接并协助。5.2 评估工作程序5.2.1施工单位按照国家规范和标准，对涉及产品质量的以分户为单位对所有实测区进行100%实测实量，并建立分户/分层实测档案。5.2.2监理单位按照国家规范和标准，对施工单位的实测实量数据，按工序和时间要求，以不低于30%的比例进行复测，并编写项目的产品质量实测评估报告，报项目部备案。5.2.3项目部以不低于监理单位复测数据的50%的比例进行复核，以验证监理单位提交的质量实测评估报告的真实性、及时性。5.2.4工程管

4、理部每月独立组织产品质量实测评估工作，发布产品质量评估工作报告。5.2.5 集团每季度独立组织第三方进行产品质量实测评估工作，并发布产品质量评估工作报告。5.3评估内容5.3.1成都公司产品质量评估包括质量评估和上月整改完成情况两部分内容。一、质量评估：结合成都公司公司情况，拟打算成都公司完全参照集团的第三方质量评估内容执行。具体评估内容如下：产品质量评估（持有型和销售型）包括实测实量、质量风险、安全文明和管控体系四个部分。5.3.1.1质量风险评估内容的维度包括以下内容：实测实量总体框架：砼结构工程、钢结构工程、通风空调工程、给排水采暖工程、设备安装工程、抹灰工程、防水工程、地砖、防火门、幕

5、墙安装；质量风险总体框架：平基础土石方工程、基坑支护基础工程、模板与支撑体系、钢筋工程、钢结构工程、砼工程、砌筑及二次结构、防水及渗漏、内外墙面粗装修、外门窗栏杆金属幕墙百叶、玻璃幕墙；安全文明总体框架：安全管理、文明施工、脚手架及卸料平台、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具；管控体系（总包）框架：人员配置、指令执行、验收资料、工程技术文件编制、施工样板、技术交底制度落实、施工试验、施工日志；管控体系（监理）框架：人员配置、技术文件编制、监理部记录、工程管控、工程安全、工程进度、监理对承包商及进场材料管理。5.3.1.2产品质量实测合

6、格率分类计算方法：销售型项目评估合格率:项目得分=总包得分*80%+监理得分*20%-管控体系-问题整改 总包单位：实测实量：4050%，质量风险：4030%，安全文明：10%，管控体系：10%。总包得分=实测实量+质量风险+安全文明+管控体系。监理单位：管控体系：60%，监理得分=管控体系*60%+总包得分*40%。持有型项目评合格率：项目得分=总包得分*80%+监理得分*20%-管控体系-问题整改总包单位：实测实量：30%，质量风险：50%，安全文明：10%，管控体系：10%。总包得分=实测实量+质量风险+安全文明+管控体系。监理单位：管控体系：60%，监理得分=管控体系*60%+总包得分

7、*40%5.3.1.3产品质量实测合格率评估的抽查比例：涵盖所有施工标段，根据各分部工程所处的施工阶段每标段抽查不少于两户（混凝土结构工程不少于两层），各分项抽查点数要求详“质量实测合格率评估表”。5.3.1.4产品质量实测合格率评估合格标准按国家相关规范、装修房交付验收统一标准、毛坯房住宅交付质量和观感标准执行。（参见“质量实测合格率评估表”）5.3.1.5产品质量实测合格率分类计算方法：（1）标段评估合格率（半年/全年）分项/分部/标段单次合格率=抽查合格点数/全部抽查点数；分项/分部/标段多次合格率=统计期内，该分项/分部/标段单次合格率的算术平均值。（2）项目评估合格率:项目单次合格率

8、：该项目内各参评标段单次合格率的加权平均值。项目多次合格率：统计期内，项目内所有参评标段的单次合格率的加权平均值。如果项目（半年/全年）无实体工程施工的，参照成都公司所有参评项目的平均分值作为考核分数。5.3.1.6每月的评估报告按照四个维度进行综合评估，分别是实测实量（4050%）、质量风险（4030%）、安全文明（10%）和管控体系（10%）。评估考核满分为100分。5.3.2 集团季度评估工作内容同成都公司评估内容5.4评估报告5.4.1.1工程管理部检查评估完成后需提交“项目产品质量评估报告”，评估报告应包括以下内容：质量评估得分：各项目质量实测的项目综合合格率、整改完成率及项目质量最

9、终合格率及排名。质量风险：各项目存在问题描述、上期问题的复查跟踪情况。5.4.1.2.报告时间每月月底完成质量检查，次月5日前工程管理部将本期“项目产品质量评估报告”报送公司领导审核后发项目总经理，并在公司级会议上予以通报。5.4.1.3报告格式评估报告按附件“项目产品质量评估报告（示范本）”统一。5.4.1.4公司各项目的产品质量实测排序。工程管理部根据各项目月度质量评估报告，每月对各项目进行产品质量实测评估排序，并及时反馈项目。5.4.2 集团季度评估每次评估结束后立即出具评估结果分数，并通报总包单位、监理单位及项目部（发包方项目部负责人、总包单位负责人、监理单位负责人需在评估组打印成绩确

10、认单上签字确认）。每季度评估结束后梳理考核报告，并在中粮置地运营分析会上进行通报。第六条管理措施6.1工程管理部根据每月的考核结果提供数据给人力资源部，人力资源部在年度的绩效考核中作为质量管理维度的考核依据。6.2施工和监理单位的奖罚则按照合同约定，由项目部结合考核分数和月度履约评价分数挂钩；同时该分数和集团对供应商的半年度履约评估分数挂钩。6.3对于产品质量实测评估存在严重问题的项目，项目须采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：（1）暂停支付工程款；（2）对存在严重问题的楼栋、标段进行局部或全部停工；（3）违约索赔（外部供应商和监理）等。6.4 每月检查评估结果应用于每个项目

11、当月运营中关于质量的考核节点，达到合格线以上就不扣分，未达到合格线以上扣减当月该条运营得分。运营中关于质量的业绩合同考核分值为x分，其中质量评估分值占100%。 质量评估合格分数设定：合格分数=上一年度集团第三方评估分值前30%的最低分。当半年全年质量评估分数加权平均值大于等于合格分数，得全质量评估分值；低于合格分数2分以内（含2分），得质量评估分值的90%；低于合格分值2分以上，5分以内得质量评估分值的80%；低于合格分值5分以上，7分以内得质量评估分值的70%；低于7分以上该项指标得零分。6.5为鼓励项目部不断改进和提升项目管理，对工程管理部在检查中发现的重大问题，积极整改，此后连续6个月

12、检查均未出现相同问题，对该项目奖励2000元。对不整改或整改力度不大的施工单位提出警告并罚款5000-10000元（由项目部实施并报备工程管理部）。6.6检查中发现工程发生重大质量问题，影响结构安全的、严重影响使用功能的、严重影响品质又无法彻底返工的，对该项目部罚款5000元；对责任施工单位按照合同约定进行顶格处罚。6.7项目工程取得“优质结构杯”等政府质量奖励，对项目部奖励50000元、项目工程取得“芙蓉杯”或“天府杯”的，对项目部奖励100000元；取得“鲁班奖”等国家级奖励的，对项目部奖励200000元；对总包施工单位奖励100000元（具体奖励金额以合同约定为准）；对监理单位奖励200

13、00元（具体奖励金额以合同约定为准）。6.8项目工程因重大质量事故被政府部门通报，对公司品牌和声誉造成负面影响的，对项目部罚款10000元；对责任施工单位罚款100000元（具体罚款金额以合同约定为准）；对监理单位罚款10000元（具体罚款金额以合同约定为准）。6.9 集团第三方总包单位标段合格率评估分数位列集团倒数第一名、第二名、第三名时的发包方工程部罚款10000元/次，集团第三方评估分数位列集团倒数第二名的发包方工程部罚款8000元/次，集团第三方评估分数位列集团倒数第三名的发包方工程部罚款5000元/次，对应的对总包单位违约追偿20万元/次，10万元/次，5万元/次；对分包单位违约追偿

14、5万元/次，3万元/次，1万元/次；集团第三方监理单位标段最终合格率分数位列集团倒数第一名、第二名、第三名时，对监理单位违约追偿5万元/次，3万元/次，1万元/次；集团第三方甲方项目部综合成绩分数位列集团倒数第一名、第二名、第三名时，对发包方工程部罚款1万元/次，0.8万元/次， 0.5万元/次；同时对责任单位下月度当季度的履约付款比例按照得分低于70分0%计算（需进入合同）6.10集团第三方总包单位标段合格率分数位列集团第一名、第二名、第三名时，奖励总包单位项目团队20万元/次，10万元/次，5万元/次；奖励分包单位项目团队2万元/次，1万元/次，0.5万元/次；集团第三方监理单位标段最终合格率分数位列集团第一名、第二名、第三名时，奖励监理单位项目团队5万元/次，3万元/次，1万元/次；集团第三方甲方项目部综合成绩分数位列集团第一名、第二名、第三名时，奖励发包方工程部1万元/次，0.8