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文档简介

1、项目办公室工作自查自纠报告 1、项目固定资产管理规范，项目的所有固定资产都有审批单、验收单、登记卡和台账，能及时完善调拨和报废手续，项目的低值易耗和低值耐用类办公用品，均有台账记录。 2、项目各类会议均有会议记录,有专用会议记录本，和业主单位也有相应的会议记录、文件等。 3、项目公章管理按照要求进行刻制、备案和使用，与公司签订了责任书，项目用章走钉钉流程申请用印审批单和印章外带审批单，审批单齐全规范。 4、项目综合办配备了文秘一名，且对处理办法内容熟悉。项目建立了自己的收文台账，包括电子台账和纸质台账，所有文件处理均有处理单，有结果，且进行了归档。发文建立了相应的发文台账，发文程序齐全，制作公

2、文未发生错误，对于涉密公文的印制、保管符合要求，涉密公文的销毁均通过碎纸机进行了处理，同时对项目所有发文进行了归档处理。 5、配备兼职保密工作员，成立保密委员会，制定了泄密事件应急预案，项目全员签订了保密责任书。 6、成立项目信访工作组，确定项目书记为 _的信访责任人，项目暂无信访事件的发生。 7、创建一流办公室活动延续去年的活动方案，继续实施。 8、项目明确档案工作分管领导为项目总工，资料员稳定，对业务熟悉，建立了项目档案管理工作规章制度。文件的收集与项目建设进度同步。电子版竣工档案制作符合公司相关制度要求.归档文件有原件.声像档案足以反映工程建设各阶段、工序情况，案卷质量符合相关制度要求，

3、文件材料上签字印章齐全，对平时收集到的文件进行初步分类并装盒的，装盒后盒内有卷内目录，平时借阅有进行借阅登记。 1、项目使用软件均为正版化，项目各工作用电脑按期备份和杀毒，严格执行安全用网、文明上网。 2、项目2018年度进行了2次信息化的培训，其中包括一次项目内部的网络安全培训，一次公司的视频培训，全员覆盖率达到50%。 3、项目所有人员的交建通都以激活并使用。 4、项目所有的IT类固定资产都进行了报审、验收和盘点，计提完折旧资产按照信息中心和财务规定办理。 1、综合办为项目制度管理的归口部门，收集了局和公司的规章制度，并及时进行更新。 2、项目有自己的制度汇编和项目管理手册，内容齐全，有领导审批下发各部门。 3、收集了业主、收集了公司与项目的目标责任书，确定的项目的各项目标，并进行传达。 4、各部门均制定了年度、季度和月度，并有主管领导签字审核，各部门的和岗位职责明确，为项目绩效考核做依据。 5、建立风险管理机构，对重点风险点进行了识别与防控。 6、项目成立“三位一体”管理体系，对各部门进行了体系文件的分发。 7、项目设立了兼职企管员，并报公司企管科备案。 8、项目驻地的建立符合职业健康安全和环境管理的要求，职工宿舍、办公室、食堂、活动室、澡堂均满足职工要求。建立了公共突发时间

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