年产1000T三甲基氢醌可行性报告

1、年产1000T三甲基氢醌项目可行性研究报告项目地址： 填报时间： 项目联系人： 联系手机： 目 录一、项目概况1.1项目企业概况1.2项目资金来源1.3经济效益二、市场需求预测及项目背景2.1市场需求预测2.2项目背景三、项目经营的依据和范围3.1依据3.2范围3.3项目目标3.4项目经营的综合效益3.5主要数据和技术经济指标四、企业基本情况4.1概况4.2企业自然条件五、拟建规模5.1生产纲领5.2生产规模5.3代表产品的主要标准5.4土建六、物料供应与生产协作6.1物料供应6.2主要设备七、项目经营建设方案7.1主要设计原则和内容7.2产品的主要工艺流程八、公用工程8.1给排水8.2电力九

2、、节能9.1节能措施十、环境保护、职业安全卫生10.1环境保护10.2劳动安全与工业卫生十一、生产组织和项目实施计划进度11.1生产组织11.2人员培训11.3项目实施计划进度十二、投资估算及资金筹措12.1概述12.2编制方法12.3投资估算12.4用款计划和资金筹措十三、财务效益分析13.1生产规模13.2产品成本测算13.3销售收入、销售税金及附加、利润估算13.4财务效益测算13.5财务盈利能力分析13.6不确定性分析十四、可行性研究结论14.1本项目的财务效益14.2本项目的抗风险能力14.3 结论一、项目概况1.1项目企业概况企业名称：A有限公司项目负责人：生产规模：年产1000T

3、三甲基氢醌生产能力。公司生产基地座落于tt县城。多年来公司致力于老年性疾病、抗癌新药等医药原料药、精细化工产品中间体的研制开发和生产经营，已形成完善的科研、生产、销售体系。系一家专业从事医药原料药、化工中间体及其它特殊化学品的开发、生产和销售为一体的高新技术企业。主要产品包括沙坦系列及其它高新产品系列。公司具有一批丰富工作经验的化学专业人士、生产管理专家和市场运营人员组合而成。公司检测设备先进、质量管理严格，产品通过了ISO9002国际质量体系认证。公司注重人才的引进和培养，具有丰富的科研生产经验，产品质量达到国际领先水平。已出口到东南亚、欧美等多个国家和地区。产品已成为多家公司的指定供应商。

4、本公司在技术设备、技术人员和生产规模各方面均取得了突破性进展，公司产品种类实施多元化与主导化相结合，从事医院原料药、中间体及其他特殊化学品的开发、生产和销售的高新技术企业。本公司将以“质量为本、诚信立业、创新求存”为信条，着力构建企业文化，塑造企业良好形象,积极挺进高新技术领域,引进了先进的管理理念，不断进行管理体系创新，促使公司拥有大批专业技术人才和先进的生产设备,实现公司发展新的跨越,致力开拓国际市场，扩大海外贸易。1.2项目资金来源本项目总投资3000万元，其中固定资产投资2000万元，流动资金1000万元。1.3 经济效益本项目达产后可形成年销售收入8700万元，上缴税收1124万元，

5、利润总额1690万元，可安排120人就业，无环境污染影响。二、市场需求预测及背景2.1 市场需求预测2.1.1 全球维生素产品和市场分析目前全世界范围内使用最为普遍的是维生素A、维生素C和维生素E，三者每年市场额近70亿美元。其中维生素E最大，超过了50亿美元；维生素A和维生素C各为5亿美元。其余较小的维生素市场有维生素B1、维生素B2、维生素B5、维生素B6、维生素B12、维生素D3和维生素H，每个品种都有0.51.5亿美元的市值。在各种用途中，维生素作为动物饲料的市场正在以每年23的速度增长，在药用和食用领域都以45的速度增长。1、维生素A继始于1998年的严重衰退之后，维生素A市场似乎露

6、出一线复苏的曙光，已呈现出缓慢上升趋势，目前供需基本平衡。维生素A的主导生产厂有巴斯夫、罗氏和安万特动物饲料厂（AAN）。2、维生素B系列包括维生素B1、维生素B2、维生素B4、维生素B6、维生素B12等产品，主要生产厂商有罗氏、巴斯夫、AAN、Daiichi维生素（B6）、Chinook（维生素B4）以及几家中国制药厂。在这些大型生产厂家之中，罗氏公司对维生素B6产品的投资最多，它先后在德国、中国等几个国家追加和增加投资，德国的Grenzach是罗氏最大的复合维生素B6生产基地，上海新亚制药是它抢占中国维生素B6市场的基地。3、维生素C这是目前全球维生素生产厂家竞争最激烈的一块，也是中国企业

7、直接加入并具有相当实力的一块。市场格局可谓三足鼎立，即罗氏公司、巴斯夫公司和中国4家公司，具有明显优势的是前两者，罗氏的市场份额达到40，而巴斯夫在兼并日本武田的维生素C销售网络后市场份额达到28，剩余约30的市场由包括中国4家企业在内的其他全球维生素C生产厂家分享。自中国企业加入竞争以来，维生素C市场局势急剧变化，过量供应使得价格直线下滑。面对惨烈的市场竞争，各厂家纷纷使出浑身解数，或扩产兼并降成本，或研究新工艺搞创新。4、维生素E维生素E系生育酚与生育三烯酚类品种的集合名称，其中生育酚的结构活性最强，就世界范围而言，罗氏、巴斯夫、AAN、Cognis、伊斯特曼及ADM属于老资格的维生素E生

8、产厂家，其中Cogins、伊斯特曼生产天然的维生素E，其效力比合成品强1倍。天然和植物提取是目前用药的趋势，相信随着人们对该产品认知程度的加深，天然维生素E市场会增加。维生素E自1995年以来价格一路下滑，到1999年全球维生素E总销售额已跌到10亿美元，但近两年市场价格普遍上扬，平均上涨15以上。由于疯牛病的蔓延，欧洲各国纷纷弃用牛骨粉、牛下水粉等蛋白饲料，改用维生素E作为饲料添加剂，促使欧洲各国维生素E价格普遍上涨，其中饲料级维生素E价格比2003年同期增长了25；此外，维生素E在化妆品行业和保健食品行业的走俏也是促使其市场复苏的重要原因。5维生素H维生素H在过去的一年里由于产量不足价格不

9、断上涨，从每克1.50美元涨到2.00美元，再到6.00美元甚至更高。受此影响，罗氏公司近来进行了维生素H的扩产。但奇怪的是默克公司却从这个市场中撤出。罗氏、日本住友、田边盐野义是规模最大的维生素H生产厂家，目前尚未出现新市场同他们抗衡，因此，维生素H的价格还会有上涨空间。6维生素B4（氯化胆碱）价格下跌使氯化胆碱过量供应的势头受到遏制，目前氯化胆碱干品市场处于紧缩形势，但液态氯化胆碱的供货却很充足。由于三氯甲烷供货紧张以及运输成本增高，使氯化胆碱的价格不断上涨，而且随着亚洲经济发展和市场上乳牛、肉牛业氯化胆碱用量增多，饲料级氯化胆碱的市场供需趋于平稳，价格也趋于平稳。氯化胆碱主要生产厂家有C

10、hinook、巴斯夫、Bioprodncfs、Ducon、UCB和Akzonob。7烟酸烟酰胺目前烟酰胺的市场需求正以每年45的速度快速增长，主要原因在于发展中国家饲料添加剂需求量的快速增长；但由于日本和发展中国家生产规模的扩大，价格呈现走低。8其他维生素罗氏和日本第一制药是泛酸酯的主要生产厂，巴斯夫是泛酸钙领先生产厂。目前市场上泛酸酯供需基本平衡，价格稳定。胡萝卜素是维生素A的前体物，应用范围广，能产生绚丽的橘色，在饮料类使用广泛，同时它也是营养价值很高的抗氧化物。主要生产厂家有Cognis、罗氏、巴斯夫，其中Cognis生产天然类胡萝卜素有优势。维生素消费市场1、就消费区域来讲，由于欧美各

11、国是维生素消费的最主要市场，但就是在发达地区，维生素作为食物添加剂和化妆品，其消费系数同时与本身经济增长率密切相关；亚洲经济发展最快，也是维生素市场的一道消费亮点，有迹象表明亚洲对维生素的需求不断增加；东欧各国维生素市场目前增长缓慢，但专家预测，随着东欧经济的好转，维生素市场将迅速腾飞。2、就消费方式来讲，首先，无论作为动物饲料还是在药用、食品添加剂方面，维生素的混合使用已超过了单方应用，这一趋势还在不断加强；其次，人们对维生素消费品种要求越来越多、越来越细。最后，在用药的选择上，天然提取药物已越来越得到人们的认可，成为用药的首选。主要维生素生产企业1、罗氏（Roche）公司罗氏公司是全球最大

12、的维生素产品生产和经营商，它占整个维生素市场40的份额。面对全球维生素市场激烈的竞争，近年来罗氏公司也频频对其产品市场格局和发展策略以及内部人员管理做出重大调整，使其至今仍继续保持它在行业内的领先地位。罗氏主要提供维生素A、维生素D、维生素E（天然、合成）、维生素K1、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素C、泛酸酯、维生素H、叶酸、B12以及烟酰胺、叶黄素、胡萝卜素等21个维生素产品和维生素预混合物。2、巴斯夫武田公司巴斯夫成功地兼并Takeda（日本武田）维生素公司，现占有维生素市场28的份额。兼并消除了巴斯夫以前在水溶性维生素方面的弱势，巩固了它在脂溶性维生素方面的优势，这是巴斯夫扩

13、展战略的关键一步。巴斯夫主要生产维生素A、胡萝卜素、维生素C、维生素D、维生素E、泛酸酯、氯化胆碱、叶酸、维生素B1、维生素B2、维生素B6等。饲料添加剂是巴斯夫维生素战略的关键部分，饲料添加剂既包括维生素，也包括类胡萝卜素、甘氨酸、酶类和有机酸。这个市场中，巴斯夫在全球22个国家运营着25家饲料预混合物工厂。另外，巴斯夫在马来西亚的KualaLumpur还拥有一个年产2000吨饲料维生素预混合物工厂。3、中国维生素生产企业国内维生素产品生产主要以东北制药、石家庄制药、江山制药、华北制药、华中制药等多个维生素生产大厂为骨干。由于国内企业加入了维生素市场的竞争，并且砝码不断增加，这使得维生素价格

14、面临挑战。其中，由于过量生产，国内维生素C正面临不断加剧的价格危机。4、其他生产商安万特动物饲料厂（AAN）公司，主要生产维生素A、维生素B2（与ArcherDanielsMidland公司合资生产）、维生素B12、维生素E。它是维生素B12的主要生产厂家。Cognis营养健康品公司，主要生产天然混合胡萝卜素和天然维生素E。Chinook公司主要生产氯化胆碱（维生素4）。Daiichi制药厂主要生产维生素B6和泛酸酯。其他精细化工制造商和维生素生产商，如NeperaInc、Cambrex公司的一部分生产烟酸和烟酰胺；LONZA集团生产烟酸、烟酰胺、六基吡啶甲酸、左卡尼汀及其衍生物；ADM（维生

15、素E）、EisaiCompany（维生素K1）；KongoChenical（叶酸、维生素M）、Solvay（维生素D）、SumitomoChemicalCompany和TanabeSeiyakuCompany（维生素H）；BioproductsInc；Ducoa；UCB、AkzoNobel（氯化胆碱）；MerckKgaA（维生素B6、维生素H）。2.1.2 维生素产业的发展现状及前景维生素现已成为国际医药与保健品市场的主要大宗产品之一。据有关资料，20世纪末，全世界医药、营养保健品、食品、化妆品、饲料等行业每年消耗的各种维生素原料的市值已达25亿美元。在维生素家族中，维生素C、维生素E、维生素

16、A已成为当今国际维生素市场上的三大支柱产品，年销售额合计约20亿美元。巨大的市场空间，吸引了不少弄潮儿，也酝酿着变幻的风云。历经多次洗牌，维生素市场格局日趋合理，中国维生素生产企业也在风雨中逐渐走向成熟。2.1.3 国内维生素的发展历程和现状我国维生素工业起源于50年代末，当时主要以生产医药用原料为目的。进入70年代，若干种B族维生素已能自行生产，维生素C两步法生产工艺的研究成功在国际上引起震动。80年代，我国已基本形成除生物素以外的各种维生素生产体系，但中间体依赖进口，产量和规模远不能满足市场需求。90年代以来，我国各种维生素及中间体的生产技术相继有了突破性的进展，有效地促进了维生素的发展。

17、维生素价格的大副下降，虽使一些不具成本优势的企业惨遭淘汰，但浙江新和成等中间体自产率高、成本优势明显的生产企业得却以迅速崛起，不仅抢占了国内市场，还在竞争激烈的国际市场站稳脚跟。目前我国已成为全世界屈指可数的能够生产迄今发现的所有维生素品种的极少数国家之一，同时也是全球最大的维生素出口国之一，相当一些产品的生产工艺及产品质量在国际上处于领先地位。在国际维生素行业重新洗牌中，中国维生素制造商经受了考验，依靠灵活的经营策略、产品的成本优势和技术上的后发优势，在竞争中站稳了脚跟。在2001年维生素H投产成功后，中国已是全球极少数能够生产全部维生素品种的国家之一。中国不少维生素品种产量已位居世界前列。

18、近几年来，国内科研单位和企业在维生素行业取得的科研成果和技术突破，是中国维生素生产商得以在激烈的竞争中生存并壮大的主要原因。国内14种维生素生产基本实现国产化，告别了饲料级维生素主要依赖进口的历史。维生素D3、生物素、维生素B2、烟酸和泛酸钙等技术均有重大突破并实现产业化。有的生产技术如维生素B2、维生素C等还领先于国际水平。中国科学院上海生物技术研究所发明了维生素C两步发酵法，使中国维生素C生产技术居世界先进水平，罗氏公司的生产技术是购买了中国专利以后改进的。湖北广济药业公司在引进国外维生素B2实验室发酵技术基础上，通过改进，不仅使发酵单位大幅度增长，而且实现工业化规模生产，年产量从120t

19、提高到1000t。浙江新和成股份有限公司于1996年、1998年在国内首先实现维生素E中间体三甲基氢和异植物醇的工业化生产，打破了国外大公司对生产技术的垄断。另外，新和成通过自主创新生产工艺，于1999年在国内实现维生素A规模化生产，年产能力达2000t/a。中科院攻克的维生素D3生产新工艺，缩短了生产流程，且成本比国外同类产品低10%15%。维生素中生产难度最大的维生素H于2001年在浙江医药和新和成公司研制成功，填补了国内空白。国内已经出现了一群比较有实力的维生素生产企业。东北制药总厂、华北制药集团、江苏江山制药、石家庄维生药业集团的维生素C的年生产能力都在万以上，占有全球维C产量40%的

20、比例。浙江新和成股份有限公司和浙江医药新昌制药厂的维生素E油年生产能力超过了1万t，进入了全球前四名的行列。浙江新和成股份有限公司和厦门金达威维生素有限公司的维生素A粉的年生产能力分别达到了2000t和1000t，产品主要出口。陕西渭南饲料添加剂厂是目前亚洲生产能力最大的饲料级氯化胆碱生产企业。湖北广济药业有限公司是亚洲生产能力最大的维生素B2生产企业，由于发酵技术进一步提高，生产成本大大降低，在国际市场上的竞争力大为增强。此外，生产维生素D3的浙江花园生物高科有限公司，生产维生素K3的浙江兄弟实业发展有限公司，生产D-泛酸钙的浙江鑫富生化股份有限公司和湖州狮王精细化工有限公司都已成为国内外维

21、生素行业中的生力军，产品主要参与国际市场竞争。由于中国维生素生产领域的崛起，昔日国际维生素巨头罗氏公司、巴斯夫公司、安迪苏公司三足鼎立的局面，全球市场正发生着迅速的变化。2.1.4 国内主要维生素需求前景分析维生素E：尽管近年来我国维生素E发展速度较快，但我国维生素E人均消耗量远远低于世界平均水平，国内潜在市场巨大。VE作为人的医疗保健品，美国的人均消费量10-15克/人年，日本6.5克/人年，我国若按美国的1/10计算，VE的需求量也很大，而我国现在的实际用量却远远小于此数。作为食品添加剂，中国已制定出卫生标准，即用于芝麻油、人造奶油、色拉油乳制品的用量为100-180毫克/千克；用于婴幼儿

22、食品为40-70毫克/千克；乳饮料10-20毫克/千克；强化饮料20-40毫克/千克。因而我国的保健，医药，食品，化妆品，饲料行业对天然维生素E的需求量将稳步增长，预计2010年我国对维生素E的需求量将达到16000t。维生素A：维生素A广泛应用于非处方药、营养补充剂、饲料添加剂及食品加工业。随着我国人民生活水平的提高，维生素A的需求将进一步增大。最近中国国家公众营养项目组的食物强化总体构想中确定了维生素A、维生素B1、维生素B2、叶酸、尼克酸、铁、碘、锌和钙为我国营养强化的主要品种。可以预见，随着我国全面推行食物营养强化，维生素A的市场需求将大大增加。维生素C：以中国为主的亚洲国家，维生素C

23、生产与消费严重不平衡。我国大部分维生素C依赖出口，而国内消费严重不足，维生素C每年用量仅为4000t左右，我国维生素C人均年用量不足4克，远远低于欧美发达国家的人均年用量60-90克，因而国内维生素C市场潜力十分巨大。如按欧美发达国家人均年用量的1/5计，国内的需求量就有100%的增长空间。维生素保健品市场正快速形成，市场潜力十分广阔随着公民生活水平的提高，公民自身的保健意识正在不断增强。在国外，维生素是最主要的营养保健品，维生素对维持人体健康的作用有充分的科学依据，深入人心。根据统计，美国保健品市场中，维生素产品市场规模为20亿美元，占整个保健品市场15%的份额。今年年初，发生在中国和东南亚

24、地区的非典事件，极大地促进了公民健康意识的提高。维生素产品作为最具有科学依据的保健品，迅速被广大市民所接受，维C冲剂、维C、E复合冲剂、复合维生素片等维生素保健品供不应求，一个巨大的维生素保健品市场正在快速形成。2.1.5 三甲基氢醌的市场分析三甲基氢醌即 2，3，5一三甲基氢醌，又名2,3,5-三甲基对苯二酚，其主要用途是用作维生素E的主环原料。以三甲基氢醌为主环，与侧链C异植物醇在硫酸作缩合剂条件下 ，通过在乙酸乙酯中加热缩合可制得维生素E。目前，维生素 E已成为国际市场上用途广泛、销量极大的主要维生素品种国内外市场前明广阔，因此对三甲基氢醌的需求日益增加。世界三甲基氢醌主要生产公司有德国

25、以巴斯夫公司、瑞士罗氏公司、法国罗纳普朗克公司、日本 Chuo Kaseihin公司等，总生产能力约为1.8万吨年 。德国巴斯夫和瑞士罗氏的产品除了满足本公司的应用外，还有一定量的商品供应市场，目前世界市场上的三甲基氢醌主要是上述两个公司的产品。 近年来，国内的西北化工研究院、华东理工大学、湖南化工研究院、浙江化工研究院等相继成功开发出间甲酚法合成三甲基氢醌技术，并已实现工业化生产，推动了我 国三甲基氢醌生产。主要生产厂家浙江新昌化工厂、山西芮城化工厂、成都六菱化工厂、台州市精细化工 有限公司等。目前全国生产能力约为3500吨年，年产量约2000吨，而国内市场供应不足，部分依赖进生口。2.2

26、项目背景近年来，我国制药业迅速发展，作为原料药和医药中间体全球最大的供应商，中国已经树立了其牢固的国际地位。2009年我国医药工业总产值达9403亿元人民币，同比增长21%。从生产方面来看，我国可生产1500多种化学原料药，产能达200多万吨，约占全球产量的1/5以上。近年来，原料药行业一直维持了稳步的增长速度，产量年增长率平均在10%以上，已经成为我国医药工业的支柱。从出口方面看，我国医药保健品出口一半以上都是原料药产品。从2002年到2008年，我国原料药出口年均增长率都在24%以上，仅2009年受金融危机的影响，出口额有所下降，但仍达到了165.59亿美元。2009年，中国原料药进出口总

27、额242.71亿美元，同比增长2.89，占我医药进出口总额的45.67。其中，出口额为165.59亿美元，同比2008年下降了4.53%；进口额为77.13亿美元，同比增长了23.46%。在金融危机的深刻影响下，经过医药行业和企业的不懈努力，出口量保持了6.90%的增长，但激烈的市场竞争和重点市场经济的萎缩带来了价格的下降，最终导致出口额出现了近十年来的首次下降。2009年有医药原料药出口实绩的企业为8385家，同比增加了5.49%。其中年出口额1千万美元以上的有367家，浙江医药股份有限公司、石药集团维生药业、浙江省医药保健品进出口有限责任公司、东北制药总厂、江苏江山制药有限公司、珠海联邦制

28、药股份有限公司、河北维尔康制药有限公司等13家企业年出口额均超过1亿美元。在出口额超过1亿美元的这13家企业中，11家企业出口额有所增长，且有4家企业增幅超过30%，这反映了在金融危机条件下，主要企业增长状况尚好。2009年，中国原料药出口到181个国家和地区，重点出口市场为亚洲、欧洲和北美，三大出口市场的出口额占了全部原料药出口的87.4%。其中，亚洲市场出口量同比增加14%以上，出口额略有增加，欧美市场出口量和出口额都有所下降，但所占市场份额变化幅度不大，跌幅仅1%左右。非洲市场发展速度很快，出口额增幅超过14%，出口量增幅更是达30%以上，拉美市场出口量增幅也达30%以上，这说明金融危机

29、对发达国家的影响较大，而发展中国家及新兴市场所受影响相对较小。从2009年中国原料药进出口情况看，中国原料药出口市场稳定，亚洲和欧美所占市场份额依然在85%以上，排名前10位的出口目的国8个为发达国家，发展中国家只有印度和巴西，占了原料药总出口额的60%以上。受金融危机影响，发达国家医药市场有所萎缩，对美、日、荷、意、比、西6国的出口量都有下降，其中对美国的下降幅度达到了20%以上，而对新兴市场印度和巴西的出口量则继续增长，其中对印度的出口量增长了40%以上。同时，由于金融危机导致医药产品出口下降，国内企业为适应扩大内需的经济政策，纷纷发展进口业务。2009年，中国西药原料药进口金额达77.1

30、3亿美元，同比增长23.46%，主要进口市场依旧是日本、美国、韩国、比利时和台湾，占我原料药进口比重的46%以上。中国生产的原料药种类丰富，大宗原料药国际市场需求旺盛，出口量大，且主要集中在氨基酸及其衍生物、抗生素类、解热镇痛类、抗感染类、维生素类、激素类、心血管系统类、中枢神经系统类和植物提取物类，2009年年出口额均在4亿美元以上。此外，特色原料药近年来也发展迅速，其中他汀类、普利类、沙坦类、喹诺酮类和抗肿瘤类都已成为企业产品升级和价值链提升的战略选择。近年来，随着原料药行业竞争的加剧，中国原料药企业已经开始从生产粗放型的低端中间体向精细型的高端产品转变，不断向下游供应链延伸和转移，国内深

31、加工能力在逐步增强。同时，国内企业也开始积极获取国际认证，原料药质量也有了较大提高。截止2009年9月12日，中国原料药获得欧洲EDQM认证的COS证书数量为206个，而截止2010年1月12日，我国在美国FDA登记的原料药DMF文件数量也达到了674个。虽然中国原料药在国际市场上的优势比较明显，但从2009年的运行情况看，我国原料药的发展还存在许多障碍和不足。首先，金融危机的阴霾还未散去，国际购买力提升缓慢，短期内中国原料药销售不会有过大增长。其次，主要出口目的国和竞争对手国的货币贬值，以及人民币升值的压力，降低了中国原料药在国际市场上的价格竞争力，加大了出口难度。第三，金融危机促使贸易保护

32、主义加剧，国际贸易壁垒和知识产权争端使中国部分出口市场环境进一步恶化。第四，部分药品质量事件严重影响我国原料药的国际声誉，对我出口产生负面影响。第四，国际油价继续攀高，原辅料价格上涨，粮食短缺，产能过剩衍生的环保压力，新药典、新GMP的实施等都加大了企业的投入，增加了原料药的生产成本。第五，欧美实施原料药供应链管理，加强GMP审查和执行力度，为我原料药出口提高了门槛。第五，与印度相比，中国原料药企业在DMF文件、COS认证和cGMP认证方面存在弱势，且缺乏对原料药国际市场营销和系列产品的培养。所有这些，都会对2010年中国原料药的出口产生一定的不利影响。虽然面临诸多挑战，我们对中国原料药的发展

33、前景仍然非常看好，信心依然坚定。首先，2010年全球医药市场价值将会增加46%，新兴医药市场的增幅预计会达到1214%，而中国医药市场的增幅可能超过20%。其次，全球鼓励使用仿制药，重磅炸弹级药物专利逐渐到期，非专利原料药市场蓬勃兴起，都为仿制API占主导的中国提供了发展机会。第三，未来四年，中国、印度、拉美和中东欧对仿制原料药的需求都将以14%以上的年均复合增长率增长，这为作为全球最大仿制原料药生产国的中国提供了巨大的增长机会。第四，中国的许多原料药品种在国际市场占有较高的市场份额，规模优势明显，短期内其它国家无法替代。第五，中国的生产和劳动力成本还有相对优势，品类齐全的成熟制造技术和充足的

34、科技人才资源，为中国原料药持续的发展奠定了充分的基础。第六，中国企业避免同质化竞争，发展特色原料药的努力，和众多企业瞄准发达国家市场，积极通过高端市场认证，不断提高出口产品质量的做法，将拓展中国原料药的出口空间。 三、项目经营的依据和范围3.1依据A有限公司自主开发了三甲基氢醌的大生产技术，生产工艺先进，已通过小试和中试研究，并进行了大生产的试生产。该工艺具有成本低，质量高、低污染、低能耗、高节能特征。目前，申请在gg省hh县tt工业园区建成三甲基氢醌的规模性生产线。产品除部分内销外，以外销欧美国家为主，同时也销售往东欧、东南亚等地。3.2范围从市场分析、产品工艺、设备方案和技术经济评价等方面

35、研究年产1000T三甲基氢醌项目的可行性，并对公用设施、环境保护、职业安全卫生等采取相应措施。3.3项目目标VE中间体三甲基氢醌合成新技术的合成工艺先进简便，步骤少，质量好，收率高，成本低，三废少，系清洁生产流程。2、3、6-三甲酚络合催化氧化制三甲基苯醌转化率为99.8，催化剂用量为1.5，生成2、3、5-三甲基苯醌的选择性为91。三甲基苯醌经催化加氢制三甲基氢醌，转化率99，氢醌选择性93，主环三甲基氢醌纯度98，熔点170-172，达到出口标准。本项目通过使用高新技术，购置先进、适用的关键设备和检测设备，完成年产1000T三甲基氢醌建设项目并准时达产。3.4 项目经营的综合效益本项目建成

36、后可形成年产1000T三甲基氢醌生产能力，年可实现销售收入8700万元，年增税400万元，实现利润总额为1800万元，投资利润率为24.83%，投资利税率为26.04%。3.5 主要数据和技术经济指标详见表3-1主要数据和技术经济指标表。表3-1 主要数据和技术经济指标表序号名 称单位数量备注1项目规模及产品方案1.1三甲基氢醌吨10002年工作日天3003定员人1704总投资万元30004.1固定资产投资万元2000 4.1.1设备投资（含专利购买费）万元20004.1.2土地购置费用万元 4.1.3土建万元 5项目流动资金万元10006主要财务计算机指标6.1年新增销售收入万元87006.

37、2年上缴税收万元 6.3年利润总额万元 7财务评价指标7.1投资回收期年 7.3投资利润率% 7.4投资利税率% 四、企业基本情况4.1概况A有限公司为浙江高新技术企业， 公司具有技术力量强，研发能力强，工人基础素质好的优势。A有限公司在国际市场的已经建立的营销网络为该项目产品打开销路。公司拥有雄厚的资金，先进的技术优势，为该项目的成功运作打下了坚定的基础。4.2企业自然条件：企业拟建地址为hhtt工业园区，适合建厂。五、拟建规模5.1 生产纲领项目符合国家产业政策，适应当前国内外维生素市场的需求发展和积极参与市场竞争的需要，本次项目经营将使用先进设备、生产工艺，生产三甲基氢醌。5.2生产规模

38、 建设年产1000T三甲基氢醌生产线。5. 3代表产品的主要标准三甲基氢醌的生产应符合企业标准，并通过相关认证，达到和符合国际标准；或根据国内外客户提供的供货标准进行生产。 5. 4土建 六、物料供应与生产协作6.1物料供应产品成本估算的消耗指标按每年实际专业定额提供，原材料和辅助材料及燃料动力价格根据市场现行价为依据。6.2主要设备主要设备清单序号设备名称规格型号数量材质1搪瓷反应锅V=5000L30搪瓷2搪瓷反应锅V=3000L20搪瓷3搪瓷反应锅V=2000L10搪瓷4搪瓷反应锅V=1000L10搪瓷5玻璃冷凝器F=1520玻璃6玻璃冷凝器F=1025玻璃7离心机SS-80010全不锈钢

39、8四口缸V=500L10陶瓷9水冲泵RPP-54-10010聚丙烯10循环水泵80GJ-305聚丙烯11地槽V=300L10陶瓷12高位槽2013真空缓冲罐V=300L20聚丙烯14压滤器V=300L5全不锈钢15烘箱二门器车6内衬不锈钢16本项目新购设备2000万元，设备处于国内先进水平。七、项目经营建设方案7.1主要设计原则和内容 本次项目经营的厂房总平面布局符合GB50187工业企业总平面设计规范的要求，使工艺路线和物流运输便捷通畅，同时还满足GBJ16建筑设计防火规范的要求。本次项目将采用先进实用的工艺技术，增添先进高效的设备。项目建设着眼当前并兼顾今后发展，为企业今后进一步扩大生产规

40、模留有余地。同时配备完善的环保治理设施，按照项目中的环境保护“三同时”的原则加以实施，加工过程中所产生的“三废”排放必须符合GBJ4工业“三废”排放试行标准的要求。主要内容如下：1、本次项目主要在tt工业区内实施，产品的生产场地5万平方米，将组建检测车间、生产车间、成品检验车间、包装车间以及仓库，并建设供电、供气、供水等设施，形成完整的三甲基氢醌生产系统。2、生产三甲基氢醌项目，企业将根据市场的需要和力所能及的投资力度，进行建设投产。根据本项目生产纲领的加工要求，新增先进高效的生产设备，以确保产品的生产质量和生产效率。重点将提高机械加工生产工序的工艺和设备水平，并添置全套用于三甲基氢醌的检测设

41、备。为提高和稳定产品质量、研制技术含量高的新产品打下坚实的基础。3、厂区电力变压器将使用500KVA，以满足项目建设对供电的要求，车间内还需完善必要的配电设施及供电线路。4、建设中执行环境保护“三同时”原则，对产品生活中产生的污染作出治理。5、执行有关消防安全的原则和条例，并根据需要配备必要的消防设施。7.2产品的主要工艺流程7.2.1 工艺方案本产品采用2、3、6-三甲酚为原料，经络合催化氧化制三甲基苯醌，三甲基苯醌经催化加氢制三甲基氢醌。7.2.2 工艺流程：八、公用工程8.1消防及给排水工程 企业使用城市自来水用于试验和生活用水。生产用水采用工业园区水厂的自来水，估计年用水量50000吨

42、。用水给排水系统和室内外。8.2 电力8.2.1 项目经营用电情况：项目设备和公用设施装机功率为500KVA。8.2.2 供电工程根据本次项目工艺设备的装机容量和正常照明负荷，按照不同负荷的需要系数和功率因数估算，再考虑适当留有余地，要有利于今后进一步开拓生产能力，计划在厂区的配电房安装500KAV变压器一台，并建立相应的高、低压配电和无功补偿等相应设施。全年新增用电量约为240万度。九、节能9.1节能措施本项目将认真贯彻国家各项节能规定，工程设计中尽可能节约能源并合理利用能源。主要措施有： 1、技术创新是企业节能降耗的根本出路，设计中重视和采用成熟、适用的先进工艺，采用先进高效设备，使生产效

43、率大大提高，从根本上提高能源利用率。 2、采用循环使用，定期更换，有效的节约水资源。 3、厂区总平面布置经过合理安排，使厂区内生产流程顺畅，车间内工艺流程合理安排，减少物料往返运输，降低运输耗能。4、在厂房通风和给排水设计上，均采用高效节能型水泵和风机，指派专人负责能源使用的监督和管理，加强维修，防止“三漏”，减少能源浪费。十、环境保护、职业安全卫生10.1 环境保护 环境保护是我国一项基本国策，项目经营将严格遵守我国环境保护的基本法令、法规，控制环境，保护环境，同时保持生态平衡。在项目的实施过程上，环境治理必须与主体工程实行“三同时”。 与本项目有关的主要国家标准有： 污水综合排放标准GB8

44、9781996 大气污染综合排放标准GB162971996 工业企业厂界噪声排放标准GB12348199210.1.1 设计依据 (1)中华人民共和国环境保护法。 (2) 大气环境执行环境空气质量标准（GB3095-1996）中二级标准。 (3) 废气执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级标准。 (4) 地表水执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水质标准。 (5) 废水排放执行污水综合排放标准（GB8978-1996）中的一级标准。(6) 声环境执行城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中2类区标准。(7) 厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB1234

45、8-90）中类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。10.1.2设计原则 (1) 执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。(2) 坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备及自带吸尘装置的设备，把工业污染减少到最低限度。 (3) 环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实可行，处理后的污染物排放，应符合国家或地方排放标准。(4)采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免二次污染，否则必须采取相应的治理措施。10.1.3 主要污染源及污染物 根据项目生产工艺，本项目原材料溶剂全部回收循环

46、套用，除了少量工业洗涤废水和生活废水外，不产生污染源及污染物。10.1.4 治理措施本工艺除还原反应一步的母液为水而无法回收外，其余反应母液都回收套用，少量回流残液用碱或酸中和至中性，再经煤渣过滤，滤去少量有机杂质后，排放水可达工业排放标准，不会对环境造成影响。具体流程如下图所示： 沉 排放 淀 煤 渣酸、碱、保险粉 过污水 中 虑 和生活废水：职工生活废水可通过地下排污管道排放。10.2 劳动安全与工业卫生10.2.1 防火防爆 厂房按建筑设计防火规范等国家有关规范进行设计和布置，厂区内四周设环形通道，保证消防车辆畅通。厂区消防采用低压制，给水环网上按规范设地上式消灭栓，保护半径不超过150

47、m。厂区内内按规范室内配置手提式干粉灭火器。10.2.2 防机械伤害 车间通道作明显标志，通道宽度符合标准规范，以保证物料运输中的人身安全。 车间地坪平坦、防滑，物料按划定区域堆放，人流物流避免频繁交叉，防止机械伤害。10.2.3劳动保护(1)所有设备及线路、开关均采用国家安全认证的产品。(2)车间内设置了可供员工的生活、休息空间。(3)厂房四周外墙上设置了可开启的窗户，使厂房内具有良好的通风条件。(4)在生产车间设置了机械补、排风装置。(5)生产区域内的照明及办公区采用荧光灯，其照度均达到规范要求。10.2.4卫生防疫设计(1)废水、污水分管排放，污水经净化池处理后排入城市污水管。(2)生活

48、垃圾收集后，由环卫部门统一清运。十一、生产组织和项目实施计划进度11.1 生产组织根据企业产品生产特点，按照专业化生产方式设置相应的组织机构。实行董事长领导下的总经理负责制，见下图：董事长办公室行政后勤总经理副总经理质检部经营部财务部生产部技术部11.2 人员培训 本项目选用了较多的先进技术工艺，生产加工有一定的技术要求，工艺新、要求高，企业应尽早培训技术骨干，操作人员，制定培训计划，使项目能一实施即能发挥应有的作用。本项目需职工约120人，员工培训由A有限公司负责。11.3项目实施计划进度本项目的建设单位已组建了项目领导班子，在公司主要领导的亲自参与下，具体负责和领导本项目的实施。为了不失时

49、机地使项目早日建成投产，提高产品的市场占有率，计划5个月建成部分厂房，购买部分设备开始试生产，一年达到设计生产能力的30%，二年内基本建成，投入生产达到设计生产能力的 60%，第三年生产能力达到设计能力的 80%，第四年开始进入达产期，生产能力达设计能力的100%。为了加快项目建设进度，各项工作可以交叉进行，具体实施进度详见表 11-1。表 11-1 实施进度计划表序号 进度阶段2011年2012年6789101112123456781可行性研究2实施方案3技术交流4设备订货5厂房建造6设备到货、安装7人员培训8设备试运行9开始试生产十二、投资估算及资金筹措12.1 概述 本项目为年产1000

50、T三甲基氢醌生产线项目。12.2编制方法 基建工程及辅助工程按有关概算指标进行估算。设备购置费根据设备现行价格估算，设备运杂费、安装费、基础费按照机械工业工程建设概算编制办法及规定进行编制。12.3 投资估算12.3.1本项目总投资本项目总投资3000万元，其中固定资产建设投资2000万元，流动资金1000万元。12.3.1.1 固定资产投资本项目固定资产投资约2000万元。（1）设备、技术估算：2000万元；（2）土建估算（包括电力设备、消防等）： （3）土地购置费： 12.3.1.2 估算流动资金 流动资金占用参照企业目前的实际情况，并考虑经营管理水平提高等因素，采用详细分项估算法估算，本

51、项目流动资金1000万元。12.4用款计划和资金筹措12.4.1总资金构成项目总资金为3000万元，其中:固定资产投资2000万元，流动资金1000万元。十三、财务效益分析13.1 生产规模 项目建成后，可实现年产1000吨三甲基氢醌生产能力。13.2 产品成本测算13.2.1原材料、外购外协件费用根据产品物料消耗及材料价格进行估算，为4500万元。13.2.2燃料动力费用根据产品燃料消耗价格进行估算，为200万元。13.2.3摊销及折旧费1、摊销费用本项目年递延资产及无形资产等摊销费用5万元。2、折旧费用（1）土建折旧费用： （2）设备固定资产折旧费用：按平均年限折旧法计算，设备折旧年限为10年，残值率为3%，按新增生产设备投资2000万元进行测算，该项目生产设备年折旧费为200万元。年新增摊销及折旧费用合计205万元。13.2.4 年修理费按设备年折旧额的4