不合格品管制程序书new

1、 有限公司 不合格品管制程序书文件编号:JV-QC02版次/修订：001/01页次：第 6 页，共 6页1.目 的：为防止不合格品的误用、出货，以及出现时能被相关单位实时处理，确保产品质量。2.适用范围：所有原(物)料、半成品、成品、退货以及客户退货的不合格品，及可疑产品视为不合格品处理。3.名词定义3.1可疑产品：无任何产品名称、质量状况不明确、计量器具校准不合格、供应商质保书作假的原（物）料、半成品及成品。可疑产品等同于不合格产品，需隔离。4.权责：4.1 技术部、品质部、采购、制造部：4.1.1 选派适当人员并列册管制。4.1.2 不合格品的处理。4.1.3 提供必要的再生程序及技术支持

2、。4.2 品质部：4.2.1 不合格品的管制、处理及追踪。4.2.2 视需要提出矫正与预防措施。4.2.3 再生品的再抽验。4.2.4 退货品相关处理，退货品重入的再抽验。4.2.5 报废品处理。4.2.6 特采品管制。4.3 制造部：4.3.1 不合格品的标示、隔离。4.3.2 不合格品的处理。4.3.3 退货品相关处理。4.3.4 再生作业执行。4.3.5 报废品处理。4.4 采购单位：4.4.1 退货品处理。4.4.2 协助再生作业执行。发行章核准审查制定 5.作业程序：当协力厂有不合格品时，依检验与测试状况程序书执行。当制程中发现不合格品时，由品管人员确认不良，通知制造部实时执行隔离动

3、作即置放于红色区域内或置放不良品区，并知会技术部、采购、制造部处理，以确认执行下列的何种规定，或于定期处理不合格品时处理。5.1制造部，采购及技术部主管指派适合处理人员担任并列册管制，不合格品-处理人员名册。5.2处理不合格品的规定如下：5.2.1 全检处理规定：5.2.1.1当其产品无法以再生或制新品均无法赶上订单交期，而出货必须准时且不得延误时。5.2.1.2当责任为协力厂商时，由采购单位与协力厂协调，并由协力厂全检，依退货处理规定执行。或者协力厂愿意负担全检费用，且不影响公司生产及出货需求，由本公司代为全检。5.2.1.3当责任为制造部时，由制造部全检。5.2.1.4全检后列为合格的产品

4、，经品质部抽验合格，方可使用，抽验不合格即再次全检处理。列为不合格品的产品，视情况执行再生或报废处理。5.2.2 特采处理规定：5.2.2.1当不合格品拟办理特采使用，由需求单位填写特采申请单说明特采原因及矫正、预防办法(含各负责处理的单位)，再附上品管转出的标签或报检单及检验纪录表一并，交予各单位提供建议会签，再请总经理(或副总经理)裁决。若客户或合约有需求时，应先获得客户同意，使得特采。5.2.2.2特采申请单交由品质部保管，并执行追踪及记录。 5.2.2.3特采申请单编号方法： 流水号，以数字0199表示。月份，以数字0112表示。 公元年后两码0199表示。5.2.3 退货处理规定：5

5、.2.3.1当不合格品经判定其责任单位为协力厂商，而又必需以退货处理时，则由品质部开立退货重处理联络单，再由仓库用红笔开立产品出库单后再将该不合格品退回协力厂。5.2.3.2退货品暂隔离于不良品区，协力厂需七天内来处理，逾期由采购单位处理。5.2.3.3协力厂以新品交换不合格或经再生或全检处理后的合格品，均需经品质部检验合格后，方得使用。5.2.4 返工处理规定：5.2.4.1当不合格品经判定特采而可由加工技术或重新处理而获得改善，且符合经济效益时，则予以返工处理。若协力厂造成的不合格品依退货处理规定执行。5.2.4.2返工作业时必须依照特采单所指定的制程内容执行或托外再生，再由品管人员进行检

6、验合格后才可使用； 5.2.4.3除非客户同意，否则列为外观件或备份件产品的外观不得有明显的返工痕迹.。5.2.5 报废处理规定：5.2.5.1当不合格品经判定为致命或重大不良，或全检处理后的不合格品无法返工处理，予以报废处理。若协力厂造成的不合格品依退货处理规定执行。5.2.5.2欲报废的不合格品由各单位开立报废单，由填表人填写完后，呈单位主管签认并转品质主管初审及总经理核准签认，底联由保管单位保管，保管单位将复印件交仓库和财务单位，此不合格品即可报废。若为资产的报废品由填表人填后，承单位主管签认，重大资产（单位主管决定）再转请总经理核准，即可报废。5.2.5.3报废品集中放置固定的报废区，

7、定时执行清除动作，由保管单位会同采购变卖，采购再将收据转交财务单位。5.2.6 客户退货不合格品处理：5.2.6.1销售部通知仓储人员并依客户退货单对不良品进行点收核对，并将退货品标示隔离至不合格品区，通知品质部处理。5.2.6.2品质部经分析不良原因，形成分析报告，如不良原因是本公司造成的，依矫正与预防措施管制程序书交判定责任单位处理，退货品由各单位共同决定处置方式。5.2.6.3品质部督促责任单位提出改善对策，必要时由品质部召开质量会议，研讨不良原因与防止再发生对策及进行对策评价、效果确认与标准化等改善措施，以收预防的效果。5.2.6.4品质部整理有关改善对策回馈有关单位，同时由销售部通知

8、客户本公司所采取的改善方案。5.2.6.5请参阅客户抱怨及退货处理程序书。5.3定期处理不合格品依统计技术管制程序书统计：5.3.1产品包装：每天集中再生处理，于每月统计并记录于不合格品统计表。5.3.2产品制程：每天统计并记录于不合格品统计表，再于每月统计报废处理。5.3.3重复不合格的识别：调查原因，识别造成不合格原因。5.4记录归档均依质量记录管制程序书保存归档。5.5可疑产品的处理：5.5.1 任何作业场所，当发现可疑产品时，须立即加以标示隔离至不合格品区。5.5.2 可疑产品需经品质单位检验合格时，判定为良品时，则可流入下一工程进行加工或使用。若为不合格品，按不合格品处理规定执行。5

9、.6 不合格品及可疑产品视觉识别：对于任何不合格品或可疑产品以及任何隔离区，均应以红色容器或红色标签标示、不良品区予以红线划分标示隔离，以达到目视管理的功能。5.7 客户工程认可产品的核准权：5.7.1当产品或过程与经核准的产品或过程不同时，必须各单位决定再由需求单位提交特采申请单或依客户格式给客户核准。5.7.2特采申请单应有经变更授权的有效期限或数量的明确记录，且当授权期限或数量届满时，恢复跟原有的或替代的规格相一致。以上规定同样适用于从协力厂商采购的产品和服务。5.7.3产品在这种授权情况下交运时，每件包装外箱都应按顾客特定的查证识别要求，作适当的标记。6. 流程图：作业流程权责部门相关

10、说明使用表单检验报废征询各单位处置方式再生退货特采全检表单 保存标示、隔离厂内不合格品协力厂商不合格品 NG 品质部、制造部技术部、采购、制造部、品质部制造部、品质部技术部、采购、制造部、品质部采购、制造部总经理裁决品质部、采购、制造部技术部、采购、 制造部、品质部生产、品管各单位依检验与测试管制程序书规定各单位处理人员确认处理方式依检验与测试状况程序书规定或放于红色容器内或置放不良品区并标示不合格品识别卡不定期处理不合格品定期处理不合格品由制造汇整。依全检处理规定依特采处理规定依退货处理规定依再生处理规定依报废处理规定依质量记录管制程序书规定检验记录表不合格品-处理人员名册退货重处理联络单报检单、检验标签不合格品处理单I / II或不合格品统计表I / II退货重处理联络单不合格品处理单I / II或不合格品统计表I / II报废单7.相关文件：7.1 检验与测试状况程序书 (JV-QC