供应商管理程序

1、目录内 容页次备 注*变更记录表1 目的2 范围3 定义4 职责5 内容5.1 供应商的资格评鉴5.2 样品承认5.3 合格供应商名录的登录及管制5.4 供应商的绩效考核5.5 供应商的除名5.6 供应商的重新评鉴5.7 记录的保存6 相关文件和附件6.1 相关文件6.2 附件1222222445566666变更记录表变更后版本/版次变更记录单编号变更前摘要变更后摘要变更日期变更者评鉴核准A/01. 目的 借由适切的供应商管理程序，并审慎界定地选择供应商，以及建立密切的工作关系与回馈作业，确保采购的原物料与辅料符合订购或合约质量/环境/相关法律法规保证的要求。2. 范围2.1 本文件叙述对本公

2、司产品与服务的供应商，如直/间接物料、原纸、辅料的供应商；委外加工/测试的供应商；消耗品的供应商；量测仪器校正、设备维修等服务的供应商。2.2 本文件适用于评估与考核供应商的单位与个人。3. 定义无。4. 职责4.1 本文件制订/修改的权责部门是采购部。4.2 采购部供应商管理作业的统筹工作，含评鉴小组的组成、调查与评鉴的执行，及供应商后续考核评价工作等。4.3 采购部、生产部、品质部、工程部等相关部门共同负责材料、机械配件与成品样品的承认作业，必要时得支持供应商评鉴调查作业。4.4 品质部负责原物料、辅料与外购品的接收检验与持续监督交货质量，以供外包采购单位参考。4.5 供应商评鉴小组负责供

3、应商的初步评鉴及实地评鉴。4.6 其他相关部门负责配合供应商的管理作业。5. 内容5.1 供应商资格评鉴5.1.1 供应商资格评鉴的范围5.1.1.1 以下供应商不作评鉴，直接纳入合格供应商名录。1) 对产品没有直接关联的的消耗品等的供应商。2) 针对我公司无法进行实地评鉴的国外供应商,我公司只要求提供相关资料,作进料品质管控。5.1.1.2 除5.1.1.1以外的供应商，其他供应商均需作评鉴作业。5.1.2 供应商评鉴小组1) 由生产部、品质部、工程部及计划调度/采购部等主要负责人组成。2) 也可委托专业评鉴机构执行，由它全权执行供应商的评鉴作业。5.1.3 供应商初步评鉴5.1.3.1 对

4、新产品的供应商进行评鉴，采购部要求供应商填具供应商资料表和供应商环境调查表，交外包或采购单位作业。5.1.3.2 评鉴小组就供应商资料表进行初步审核。5.1.3.3 供应商选择的原则1) 具有公司（工厂）登记者。2) 具有产制符合本公司使用原物料/材料及加工品者。3) 具有足够的质量能力者。4) 商誉信用良好者。5) 客户指定者。6) 国内供应商选择的基本原则a) 需有营业执照、税务登记证（副本）。b) 制度、财务状况健全。c) 通过ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001等认证者优先。d) 相关权威机构（如佛山市计量中心/SGS公司等）可免以下相关评鉴程序。7) 国外的

5、制造商或代理商选择的基本原则a) 质量证明文件。b) 制度、财务状况健全。c) 通过ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001等认证者优先。5.1.3.4 采购人员对供应商的初步评鉴1) 初步确认供应商完成的供应商资料表和供应商环境调查表是否完整。2) 了解供应商质量、交期、价格（询/议价）的配合能力。3) 收集出货检验报告或其它质量数据等相关资料，作为合格供应商资格选定参考。5.1.3.5 就以上初审通过的供应商，再进行供应商提供的相关质量/环境等系统认证的证明文件等数据进行审查，视审查结果，决定是否进行实地评鉴，完成书面评鉴确认表；如供应商已在质量等重要体制上取得第三者

6、的认可证书，且相关部门负责人也阅览供应商的相关承诺书/保证书/协议书予以认可时，可省略实地评鉴工作。若需要进行实地评鉴者，依供应商实地评鉴表的考核评价方式评分且评定等级。5.1.4 供应商的实地评鉴5.1.4.1 采购部依5.1.3.5决定是否有须做实地评鉴的必要。5.1.4.2 采购部为了评选/引进优良供应商，制订供应商实地评鉴的计划，即供应商年度评鉴计划表，其中主要原料的供应商每年至少一次实地/书面的评鉴，交部门负责人及总经理批准后实施。5.1.4.3 实地评鉴的时机1) 按照供应商年度评鉴计划表进行实地评鉴。2) 不定时的评鉴。a) 供应商质量连续三批批退时。b) 对质量系统、财务制度、

7、交货产生疑虑时。c) 对于供应商重大不良改善需进行确认时。d) 其它质量、交货事项，经权责部门评估需要时。e) 发生重大环境问题时。f) 供应商发生重大体系变更时。5.1.4.4 实地评鉴内容1) 供应商评鉴小组根据供应商实地评鉴表进行现场实地稽核。2) 同时必须考量供应商对六大有害物质的管制是否符合本公司相关标准，如有害物质管理程序等。3) 评鉴小组依据所在部门，对供应商实地评鉴表相关项目作评鉴。5.1.4.5 考核评鉴等级与选择供应商按评鉴所得的总分，分等如下：等级总分合格供应商临时供应商备注排除条款甲（优）91分以上B级以上为合格供应商，列入合格供应商名录1. 非属合格供应商，但因交货急

8、迫，或采购困难，或其它特殊因素致无法事先评鉴时，由采购部提出报告，且经资材部主管以及以上人员授权核准，则允许为该物料临时的供应商。2. 临时的供应商，不得登录于合格供应商名录内。3. 临时供应商的供货，必须经过逐批检验合格。首次合格供应商名录的建立，在本文件实施以前与本公司具交易实绩，且质量能力达70%合格率以上的供应商，列为合格供应商；若连续两年未达上述标准而又须采用时，则提评鉴小组QRB审议后，通过者列为合格供应商。对于(1) 规格品的供应商(2) 市售品之供应商(3) 国外进料品的供应商(4) 通过ISOTS16949、QS9000认证合格供应商(须提供合格证书)等符合以上所列地者可免做

9、实评鉴。乙（良）81-90分丙（可）61-80分C级的供应商，列为待观察供应商；经改善后，本公司得视需要对其进行再评鉴工作。丁(暂停采购)60分以下经考核等级为D级者，取消其认可资格并停止采购。5.2 样品承认5.2.1 样品承认送审时机5.2.1.1 新供货商提供新样品。5.2.1.2 新供货商提供旧样品。5.2.1.3 旧供货商提供新样品。5.2.2 除了符合5.2.1排除条款的供应商可免做实地评鉴，但所有厂商必须送样做样品承认，同时必须附送5.3.2相关文件，并以样品测试单为评等级的依据，经相关部门主管或授权人员会同评鉴合格；但若其作业有严重污染环境之虞，则不可免除实地评鉴的实施。5.2

10、.3 评核等级：分为合格供应货商、待观察供应商与不合格供应商。5.3 合格供应商名录的登录及管制5.3.1 书面和实地评鉴合格的供应商由采购人员通知其进行相关样品的打样和完成承认书，打样后由采购部召集人员进行测试，完成样品测试单。5.3.2 同时采购部要求供应商提供以下相关文件：5.3.2.1 品质协议书5.3.2.2 环保保证书5.3.2.3 有害物质不使用证明书5.3.2.4 有害物质调查报告5.3.2.5 材料申明书5.3.2.6 SGS报告5.3.2.7 MSDS报告5.3.2.8 出货报告5.3.3 书面和实地评鉴合格的供应商可登录在合格供应商名录中。5.3.4 免实地评鉴的供应商，

11、已通过样品测试的供应商也可登录在合格供应商名录中。5.3.5 客户指定的供应商也可登录在合格供应商名录中。5.3.6 合格供应商名录由采购部每半年更新一次后交文控中心受控后分发到相关部门使用。5.4 供应商的绩效考核5.4.1 考核周期5.4.1.1 对对于产品质量/环境影响大的物料的供应商每月考核一次。5.4.1.2 其它类物料的供应商每半年考核一次。5.4.2 考核部门5.4.2.1 质量/环境方面由品质部负责考核。5.4.2.2 交期方面由采购部负责考核（委外加工的交期由PMC负责考核）。5.4.2.3 配合度方面由品质部负责考核。5.4.3 考核标准（见下表）5.4.3.1 质量/环境

12、：品质部根据每季度进料检验的结果来评分。5.4.3.2 交期：采购部/PMC根据每季度年的交期达成状况来评分。5.4.3.3 配合度：品质部根据每季度年的品质等相关问题回复及效果来评分。项目评分标准满分评分部门质量/环境品质得分（不良率40+批退率60）40%40分品质部交期交期达成率供应商确认交期后，能如期交货（于订单所列的次日前入厂）占所有其交货的比率 2020分采购部/PMC配合度15-20分： 回应迅速，且效果很好10-15分： 回应一般，效果一般0-10分： 回应速度差或无回应時 （以上的回应指供应商对相关文件的处理，异常的回复及沟通协调的态度，处理问题的效果等。 ）15分品质部价格

13、20-25分:经常配合降价，态度较好10-20分：有时会配合降价，态度一般0-10分：不配合降价，态度不好 25采购部总评分以上三项评分之合计为供应商考核总评分100分5.4.4 供应商绩效等级等级考核总评分A等80分（含）以上B等6580分C等65分（含）以下5.4.5 供应商等级的奖惩序号项目检验措施采购部等措施1连续两次考核获得A等且未造成任何制程严重问题或客户抱怨者可直接采取检验增加采购或外包量2考核获得C等、或有造成制程严重问题或客诉发生者加严检验减少采购或外包量付款条件降级3连续二次获得C等于合格供应商名录除名5.4.6 采购部根据各供应商考核的频度，完成每季度的供应商绩效评比表考

14、核，以便于以后对各供应商的管控。5.5 供应商的除名5.5.1 供应商连续三个月交期达成率未达100%时，采购部/生管部应开具纠正预防措施报告，要求供应商作改善。5.5.2 有以下情况时，供应商管理部门须取消该供应商的合格资格。5.5.2.1 连续二次考核获得C等者。5.5.2.2 现场稽核发现系统、制度、财务有重大缺失，且经评鉴小组判定无法短期改善者。5.5.2.3 现场稽核发现可能会严重影响到公司产品的质量、可靠度，且经评鉴小组判定无法短期改善者。5.5.2.4 现场稽核发现五张以上异常单回复的改善对策不确实或未实施者。5.5.2.5 纠正预防措施报告连续三次未回复，并经催缴无效者。5.6 供应商的重新评鉴5.6.1 被除名的供应商，如有重新引进之必要时，需在除名半年以后依据5.1和5.2重新评鉴。 5.7本程序产生的记录5.1.1 采购部的询/议价记录作为保密资料由采购部保存控制。5.1.2 其余记录按记录控制程序执行。6. 相关文件和附件6.1 相关文件6.1.1