商贸有限公司月报范文公司月报写公司是开发软件的

1、商贸有限公司月报范文公司月报写公司是开发软件的 我是用用友软件的.：求助得到的回答 1、跟单岗位的工作内容 我公司的跟单岗位的工作内容包括：合同的制作、指令的制作下发、装船通知的制作、箱单和发票的制作、单证(植检证、产地证、提单等)的核对、单证的寄出、货款的回收;与客户及时的联系，通过邮件、电话或者传真的方式向客户提供有效的信息(装船通知、DHL号码、货物运输状况等)，根据贸易方式及时的催款;与销售经理及时沟通，每天更新工作序列表格和电子表格，向销售经理提供有效的信息(生产进度、客户提货和付款、客户要求)，按照销售经理的思路制作合同和指令;与同事及时的协调，和单证方面确认植检证和产地证，和海运

2、方面确认船期，和货代方面确认提单。 2.如何更好的做好跟单工作 在做跟单的工作中对每一个环节都必须保持仔细，仔细，再仔细的的工作态度，因为如果我们在工作中出现的每一个失误都会带来非常多的麻烦和损失，例如我们在确认产地证，质检证，提单的时候出现失误，就会给公司带来一些不必要的损失，如果我们在做发票时出现数字上的错误，那么带来的损失将是不可估量的。所以在我们今后的工作中一定要做到认真，细致。 为更好的做好跟单工作我认为要从以下几个方面入手： 1)熟悉客户。熟悉我们客户的要货情况及其规律，如某个客户喜欢要什么样的货，什么规格的，有什么特殊的要求等等，这都是我们跟单必须了解并熟悉的。 2)深入了解产品

3、知识。只有我们更好的了解我们的产品才能更有效的工作，减少一些低级的失误，如多少公斤的苹果装什么规格的，在一个集装箱里可以装多少箱，以及这个集装箱内的温度和通风，这也是我们必须要了解的基本常识。 3)合同与指令。当我们在做合同的时候一定要与销售经理多沟通，如客户所要货物的规格，重量，金额和船期。确保无误后再给客户发过去。在做指令的时候也是尤为重要的，指令上的每一项都要认真仔细的填写，因为公司的全体员工都是围绕我们所做的指令来工作的所以更不能有丝毫的失误。 4)在确认单证方面。我们一定要了解到单证对客户的重要性，可能在我们看来一个不起眼的错误到了我们客户那里将是一个非常的麻烦，甚至直接影响到客户的

4、正常提货，所以也必须做到准确无误。 5)在做箱单，发票方面。在我们得到产地证的时候我们就可以做箱单发票，做好以后先放好，在给客户寄单证以前每天检查几遍，这样可以非常有效的减免失误率。 6)在给客户寄单证方面。当我们准备好客户所需的单证后，在确认可以给客户发件时更要慎重，根据我们客户的付款条件，有的客户我们可以直接发件(如DHL/TNT)有的客户则需要我们通过银行发件，在做银行发件时我们需要做一张出口托收委托书交与银行，其间一定要将代收行和付款人以及托收金额准确无误的填清楚再交与银行。 做汽车配件的贸易公司，会计的主要工作是做汽车配件的进销存的核算： 公司的税种主要是交纳增值税和企业所得税。更多

5、 现在的问题是我刚来，而且是实习，没看到关于进销存的核算，一直在看汽车配件的价格表，我该怎么做才能够看到关于进销存的核算？ 你自己去下载进销存公司版，比较适合你用. 搜索：北京富通维尔科技有限公司网站，里面有很多版本可以下载，包括【仓库企业版】【进销存企业版】【标准版】，肯定会有一款适合你用的。 小型仓储/仓库/进销存管理工具采用Excel数据库引擎技术，按照软件工程思路设计开发，运行稳定，简单实用。不需要其他额外文件，不用做任何系统上的安装和设置。具有完整的仓库和进销存管理功能，如入出库管理功能、库存管理功能、货位管理功能。能实现按照生产日期先进先出，能够核算库存成本、销售利润，能够统计日报

6、、周报、月报，能够查询入出库履历。广泛适用于中小物流企业的仓库管理、各类生产企业的库存管理、各类商业企业的进销存管理。 我去看看哈，先谢谢了，不会的，可以问你嘛？ 可以的。 让你的上级给你一个格式，或者将各月月报数据汇总一下，再加上分析就可以写成总结报告了。如果没有格式那就按下面这个大概做一下： 第一部分汇总季度或年度的检验数据，并将主要缺陷作分类汇总； 第二部分，之前发生的问题有没有重复性发生，工厂有何改善？ 第三部分，目前工厂的主要问题，以及个人工作的重点。即如何去对症下药地去监控目前存在的问题，保证品质合格，降低客诉。 总则 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储

7、备的重要环节，担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到物资数量准确、质量完好；确保物资安全，收发迅速，以周转创效率。仓库管理的原则是：面向生产，服务客户，降低成本。 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。 物资出入库，仓库保管员要同收交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并在物资交接单据上签字。物资清点应通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或 M3计量的物资应丈量或量方。入库

8、物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 公司各生产车间的成品入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。如物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库保管员凭发票（收据或其他收货有效凭证）所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，将物资放在指定的货架（或堆放区域）；入库单各栏应填写清楚，由保管员、采购员、财务部各存一联记账。 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区

9、分工；体大量大的落地堆放，体小量小的用货架存放；所有物资必须按分类和规格的次序放置，堆放区域和货架要编号，且物资放置位置要固定，不要任意变动。 物资堆放的原则是：在保证放置位置合理安全可靠的前提下，根据货物特点做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐美观。 仓库保管员对库存物资负有经济责任，因此坚决做到人各有责，物各有主。仓库物资如有报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告相关领导，分析原因，查明责任。 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经公司安全专员批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料

10、原则造成物资数据混乱，财务不清的行为，保管员应负经济责任。 领料单应填明物资名称、规格、型号、领料数量、用途，核算员和领料人签字。发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。记账要字迹清楚，日清月结不积压，并按要求做好库存月报。 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，上级领导见证，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，要照价赔偿外。 物资出库管理 保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要，既发整又发零。成品销售类发货应根据仓库主管的发货单发货。对退货物资由领料单位或退货人办理，并做好登记，销账手续。 要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1. 凭单印签不符不全，批准手续不符； 2. 凭单字据不清或被涂改； 3. 未验收入库物资； 4. 发料应对保质负责，严禁发不合格物资； 5. 先进先出，后进后出。 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理 保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 报税还是得要个