电梯安装维修保养质量保证手册

1、 （电梯安装维修保养）电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 修 订 页发布日期20年4月15日序号章节号修改前内容修改后内容批准人批准日期电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 目 录发布日期20年4月15日目 录修订页 2 目录 3颁布令 5公司概况 6质量保证手册说明 7目的和适用范围 9引用标准和文件 10术语、定义和缩略语 111管理职责 121.1质量方针和目标 121.2质量保证体系组织 121.3职责与权限 161.4管理评审 192质量保证体系文件 212.1质量保证手册 212.2 程序文件(管

2、理制度) 212.3 作业(工艺)文件和质量记录 222.4施工方案 223文件和记录控制 233.1文件控制 233.2记录控制 244合同控制 255材料和零部件控制 266作业(工艺)控制 287检验与试验控制 29电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共2页主题： 目 录发布日期20年4月15日 目 录8设备和检验试验装置控制 309不合格品控制3110质量改进与服务3211人员培训、考核及其管理3312其他过程控制3413执行特种设备许可制度35附件1程序文件一览表37附件2人员一览表38 附件3管理制度一览表 39附件4仪器仪表一览表 40附件5作业文件

3、一览表 42附件6法规标准、技术标准、图书目录清单 43电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 颁 布 令发布日期20年4月15日关于颁发第A版质量保证手册的通知为确保电梯安装、维修和维护保养质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，我公司根据特种设备安全监察条例、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则、TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则的规定，依照TSGZ0004-007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合我公司实际情况，编制了电梯销售有限公司质量保证手册第A版。本质量保

4、证手册规定了本公司的质量方针、质量目标和本公司电梯安装维修范围内质量管理的基本要求，是本公司电梯安装维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。反映了本公司的服务能力和质量管理水平，对保证电梯安装维修保养工作的规范化、程序化具有十分重要的作用。经审核，本手册符合公司的实际情况，能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自20年4月15日起实施。要求公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量保证手册，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯安全在有效服务内得到保证，并为质量的持续改进而不断努力。如在执行过程中发现问题请及

5、时书面反馈质量保证工程师，以便完善提高。电梯销售有限公司总经理： 日 期：20年4月15日电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 公 司 概 况发布日期20年4月15日电梯销售有限公司（以下简称本公司）成立于20年4月，是一家专业从事电梯销售、安装、维修、保养的股份公司。本公司于20年4月经洪洞县工商管理局核准，注册资本人民币50万元。本公司现有职工18人。其中：大学本科学历6人，专科学历6人；电气工程师1人，机械工程师1人，持证作业人员15人。本公司根据工作需要下设办公室、市场部、技术部、工程部四个部门。本公司质量保证负责人、技术负责人均从事电梯安装、

6、维保工作十余年，主要岗位工程技术人员从事电梯工作均在5年以上。本公司目前是宝马电梯在洪洞县的销售、安装、维修代理商。以前曾销售各类电梯、自动扶梯和自动人行道100余台，安装10余台，维修保养电梯30余台。本公司位于洪洞县飞虹东街，注册资金50万元，占地面积500平米，现有房屋建筑面积400平米，其中办公场所150平米，仪器室20平米，档案资料室30平米。固定资产30余万元，拥有电梯安装、维修、保养用机械设备及检测仪器60余台（件）。公司成立伊始，即本着高标准、高起点、严要求的原则，从现场管理、施工进度、工程质量、文明施工四个方面进行全程质量控制和监督检查，并建立了完备的施工过程检查记录。每一个

7、技术人员都经过定期、标准的专业培训，严格按照本公司质量保证手册、工作规范及国家法律法规和标准的要求进行，努力实现公司所制定的质量目标和安全目标。质量和服务是企业的生命，本公司制定了专车、专人、每月2次走访的维保监察制。为保证维保工作的有效性和连续性，本公司公司制定了内容全面的顾客满意度调查表，建立了完善的专梯维保档案，健全严格的维保制度，增强了员工向用户服务的责任感。专业的技术培训、高效的操作管理、务实的监督机制和严谨的质保体系，使“稳菁人”在工作中从一点一滴做起，认认真真、兢兢业业，为社会提供高技术水平和及时周到的服务，争取顾客满意度达到100。电梯销售有限公司郑重承诺：公司将严格执行特种设

8、备安全监察条例和特种设备质量监督与安全监察规定的规定，按照质量保证手册的要求，严把质量技术和安全关，做到一次检验合格率达到100，安全事故率为零，顾客满意率为100，顾客投诉率小于1，为顾客提供优质服务，不断提高公司的管理水平，增强公司的竞争力，使公司的技术水平、管理水平和服务质量不断迈向新的台阶。 总经理：姚国祥质量保证负责人： 段新莲联系人：姚国祥电 话13703555866邮 箱：980617643电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 质量保证手册说明发布日期20年4月15日1 删减细节及合理性说明通过分析

9、我公司工作和TSGZ0004-007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求内容要求，基本要求以下条款内容在我单位的工作中没有体现，因此，在质量体系文件中不进行描述。1）“5 设计控制”2）“9 热处理控制”3）“10 无损检测控制”4）“11 理化检验控制”2质量保证手册管理2.1 质量保证手册编制和审批 质量保证手册由质量保证负责人组织有关人员编写，经全体人员讨论修改、质量保证负责人审核后由总经理批准发布。2.2 质量保证手册修订2.2.1 当出现下列情况之一时，应对质量保证手册进行修订：a）与国家颁布新的法律、法规、准则不符时； b）本公司质量方针、质量目标或质量体系运行过程中

10、存在重大问题；c）本公司组织机构、关键岗位人员有重大变化时。d) 客户申述和投诉时或內审时发现问题，采取纠正或预防措施时涉及到质量保证手册中的条款，需要调整时；e) 本公司工作范围、设施环境等发生较大变化，需要修改某些章节条款时；2.2.2总经理授权专人负责质量保证手册修订，修订后由质量保证负责人审核、总经理批准。2.3 手册改版手册单页修改或少量修改时，只需将修改章节换掉并将修改内容在修订页中注明。当修改章节超过三分之一或有重大修改时，由质量保证负责人提出申请，总经理批准后换版。办公室负责发放新版，同时收回旧版。需保留在使用场所的旧版手册应加盖作废印章。2.4 质量保证手册版本和修改状态2.

11、4.1 手册版本以英文字母序列“A、B、C”表示，对当前版本的修改情况以阿拉伯数字0、1、2每个修改页页眉注明。2.4.2 手册按本装订，按页控制。手册修改时，由质量保证负责人批准，下发更改通知单，由授权人按手册编号逐一更改。电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共2页主题： 质量保证手册说明发布日期20年4月15日2.5 手册的发放2.5.1 发放手册分“受控”和“非受控”两种，两种手册的內容一样，但受控手册是执行文件，发出后需能收回；非受控手册是提供给外部的参考文本，发出后可不收回。受控与非受控手册发放时均需要进行登记。2.5.2受控手册的编号、发放、登记受控手

12、册有统一分发号，分发号在手册编号后加01、02、03、并在封面上加盖红色“受控”章，由办公室统一发放。发放时应填写发放记录并签字。2.5.3 受控手册发放范围 a）质量保证手册发放给总经理、副经理、技术负责人和质量保证负责人、各部门负责人等人手一册。 b）各部门其它人员共用一册。共用的质量保证手册由部门负责人指定专人保管，但必须保证其他人员方便领用和有效使用。每本质量保证手册均有其唯一的分发号和持有者签名，发放时登记。c）评审员每人借用1册，现场审核结束后归还。 d）存档1册。2.5.4非受控手册的发放范围 a) 有关管理部门领导。b) 资质发放机关。c) 客户。2.6 质量保证手册保管2.6

13、.1 各部门必须指定专人保管手册，手册持有人或保管人必须妥善保管，不得外借或复制。如有遗失，应及时作出书面说明，经总经理批准后给予补发，补发手册应给予新的发放号，并注明遗失手册的原发放号作废。2.6.2 手册持有人调离本公司时需交回手册方可办理调离手续。2.7 手册宣贯2.7.1 质量保证负责人组织制定年度手册宣贯计划，经总经理批准后组织实施，并做好宣贯记录。2.7.2对新进入本公司的工作人员，上岗培训时必须安排质量保证手册的学习内容。2.7.3本手册解释权属本公司总经理。电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 适 用 范 围发布日期20年4月15日适用

14、范围本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适用的法规要求的服务，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，从而达到顾客满意。本质量保证手册适用于本公司安装、维修、保养各种型号的电梯，覆盖范围如下：序号产品类型级别额定速度（m/s）额定载荷备注1乘客电梯C1.75m/秒3吨2载货电梯C1.75m/秒3吨3杂物电梯C所有4自动扶梯C所有H6m5自动人行道C所有本手册适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。在合同环境下，向顾客和认证机构提供本公司质量保证手册，证实本公司质量安全管理方面和公司所具外的满足顾客需求

15、的能力，以及达到顾客满意能力的证实。电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 引用标准和文件发布日期20年4月15日引用标准和文件下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册，料管理员应跟踪并及时更新使用下列标准最新版本。（1）特种设备安全监察条例(中华人民共和国国务院令第549号)；（2）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）；（3）特种设备制造、安装、

16、改造、维修许可鉴定评审细则（TSG Z0005-2007）；（4）质量保证体系 基础和术语（GB/T19000-2015 idt ISO9000：2015）；（5）质量管理体系要求（GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015）。电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 术语、定义和缩略语发布日期20年4月15日术语、定义和缩略语1术语和定义 本手册采用GB/T190002015idtISO9000:2015 质量保证体系基础和术语及特征设备法规标准给出的相关术语和定义。2缩略语本公司质量保证体系文件引用以下缩略语，仅适用于本公司的质量保

17、证体系文件。（1）本公司：指电梯销售有限公司；（2）最高管理层：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等； （3）责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。（5）省质监局：山西省质量技术监督局（6）: “洪洞稳菁”字母在本公司体系文件中的标识。（7）基本要求：指特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）（8）体系：指本公司电梯安装维修保养质量保证体系； （9）手册：指本公司电梯安装维修保养质量保证手册；（10）系统：质量控制系统。（11）作业（或施工）：指本公司电梯安装、维修、保养

18、工作。电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共13页主题： 1 管理职责发布日期20年4月15日1 管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针根据公司“质量为本安全第一、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合电梯安装维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，制订并经总经理颁布公司的质量方针是：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。 质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能

19、恒久永远；电梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。 1.1.2质量目标 为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：1）安装、维修、保养一次交验合格率95%；2）用户满意率95%；3）安全事故率0.00；4）人员安全保证率100%；5）施工设备安全保证率98%1.2质量保证体系组织本公司根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性，建立了具有独立行使电梯安装维修保养工作及电梯安全性能管理职责、权限的质量保证体

20、系组织，实施有效的质量控制活动。1.2.1组织机构图本公司组织机构图见下页电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共13页主题： 1 管理职责发布日期20年4月15日电梯销售有限公司组织机构图电梯销售有限公司质量保证工程师技术负责人工程部技术部市场部办公室电梯安装维修保养后勤保障档案资料人员培训物资采购过程检验电梯销售要求：1、机械工程师1人；电气工程师1人； 2，其他具有特种设备维修及安装资格的人员不少于15人，比例应合理。注意：1，各部门应根据本部门具体情况建立健全客户信息、档案管理。 2，各部门应完整并健全记录文件，做到随时可追根溯源。 3，部门与部门间的间隙，

21、各部门必须以对公司负责的精神协调解决或共同执行。 4，各部门所有与法律相关的文件，必须经法律顾问审阅核准。1.2.3本公司通过质量保证体系要素职能分配表表明各部门之间的接口及相互关系。质量保证体系要素职能分配表及质量保证体系控制图见下表。电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第3页 共13页主题： 1 管理职责发布日期20年4月15日公司质量保证体系要素分配表章节体系要求管理层职能部门总经理质量保证工程师技术负责人办公室市场部技术部工程部1、管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责和权限1.4管理评审 2、质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2管

22、理制度2.3作业文件和记录2.4质量计划 3、文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5材料和零部件控制6作业控制7焊接控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10不合格品控制11质量改进和服务12人员培训、考核及其管理13其他过程控制14执行特种设备许可制度注：表示主管人员；表示责任部门；表示协办。电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第4页 共13页主题： 1 管理职责发布日期20年4月15日电梯销售有限公司质量保证体系控制图总经理：技术负责人质量保证工程师其他过程责任人质量检验责任人设备责任人材料零部件责任人工业责任人采购人员作业人员作业人员调试人员检

23、验人员电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第5页 共13页主题： 1 管理职责发布日期20年4月15日1.3职责和权限1.3.1总经理 公司电梯安装维修保养安全质量第一责任人。向全公司传达在电梯安装维修工程中满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量方针、质量目标并予以贯彻；确保提供电梯安装维修质量保证体系所必需的资源；指定质保师；任命公司电梯安装维修质量保证体系质量保证责任师和各责任责任师，并赋予其相应的职责和权限；确保公司各层次之间的沟通；主持管理评审；批准发

24、布电梯安装维修质量保证手册； 1.3.2质量保证工程师协助公司经理建立、实施、保持和改进电梯安装维修质量保证体系；领导质量保证体系贯彻、实施并实现公司的质量方针和质量目标；组织公司电梯安装维修质量保证体系文件的编制、修订和贯彻实施，对质量保证手册有解释权；向公司经理报告电梯安装维修质量保证体系的运行状况和任何改进的需求；负责保持各质控系统的正常运行，监督、检查、协调各责任师的工作；组织贯彻、执行电梯安装维修相关法律法规、国家及行业标准、技术规定；开展对职工的教育和培训，提高职工对满足与电梯工程有关

25、的法律、法规、技术标准和顾客要求的意识；负责组织公司内部审核，协助公司经理组织管理评审；行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；0负责就电梯安装维修质量保证体系的有关事宜与外部联系的工作，包括：资格评审，接受安全监察和监督检验等。1.3.3技术负责人 贯彻科技方针政策、法律法规，建立技术管理制度； 主管公司的技术质量保证工作，对公司承担的电梯工程质量保证和施工质量负技术、质量责任，监督各级领导行使质量职权；电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修

26、订页 码第6页 共13页主题： 1 管理职责发布日期20年4月15日负责施工组织设计、施工方案、工艺文件、质量计划的管理工作；参加公司体系内审，管理评审；组织实施管理过程和工程产品的监视和测量；保持与相关方的信息沟通。批准主管系统的作业文件，负责主管部门的贯标工作。1.3.4工艺责任人在质保责任师的领导下，贯彻执行电梯安装维修质量方针、质量目标及有关的法律法规、技术标准；负责电梯安装维修工程的安装工艺质量控制系统的建立和运行；对工艺过程策划进行指导、监督和控制；确保工艺

27、技术准备、工装满足工程要求；同检验试验人员协作进行工程的检验和试验，参与施工过程的检验和最终检验；参加编制、修订质保体系有关工艺技术、管理的文件和规章制度；监督、检查项目部工艺纪律执行情况；参加设计图纸的安全性、标准引用、工艺可行性等图纸会审；负责标准、规范的信息和管理，提出配备必要的法规标准目录；0对质量记录的管理进行指导、监督和控制。1.3.5 材料、零部件责任人 在质保责任师的领导下，贯彻执行国家关于电梯安装维修的法规、标准，并向质保责任师报告工作；参加编制、修订、并负责贯彻电

28、梯安装维修质量保证体系材料质量控制系统的有关文件；参加合格供方的资格评审工作；负责电梯安装维修工程材料的供应、使用、维护等管理工作；按规定对材料管理的各个环节实施控制；材料控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制订整改措施。1.3.6设备责任人在质保责任师的领导下，建立健全设备质量控制系统；负责电梯安装维修工程施工设备的管理；对设备的配置、使用、维修、建档、管理制度制定等工作进行控制。电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第7页 共13页主题： 1 管理职责发布日期20年4

29、月15日1.3.7 计量责任人在质保责任师的领导下，贯彻实施电梯安装维修质量方针、质量目标及有关计量的技术标准，建立健全计量质量控制系统；负责制订计量控制系统的质量体系文件，编制公司计量器具管理目录；指导、监督电梯安装维修工程中计量器具的配置、检定、使用、维护、管理等工作；确保计量器具的配置满足工程需求并处于检定周期内。1.3.8 质量检验责任人在质保责任师的领导下，认真贯彻执行国家有关工程质量的法规、条例、规程以及国家、行业及企业标准，负责质量检验控制系统的各项工作；参加编制、修订质保体系中有关质量检验及管理

30、的文件和规章制度；负责质保手册在本系统的贯彻落实，检查本系统的运行情况；指导电梯质量检验、试验计划的实施；参加重大工程的停点检查，监督指导项目质检责任人到岗检查、标识使用。1.3.9其它过程责任人在质保责任师的领导下，贯彻执行国家有关电梯安装维修的规程、规范、技术标准；负责组织编制电气工艺指导书；指导项目部电气安装维修操作人员按标准要求操作；对电气安装维修质量负责。负责组织编制试验、调试方案。1.3.10项目经理在本项目贯彻法律法规、标准规范和电梯安装维修质量方针、组

31、织实施质量保证体系，制定项目的质量目标，为项目第一质量责任人；提供并合理调配必要的人、财、物等资源，满足达到项目质量要求所必须的资源要求，对施工过程进行有效的控制；全面负责项目管理工作，对项目专业责任人员合理分配职责和权限，确保体系的有效运行；收集和分析顾客满意信息，确保将顾客的需求和期望转化为以实现顾客满意为目标的要求；代表公司兑现合同承诺，完成工程实体，在施工中按规定接受监察监督部门的检查；组织施工期间的为用户服务工作。组织、协调项目各专业责任人员的工作；电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版

32、 第0次修订页 码第8页 共13页主题： 1 管理职责发布日期20年4月15日按质量保证手册规定审批本项目的施工技术措施和其他工艺文件；裁决或上报项目质保体系运行中的分歧或纠纷；0组织交竣工资料的整理，汇编、报批存档。1.3.11操作人员熟悉施工图纸和施工措施、施工工艺、施工机具等；严格遵守工艺记律、操作纪律、操作规程；管理持证上岗，不断提高技术水平。1.3.12检验员按规定的控制点进行工程质量检验，做出检验结论，使用检验标识；监督返工、返修等过程，处理后重新检验；1

33、.3.12.3及时反馈质量信息，防止质量事故。1.3.13 安全员做好对有关安全生产法律、法规及规章制度的贯彻与落实，并检查监督执行。按照安全生产各项制度和安全技术规程规范，经常到现场各岗位检查安全生产情况，制止“三违”现象，负责对现场违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的人员和行为进行查处；正确分析、判断和处理各种事故隐患，对查出的事故隐患及时记录并报告领导，参与隐患整改方案的编制，及时对隐患整改方案的落实情况进行检查；对现场存在重大隐患的专业性较强的项目，有权下达停工整改决定。1.3.13.组织做好对现场人员的安全教育、培训与考核工作，负责进行新员工二、三级入场

34、安全教育。参与安全生产专项方案的编制和安全防护设施的验收工作，负责在有较大危险因素的工作及活动场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。检查施工班组人员劳动保护用品和各种安全防护器材的正确使用情况，管理好现场防火设施、设备和器材。及时妥善处置安全生产事故、如实地进行事故报告，做好事故现场保护工作，参与对事故的调查和处理，并负责事故的统计上报。1.4 管理评审1.4.1本公司制定并执行管理评审程序，明确管理评审的目的、组织者、参加者和管理评审的输入、输出等。本公司管理评审的组织者为总经理，参加者为质量保证工程师、技术负责人、各部门负责人。质量保

35、证工程师制定管理评审计划，总经理根据预定的计划和程序，定期地对管理体系和电梯安装维修保养活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的变更或改进。评审结果电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第12页 共13页主题： 1 管理职责发布日期20年4月15日应输入本公司策划系统，包括下年度的目的、目标和活动计划。 管理评审的范围包括： 质量方针、质量目标； 质量保证体系文件； 电梯安装维修保养活动； 与质量保证体系相关的各项活动。管理评审输入包括质量方针和质量目标实现情况政策和程序的适用性；审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与

36、顾客沟通的结果等；过程的业绩和安装维修的符合性；改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。1.4.2 管理评审的结果通常涉及质量保证体系的修改和预防措施的制定，办公室应记录管理评审中的发现和由此采取的措施。管理层应提供适当的资源确保这些措施在适当和约定的时限内按规定进行管理体系的修改和预防措施的实施，以保持本公司管

37、理体系的持续适用和有效，并进行必要的改进，减少不符合工作出现的可能性。1.4.3管理评审的资料和记录，由办公室按照记录控制程序归档、管理。1.5支持性文件管理评审程序文件控制程序电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 2 质量保证体系文件发布日期20年4月15日2 质量保证体系文件本公司按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的要求，利用过程方法、管理的系统方法，建立了与本公司电梯安装维修保养范围相适应的管理体系。为了实施和保持管理体系，本公司成立了各职能部门，明确了职能部门的职责范围，并将质量政策

38、和方针、质量目标、管理制度、计划、程序和作业指导书制订成文件，建立文件化的质量保证体系，严格按文件规定的要求实施，并予以持续改进，确保本公司工作质量符合规定要求。本公司电梯安装维修保养质量保证体系文件分为四个层次：第一层次文件：质量保证手册；第二层次文件：程序文件（管理制度）；第三层次文件：作业文件和质量记录；第四层次文件：施工方案。2.1质量保证手册是本公司质量体系运行的纲领性文件，阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构；描述了本公司质量保证体系文件的结构层次和相互关系；明确了实施质量保证体系要素的行动和方法，切 体系文件层次合公司实际，是保证质量体系运行必须遵循的文件。2.1.1质量保证

39、手册包括以下内容：（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和质量目标；（4）质量保证体系组织和管理职责、（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。2.1.2 体系文件把电梯安装维修保养过程中影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试五个控制系统，对每个控制系统又分解为若干个控制环节，每个环节又分解为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对电梯安装维修保养的全过程实行控制。2.2程序文件及管理制度对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。是质量保证手册的支持性文件，系统性地描述或规定了质量体系运行中的

40、各项质量/技术活动的目的、范围、职责、工作流程、支持文件和记录。电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共2页主题： 2 质量保证体系文件发布日期20年4月15日2.3作业文件和质量记录描述电梯安装维修保养的通用工艺及工作细则、工作规范和操作规程，详述完成各项具体工序的方法和质量活动中产生的记录表式。2.4施工方案施工方案应能够有效指导和控制施工过程，依据各施工过程质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足本公司授权项目的特性和公司实际情况。本公司制定并执行施工方案编制控制程序，明确了施工方案的编制依据、编制要求、内容、施工方案的评审及使用等。对不同活动的施工方

41、案，还应明确其控制内容、要求，施工过程中实际操作要求，质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定等内容。2.5支持性文件 施工方案编制控制程序电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共2页主题： 3 文件和记录控制发布日期20年4月15日3文件和记录控制3.1文件控制3.1.1本公司建立并实施文件控制程序，以控制组成质量保证体系的所有文件。本公司的文件包括内部制订的文件（如质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业文件、质量计划、记录表式、施工方案等）和来自外部的文件（如法律法规、标准、规范、图纸、软件、管理部门和相关部门的行政性往来文件等）。这些文件可以是复印件，也

42、可以是电子版本，还可以是数字的、模拟的、摄影的或是书写的形式。3.1.2文件的批准和发布作为质量保证体系控制范围之内的所有文件在发布给工作人员使用之前必须经过授权人员审核并批准。3.1.3文件的使用 a)本公司对质量体系运行起重要作用的有关场所应能及时获取和使用相应文件的有效版本； b）本公司定期对文件进行评审（周期为12个月，必要时可缩短评审周期）和必要的修改，以保持文件的持续适用性和满足使用的要求； c）资料管理员及时地从使用和发布处收回无效或作废的文件，以防误用； d) 所有文件在资料室留有正（或副）本。出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应加以“作废（保留）”的标识，以防误用。3.

43、1.4文件标识本公司制订的质量体系文件均有唯一性标识。标识的内容包括：文件编码、发布日期、修改状态标识、页码、总页数、发布机构等。3.1.5文件变更文件的变更一般由原审查责任人进行审查和批准，技术性文件由技术负责人审批，管理性文件由质量保证工程师审批。审批人员在审批前必须得到进行审批所依据的有关背景资料。3.1.6 外来文件控制办公室应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和管理部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件清单”的收文登记。3.1.7 文件的发放 所有文件发放时均应进行发放登记。

44、3.1.8文件的保管文件的保管方式要考虑易于查询和可追溯性。保管设施应提供适宜环境，防潮防霉。能防遗失、电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第2页 共2页主题： 3 文件和记录控制发布日期20年4月15日散失和丢失。文件的保存时间根据业务部门的需要可以自行决定。超过贮存期限的文件按文件控制程序的规定实施销毁。3.2记录控制3.2.1本公司制定并执行记录控制程序，对质量记录和技术记录进行控制，为体系运行的符合性和有效性提供客观证据，为实现可追溯及制定纠正措施和预防措施提供依据。 质量记录包括内部审核、管理评审、纠正措施、预防措施、人员培训教育考核、采购活动评价、质量体系管理

45、活动记录。技术记录包括：合同(协议)、电梯安装、维修、保养活动过程中形成的记录；仪器设备档案等；本公司根据所进行的电梯安装、维修、保养活动及管理体系运行的要求，设计了记录表格（见记录格式）。格式栏目中所要求填写的内容满足信息足够和复现性原则，并经审核和批准。记录格式的批准人负责定期评审其必要性、充分性和可追溯性，并不断完善。各质量活动和技术活动的完成人应使用经批准的受控记录表格。3.2.2 记录的管理与控制应做到： 本公司所有记录应有唯一性标识，以便识别； 记录应由各质量活动和技术活动的完成人在工作的当时予以填写，严禁事后补填，记录的填写应真实、完整，书写清晰，并且能够按照特定任务或者项目分类

46、识别。 储存保管的方式应便于检索和存取，为了保护客户机密和所有权，应明确可以查阅、使用的人员范围和取用手续； 记录根据其载体形式，存放在便于存取和保存，且具有防止损坏、变质、丢失等适宜的环境和设施中； 记录应包含足够的信息，以便识别不确定度的影响因素和再现施工过程。本公司记录中涉及到的参与安装、维修、保养人员的标识全部以个人签名形式表现。应明确规定记录的保存期限，不同种类的记录可以有不同的保存期限，但应符合法律法规、客户、官方管理机构、认证认可机构及标准规定的要求； 记录可存在于任何形式的载体上，如纸张、磁盘、硬盘、光盘等硬拷贝或电子媒体。 过了保存期的记录需要销毁时，应经过审查和批准，以免造

47、成无可挽回的损失。3.2.3 本公司所有记录均采用专人专柜管理，记录的借阅和查询，须经过授权人批准，以确保所有记录安全和保密。记录更改按记录控制程序进行。3.3 支持文件文件控制程序记录控制程序电梯销售有限公司质量保证手册版 本第A版 第0次修订页 码第1页 共1页主题： 4 合同控制发布日期20年4月15日4合同控制4.1本公司制定合同控制程序，识别、确定并评审与服务有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以确定顾客的需求与期望。评审应在正式签定合同或在工作开始之前进行，以确保：a) 明确顾客的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求。 b) 本公司有能力和资源满足客户的要求； c) 选择适当的、能满足客户要求的施工方案； d) 客户的要求或标书与合同之间的任何差异，应在工作开始之前得到解决。每项合同（包括口头协议）应得到本公司和客户双方授权人员的接受，并签字认可。4.2合同评审的范围、内容包括履行合同所执行的法律、法规、安全技术规范，标准及技术条