加班费成本分析

1、.,加班成本费 分析报告,.,第一部分 公司加班成本费现状 1、公司各部门月加班费用汇总 2、公司各部门人均加班费明细 3、公司各部门日均公休加班费明细 4、公司各部门平时人均加班费明细 5、二厂制造部各工序人均加班费汇总 6、二厂制造部各工序每月人均加班费对比 7、一厂制造部各工序人均加班费明细 第二部分 影响加班成本费用的主要因素 第三部分 降低加班成本费的重要性 第四部分 降低加班成本费的有效措施,目 录,.,公司加班成本费现状 公司各部门月加班费用汇总,.,公司加班成本费现状 公司各部门人均加班费汇总,注：08年1-8月各月人均加班费用平均值从高到低依次排列，二厂制造部居首位，每月人均

2、加班费用为883.4元,.,目标：468,目标：378,目标：523,平均：138,平均：708,平均：792,平均：249,平均：376,平均：469,平均：270,平均：757,平均：515,平均：646,平均：647,平均：728,公司加班成本费现状 公司各部门人均加班费明细,.,目标：541,目标： 486,由此可以看出加班成本费用并没有得到有效控制,平均：792,平均：883,平均：439,平均：695,平均：602,平均：628,平均：446,公司加班成本费现状 公司各部门人均加班费用明细,.,目标：43930,目标：8342,公司加班成本费现状 公司各部门日均公休加班费用汇总,.

3、,由此确定二厂制造部为平日加班改善重点,平均8.85,公司加班成本费现状 公司各部门平时人均加班费用汇总,.,公司加班成本费现状 二厂制造部各工序人均加班费用汇总,注：08年1-8月二厂制造部各工序各月人均加班费用平均值，从高到低依次排列。工序进度居首位，每月人均加班费用为1226元,.,均值:735,均值:648,均值:839,均值:883,均值:1017,均值:1226,均值:690,均值:1102,均值:896,均值:857,均值:961,均值:679,公司加班成本费现状 二厂制造部各工序人均加班费用明细,.,均值:799,均值:995,均值:875,均值:1141,均值:1006,均值

4、:990,均值:535,均值:646,均值:1129,公司加班成本费现状 二厂制造部各工序人均加班费用明细,.,分析范围划分:二厂制造管理人员为二厂制造部门(生产部、工艺保证、设备、动力的专管及专管以上人员。除二厂制造管理人员汇总此部分外，其它各工序汇总为操作类（各生产工序、设备维修、动力维修、过程控制、进度）,均值:590,均值:916,均值:896,公司加班成本费现状 二厂制造部各工序人均加班费用明细,.,均值：870,均值：972,均值：442,均值：782,公司加班成本费现状 二厂制造部各工序每月人均加班费用对比,.,均值：936,均值：876,均值：873,均值：1072,公司加班成

5、本费现状 二厂制造部各工序每月人均加班费用对比,.,公司加班成本费现状 一厂制造部各工序人均加班费用汇总,注：08年1-8月一厂制造部各工序各月人均加班费用平均值，从高到低依次排列。金线居首位，每月人均加班费用为1132元,.,均值:650,均值:767,均值:585,均值:920,均值:336,均值:923,均值:885,均值:657,均值:741,均值:679,均值:1132,均值:953,公司加班成本费现状 一厂制造部各工序人均加班费用明细,.,均值:728,均值:932,均值:915,均值:927,均值:704,均值:1105,均值:769,均值:972,均值:1101,均值:690,

6、均值:983,公司加班成本费现状 一厂制造部各工序人均加班费用明细,.,影响加班成本费用的主要因素,（一）人才流失严重 1、人才流失现状（对二厂制造现场人员举例）,辞职总人数：317；被动辞职人数：30；主动辞职人数：287； 入职总人数：426；月度平均被动流失率:：0.9%；月度平均主动流失率8.6%：,.,影响加班成本费用的主要因素,二厂制造各工序人员加班费与缺员率对比,.,影响加班成本费用的主要因素,二厂制造各工序人员加班费与缺员率对比,.,影响加班成本费用的主要因素,二厂制造各工序人员加班费与缺员率对比,缺员率下降,短时间内(未有效改善)会促进人员总加班费用的增加,长时间后(良好改善

7、)会促进人均加班费的降低.,.,影响加班成本费用的主要因素,2、人员流失对加班成本费的影响 （1）作业速度影响 一方面由于人员流失严重，导致熟练工作人员缺少，新员工的作业速度远达不到标准。另一方面，如果新人员到岗还需老员工带领工作一段时间，所以老员工的效率也直接受到影响。但是为准时达标，就出现了延长工作时间的加班现象。（2）人员不足 由于管理人员调节能力较强，所以不会出现由于人员缺少严重影响工作量的问题，在这里指出的工作量特为生产量。由于现场人员流失严重，没有足够的人员满足生产配备，但是为准时出产，就出现了延长工作时间的加班现象。,.,影响加班成本费用的主要因素,（三）工作效率低 1、拖延到加班时间工作 缺少积极努力工作的上进心，本应该1小时可以解决的问题，拖延到1天，甚至拖到加班来完成，导致加班费用大大增加。 2、工作安排方式影响 例如：工作协调出现中断环节，本应该1分钟就能达成共识，抓紧完成的工作，互相推卸责任，难以确定结果。还有没有提前合理安排好工作的目标和顺序，没有严密的产品产出周期。 3、工作环境影响 这对于生产现场比较明显，生产布局、操作动作、搬运方式距离的直接或见接影响到工作效率，造成长时间加班来弥补的恶性循环。,.,由此可以看出效率低的工序加班成本费明显增高,影响加班成本费用的主要因素,.,降低加班成本费的重要性,人员问题,效率降低,加班成