IATF16949管理体系记录清单

序号记录名称记录编号保存期1战略发展规划JL0013年2年度业务计划JL0023年3会议/培训签到表JL0033年4会议记录JL0043年5工作联系单JL0053年6电话/传真/邮件记录JL0063年7培训需求申请表JL0073年8年度培训计划JL0083年9培训效果评价表JL0093年10培训记录表JL0103年11员工登记表、员工培训档案JL0113年12员工素质矩阵表JL0123年13顶岗计划JL0133年14员工满意度调查问表JL0143年15员工满意度评价报告JL0153年16员工激励方案JL0163年17员工激励方案实施效果验证报告JL0173年18文件发放/回收记录JL0183年19作废文件存档记录JL0193年20文件销毁记录JL0203年21目标考核表JL0213年22目标实施方案JL0223年23知识资产清单JL0233年24风险和机遇评估及措施表JL0243年25组织内外部环境要素识别表JL0253年26相关方期望或要求识别表JL0263年27质量月报JL0273年28纠正预防措施计划JL0283年298D报告JL0293年30年度内审计划JL0303年31体系审核实施计划JL0313年32体系审核检查表JL0323年33不符合项报告JL0333年34内审报告JL0343年35过程审核实施计划JL0353年36过程审核检查表JL0363年37过程审核符合率JL0373年38过程审核结果JL0383年39过程审核报告JL0393年40年度产品审核计划JL0403年41产品审核检查表JL0413年42产品审核报告JL0423年43管理评审计划JL0433年44管理评审报告JL0443年45持续改进计划JL0453年46持续改进项目实施效果验证报告JL0463年47纠正预防措施汇总表JL0473年48首件样品检验报告JL0483年49首批样品检验报告JL0493年记录清单JL64第1页共8页序号记录名称记录编号保存期记录清单JL6450原材料/外协件试验检验报告JL0503年51首末件检验记录JL0513年52过程检验记录JL0523年53成品检验记录JL0533年54缺陷收集卡JL0543年55不合格品明细表JL0553年56不合格品处置记录JL0563年57不合格品让步接收申请单JL0573年58原材料/外协件检验记录JL0583年59成品检验报告JL0593年60试验原始记录JL0603年61试验报告JL0613年62外委试验费用预算单JL0623年63外委试验任务单JL0633年64记录清单JL0643年65文件清单JL0653年66记录借阅登记JL0663年67变更申请表JL0673年68变更登记表JL0683年69变更评估表JL0693年70监视测量设备台帐JL0703年71监视测量设备检定计划JL0713年72监视测量设备自校准记录JL0723年73过程识别和顾客特殊要求矩阵表JL0733年74年月内部损失成本统计表JL0733年75年月外部损失成本统计表JL0743年76质量损失成本分析报告JL0753年77交付统计表JL0763年78顾客满意度调查表JL0773年79顾客满意度评价报告JL0783年80顾客电话要货记录JL0793年81合同/订单评审记录JL0803年82入库单JL0813年83出库单JL0823年84仓库环境监控记录JL0833年85发货评审及交付记录JL0843年86库房台账JL0853年87顾客反馈信息单JL0863年88顾客抱怨汇总表JL0873年89合同/订单台账JL0883年90顾客档案JL0893年91销售计划（年）JL0903年92销售计划（月）JL0913年93顾客要求汇总表JL0923年94顾客工程规范评审报告JL0933年95特殊特性清单JL0943年96设备清单（开发用）JL0953年97工装模具清单（开发用）JL0963年98工位器具清单（开发用）JL0973年第2页共8页序号记录名称记录编号保存期记录清单JL6499工具清单（开发用）JL0983年100原材料/外协件清单（开发用）JL0993年101计量器具与设备清单（开发用）JL1003年102设备能力调查表JL1013年103初始过程能力研究计划JL1023年104测量系统分析计划JL1033年105过程能力调查表JL1043年106测量系统分析报告JL1053年107新产品项目里程碑检查表JL1063年108设计更改评审报告JL1073年109设计更改通知单JL1083年110工装模具开发计划JL1093年111工装模具设计评审报告JL1103年112PFMEAJL1113年113控制计划JL1123年114项目小组组织构架JL1133年115项目小组职责权限JL1143年116产品前期策划项目进度表JL1153年117产品安全性清单JL1163年118设备验收报告JL1173年119工装模具验收报告JL1183年120工位器具验收报告JL1193年121生产节拍确认单JL1203年122月生产计划JL1213年123生产追加计划JL1223年124生产指令单（三日滚动生产计划）JL1233年125领料单JL1243年126作业准备验证记录JL1253年127生产记录JL1263年128流转追溯卡JL1273年129生产统计台帐JL1283年130设备配置申请表设备点检记录JL1293年131关键设备备件清单JL1303年132设备备件清单JL1313年133设备台帐JL1323年134设备标识卡JL1333年135年度设备维修保养计划JL1343年136设备维修保养记录JL1353年137设备停台统计分析报告JL1363年138设备整体状况统计分析报告JL1373年139工装模具台帐JL1383年140工装模具标识卡JL1393年141工装模具使用登记表JL1403年142工装模具维修保养记录JL1413年143工位器具配置申请表JL1423年144工位器具台帐JL1433年145工位器具标识卡JL1443年146工位器具维修保养记录JL1453年147工位器具报废记录JL1463年第3页共8页序号记录名称记录编号保存期记录清单JL64148原材料/外协件清单JL1473年149潜在供应商名单JL1483年150供应商基础信息表JL1493年151样件/样品认可报告JL1503年152合格供方名单JL1513年153采购计划JL1523年154采购订单JL1533年155检验通知单JL1543年156供应商质量、交付、服务情况记录JL1553年157供应商质量问题通知JL1563年158供应商业绩评价报告JL1573年159样件/样品认可报告JL1583年160供方过程审核报告JL1593年161供方管理体系开发计划JL1603年162顾客或外部供方财产登记表JL1613年第4页共8页人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部/各部门人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部第5页共8页质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部质检部财务财务财务销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部销售部技术部技术部技术部技术部技术部技术部第6页共8页技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术部技术/多功能小组