024资料分析与持续改善程序

资料分析与持续改善程序 制 订： 文件编号：XX-QP-024 文件版本：A/0 版 文件页数：共 4 页 制订单位：品质部 批 准： 制订日期：X-X 文件编号 XX-QP-024 版本/次 A/0 版 页 码 2 OF 4XXX 有 限 公 司 制订日期 X-X 文件名称 资料分析与持续改善程序 文件类别 程序文件/2 1 目的： 全面推广持续改善观念，不断改善产品制造过程、品质、生产效率及交货期、服务 等，以满足顾客和市场需求，保证管理体系的持续符合性与有效性。 2 范围： 本公司各项管理系统的持续改善均属之。 3 权责： 3.1 品质部： 推广持续改善观念及改善手法运用的培训。 3.2 相关部门：未达成的目标或缺陷进行持续改善。 3.3 相关部门：改善方案之提出与执行。 4 作业内容： 4.1 资料分析 4.1.1 资料分析项目（表一） 项 次 分析项目 分析 单位 资料来源 分析 时间 汇总报表 分析输出 改善项目 1 客户满意度 业务部 客户满意度调 查表 每秀度 客户满意度调查 汇总表 客户调查不满意 项目 2 供应商绩效 采 购 供应商交货记 录 每季度 供应商评核成绩 表 绩效不佳之供应 商 3 制程抽检不 良率 品质部 IPQC 巡检记录表 每月 制程检验月报表 影响不良重点项 目 4 成品抽检不 良率 品质部 成品检验报表 每月 成品检验月报表 影响不良重点项 目 5 客户投诉 品质部业务部 客户抱怨处理 单 每季度 客户抱怨月报表 重点投诉问题 6 内部品质稽 核 品质部 不符合报告 每次稽 核后 内稽总结报告 薄弱环节 4.1.2 资料分析项目说明 4.1.2.1 客户满意度目标参阅客户满意度调查程序； 4.1.2.2 供应商绩效评价参阅供应商管理程序； 4.1.2.3 制程抽检不良率，成品抽检不良率，客户投诉之统计分析请参阅统计 技术管理程序； 4.1.2.4 内部品质稽核项目分析参阅内部品质稽核程序。 4.2 持续改善 4.2.1 改善项目及权责（表二） 文件编号 XX-QP-024 版本/次 A/0 版 页 码 3 OF 4XXX 有 限 公 司 制订日期 X-X 文件名称 资料分析与持续改善程序 文件类别 程序文件/2 4.2.2 改善手法 4.2.2.1 基本统计法：参见统计技术管理程序 4.2.2.2 改善考虑面与方法 A 防错法：严格要求依照作业指导书、客户图纸样品、作业流程标准化作 业； B 设备、字模、治具及时维修与改善； C.改善生产线配置,减少堆积、搬运、贮存、移动（拿、放）时间； D 加强对供应商选择与辅导，把好来料检验关，减少来料不合格流入； E 加强教育训练，提高员工的各项技能； F 对客户投诉，退货及其它要求改进，提高服务满意度； G 展开 6S 管理活动。 4.2.3 改善评价 A 依表中各权责单位应对改善项目的目标达成状况或绩效及时进行评价； B 对目标未达成状况或缺陷改善；各相关部门应制定改善计划并实施且确认是 否符合要求，确认符合要求时，该次改善即为完成；不符合要求时，应重 新制定改善计划直到符合要求为止； C 改善对策及评价，应在每次的内部品质稽核时由稽核人员予以稽核确认其有 效性。 4.2.4 标准化：对于改善过程中涉及文件变更时，应由各责任单位予以修正并标准化。 4.2.5 改善记录 对改善的全过程均要记录，并由各单位保存至少一年。 5 相关文件： 5.1供应商管理程序(XX-QP-010) 5.2内部审核程序(XX-QP-020) 5.3统计技术管理程序(XX-QP-018) 5.4客户满意度调查程序(XX-QP-003) 5.5纠正与预防措施程序(XX-QP-025) 6 附件一 7 使用表单 (无) 项 次 改善项目 改善对策拟定 单位 改善记录 改善确认 1 客户调查不满意项目 责任单位 客户满意度汇总表 业务部 2 供应商绩效 供应商/采购 供应商考核异常联络 单 采购/品质部 3 制程抽检不良 生产部 品质异常联络单 品质部 4 成品抽检不良 生产部 成品检验报表 品质部 5 客户投诉 责任单位 客户投诉处理报告 品质部 6 内部品质稽核 责任单位 纠正措施要求单 管理代表 7 品质目标 品质部 管理审查输出记录 管理代表 文件编号 XX-QP-024 版本/次 A/0 版 页 码 4 OF 4 XXX 有 限 公 司 制订日期 X-X 文件名称