加拿大温哥华红豆杉种植项目文档

加拿大温哥华红豆杉种植项目 可 行 性 分 析 报 告 编制单位：加拿大松树谷保健品有限公司 加拿大松树谷红豆杉基地可行性报告 二 O 一四年四月 第 3 页 第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目立项名称 加拿大温哥华产业基 地 1.1.2 建设地点 加拿大温哥华 1.1.3 项目主管单位 加拿大松树谷保健品 有限公司 1.1.4 项目建设单位 加拿大松树谷保健品有限公司，是一家投资管理型企业。主 营为红豆杉森林资源开发管理、生物制药、紫杉醇原液、制药科研 的专业运营商，以优化区域林业经济和改善区域总体生态为目标， 在实现森林资源可持续发展的前提下，依据现代林业发展模式，在 区域林业整体规划的基础上，制定一系列解决方案；努力从种植、 研发、紫杉醇提炼、红豆杉森林管理、等四个方面，提升森林资源 价值和森林利用水平，从而贡献出企业的社会价值和经济价值。 1.1.5 项目法人代表 李 惠 卿 1.1.6 技术依托单位 中华人民共和国广东省深圳市百草屋實業發展有限公司 1.1.7 可行性研究报告编制单位 加拿大松树谷保健品有限公司 1.1.8 项目建设期限 前期建设期限 7 年，即 2014 年 10 月2021 年 10 月。 1.1.9 建设规模 项目共用山林地 5 千亩。 1.1.10 主要种植内容 (1)曼地亚红豆杉 5 千亩，曼地亚红豆杉 120 万株。 (2)基础设施 配电房 2 座，配电变压器 2 台及配电设施； 护林房生产用房 15 座（座 60 平方米）； 基地主干道路（绕园路）19000 米，支道 8000 米。 机械设备：挖掘机 1 台、装载机 1 台、挖坑机 3 台、推土机 1 台、病虫害防治设备 5 台、高枝修剪机 10 台，其它生产机具工具 70 件套。 1.1.11 建设目标 年经济效益（种植到达 7 年后）1860.00 万元 CanadianDollar ，兼带动周边地 区经济发展。 1.1.12 投资规模 项目建设总投资 13295.25 万元 CanadianDollar （不包含建薬業研究所、紫杉 醇制药厂费用） 其中：基本建设投资 450 万元 CanadianDollar ；设备及购置投资 13148.92 万 元 CanadianDollar ；其它费用投资 303.67 万元 CanadianDollar 。 1.2 主要技术经济指标 1.2.1 产量及价格指标 栽植密度：240 株/亩； 1.2.2 其它主要指标 苗木标准：2 年生，地径 4 厘米，高度 65 厘米； 苗木：6 元 CanadianDollar 株（2 年生、级，整地、栽植）； 工日价：100 元 CanadianDollar/工日； 农药：280 元 CanadianDollar /亩/年； 有机肥料：454 元 CanadianDollar /亩/年； 道路：基地主干道路 0.1 万元 CanadianDollar 米，支线道路 0.05 万元 CanadianDollar 米； 灌溉系统：水泵及配套 10 万元 CanadianDollar /套；配电房设施 20 万 元 CanadianDollar /座； 蓄水池：60 万元 CanadianDollar /座；电缆：30 元 CanadianDollar /米， 电缆配套工程 80 万元 CanadianDollar /米； 生产抚育：耕耱打树洞 10 个工日/亩，除草 10 个工日/亩/年， 打药 6 个工日/亩/年，施肥 6 个工日/亩/年，浇水 6 个工日/亩/年， 修剪 6 个工日/亩/年，环割 6 个工日/亩/年，100 元 CanadianDollar /工 日50 个工日/亩/年5 千亩； 第 5 页 管护费用：看护 7 个工日/亩/年（每叁百亩地 2 个人，工资/1 人/年 3.5 万元 CanadianDollar ）； 护林房建工程 900 平方米/0.5 万元 CanadianDollar /平方米; 资源补偿费：0.21 万元 CanadianDollar /亩/年5000 亩。 第八年产量指标表 产品方 案 株/ 亩 面积 （亩） 亩产量 (公斤) 总产量 (kg) 单价 （Canadia nDollar 元 /公斤） 金额（万 CanadianDollar 元 ） 总计红 豆杉 240 5000 48 240000 15 360 紫杉醇 240 5000 0.03 150 10 万 1500 第二章 项目背景与建设的必要性 2.1 项目背景 加拿大温哥华产业基地项目，以种植红豆杉产业制药一条龙相 结合的新型项目。 公司经营人员 公司前期行政管理人员 6 名；聘用工程技术研究人员 10 名，其 中高级工程师 2 名、水利、水电、工程建筑 1 名，林业 2 名，结构 工程 1 名，其他工程技术人员 10 人；熟练工人 30 名。 2.2 项目建设的必要性 一、加拿大温哥华地理环境、气候、土壤深厚等方面适宜曼地 亚红豆杉生长，适宜林业生态建设发展。这是加拿大松树谷保健品 有限公司通过考察所证明的。 该项目第八年开始，年均产值 1860 万元 CanadianDollar 。 2.3 目标市场需求分析 2.3.1 项目产品市场供求现状: 进入 21 世纪后，随着全球环境的不断恶化，以及癌症患者的不 断增多（仅美国，欧洲，日本每年就新增癌症病人 400 万以上）， 据有关部门统计:全球每年死于癌症的病人总数可达 630 万以上。预 计治疗这些癌 症病人，每年 大约消耗紫杉 醇 1500-2500 公斤，仅美国 就消耗 600 公 斤左右。而美 国每年只能生 产 150 公斤左 右。 2.3.2.1: 曼地 亚红豆杉的生态保健价值 曼地亚红豆杉在我国的一些地区，它有着“神树“的美誉，这是 由于它有多种药用成份，药用效果神奇。具有利尿消肿、温肾通经、 消食保健 ，增强肌体免疫力的功效。可治疗肾脏病、糖尿病、肾炎 浮肿、小便不利、淋病、月经不调、产后瘀血、痛经等。在世界 珍稀濒危物种和中草药汇编中均有记载，红豆杉的价值由此 可见一斑。 曼地亚红豆杉除了重要的药用价值以外，其独特的外观造型、 四季常青的鲜艳绿色，又是不 可多得的高档绿化树种。在纽 约联合国总部门前；英国的白 金汉宫门前；以及美国的白宫 广场上都可以看到红豆杉美丽 的身姿。2008 年中华人民共和 国北京奥运会将红豆杉列为首 选绿化树种。 曼地亚红豆杉属珍惜名贵 第 7 页 树种，其材质坚硬，密度高，木质细腻，心材紫红色，原木呈现橘 红色，有一丝淡淡怡人的清香,是高级家具和工艺品的特种用材。红 豆杉制品表面光洁明亮，纹理清晰，细密，纹线弯曲盘绕，处处流 溢着纯真，自然的美。红豆杉具有极其耐腐的特点，且其外形稳定， 不易变形，因而倍受收藏爱好者的青睐；具有极高的收藏价值。 如果在家庭，宾馆，酒店，写字楼等场所摆放几盆红豆杉，即 能体现主人的富贵和审美意识，又能装点房间的典雅，保健益处颇 多，尤其是红豆杉可以净化环境内空气，据观察，红豆杉生长的地 方蚊虫明显减少，更能起到很好的防病保健功效，是不可多得的家 庭盆景。据江苏省环境监测中心出具的检测报告，红豆杉净化空气 效果明显，“健康树”名不虚传。通过对室内放置红豆杉前后对比， 放置红豆杉后比放置前，空气中二氧化硫，二氧化氮，一氧化碳的 净化率分别为 31.8，49.0，22.22，空气中的总挥发性有机 物的净化率更是达到 65.1空气质量明显改善。 2.3.2.2: 紫杉醇的药用价值： 红豆杉的药用价值主要体现在它的提取物次生代谢衍生物- 紫杉醇。紫杉醇最早是从短叶红豆杉的树皮中分离出来的抗肿 瘤活性成份。是治疗转移性卵巢癌和乳腺癌的最好药物之一，同时 对肺癌、食道癌也有 显著疗效，对肾炎及 细小病毒炎症有明显 抑制。紫杉醇的抗癌 机理是：紫杉醇能与 微量蛋白结合，并促 进其聚合，抑制癌细 胞的有丝分裂，有效 阻止癌细胞的增殖。 为减少对野生红 豆杉资源的破坏，人 们又开始用红豆杉的 枝茎叶部分，提取前体化合物 10-去乙酰巴卡亭、然后用半合 成办法制备药用紫杉醇。紫杉醇是目前世界上公认的广谱、强活性、 抗癌药物，具有独特的抗癌机理。 最早报道是 1971 年美国从红豆杉中提取紫杉醇，美国食品医药 管理局 （FDA）1992 年批准用于临床，经证明对多种癌症有疗效， 由其是对卵巢癌、乳腺癌的治疗获得成功，治愈率达 33%，有效率 75%.用美国肿瘤研究所（NEI）所长 BRODER 的话说：紫杉醇是继阿 霉素、顺铂之后十五年来，人类与各种癌症相抗争时，疗效最好、 副作用最小的药物。 另一方面，全球范围内，世界各国对传统医药的治病方法和治 疗原理逐渐接受（传统医药是指在现代医药出现以前，保护和恢复 健康的医疗方法）。 第三章 项目区气候 3.1 自然资源条件 3.1.1 曼地亚红豆杉资源 曼地亚红豆杉（Taxus madia）原产于美国、加拿大，是一种天 然杂交品种，其母本为东北红豆杉（T.cuspidata），父本为欧洲红 豆杉（T.bauata），在美国、加拿大生长发展已有近 100 年的历史。 为常绿灌木，生物量十分巨大，生长时间短。其主根不明显，侧根 发达，枝叶茂盛，萌发力强，耐低寒，能耐25的低温。在全国 大部分地区可以栽种。生长快，年生长实测 4050cm，最高可 6070cm，是国内红豆杉（中国红豆杉、云南红豆杉等）的 300700生长量。34 年生生物量积累为 600800株年，5 年生时产鲜原料 1.5kg 以上，可用于提炼紫杉醇。次年又可萌生新 的枝叶，其生物量还大于头年采收量。 第四章 项目建设方案 4.1 建设地点 选址：全面分析地质、气候、交通、通讯、水资源等环境条件 和用地条件，对地址选择进行比较分析，在充分考虑自然气候条件 和基础设施条件等主要条件的基础上认为项目区的地址为加拿大温 哥华合适。 4.2 建设条件 第 9 页 该项目建设，是一项复杂的系统工程，通过用系统的观点对建 设条件进行分析研究。包括气候条件、地质条件、土壤条件、水文 条件、交通条件、用地条件、社会经济及建设的技术难题、管理体 制、环境保护等进行分析，项目区各项条件具备。 4. 3 布局 采用矮化密植与现代观光 科学建园结合，经过综合分析 曼地亚红豆杉树种的生物、生 态习性以及各种技术措施特点 的基础上，结合具体的环境条 件确定了布局。 4.4 良种选择 选择经济价值更高的优良 品种，建立高效的良种基地。 引进 2013 年大空新品种曼地亚 红豆杉良种进行种植。 良种基地规划设计并严密 组织实施。充分利用林业科研 院所和高校的科技优势，产、学、研紧密结合。 4.5 条件分析 4.5.1 资源条件 加拿大温哥华气候、土壤等条件都适宜种植良种曼地亚红豆杉， 病虫害也很少，土、肥、水、种源都有保障。 4.5.2 经营管理能力技术情况 本项目以中华人民共和国广东省深圳市百草屋實業發展有限公 司为技术依托，有资深林业专家参与管理，进行技术把关，培训专 业队伍，保证项目的顺利实施。 4.6.1 良种基地建设 1、材料来源：选择良种、级苗木。 2、整地定植：整地应在定植前 半年至一年内进行，穴内回填表土。 3、栽植密度：株行距：0.6 米 ,初 植密度。苗木标准：苗高 35 厘米以 上、地径 2 厘米以上、级苗。 4、栽植时间：栽植时间一般在 春、秋季进行。 5、抚育管护措施：3 年内按 2- 2-1 序进行松土、除草、扩穴等抚 育措施，保证幼树正常生长。 6、病虫害防治：病虫害防治要 贯彻“预防为主，综合防治”的方 针，有针对性地采取人工、化学、 物理等措施综合防治。 7、技术档案建立：包括设计方 案的文字说明书、苗期测定基本情况、造林地概况及设计文件、造 林设计图及定植图、造林施工说明、主要性状野外调查记录、物候 观测资料及经营中的各项经济技术资料等内容。 4.6.2 护林生产用房 护林生产用房 15 座。 4.6.3 生产设备 1、挖掘机 1 台，型号为 WA400 日本小松； 2、装载机 1 台，型号为 KLD852.3Im3 日本川琦； 3、挖坑机 3 台，型号为 EX300Im3 日本小松； 4、推土机 1 台，型号为 WA140 型日本川琦； 5、高枝修剪机 10 台； 6、其它生产机具工具 70 件套； 7、病虫害防治设备 10 套； 8、实验设备 46 件套； 9、检验设备 28 件套； 第 11 页 10、办公设备 34 件套。 4.6.4 灌溉系统 1.给水设施：配备潜水泵及配套 10 套，修建蓄水池 10 座（容 积为 1000 立方米）。 2.固定供水管道和移动管道 10 路套。 4.6.5.道路建设 道路网络建设： 基地道路网络包括 主干道和支干道， 道路修筑标准如下： 干道：环园干 道，长度 19 公里。 建设标准：路基宽 4.5 米，底基层 30 厘米用 1 :4灰土； 基层 15 厘米水泥碎石（水泥含量 5%），宽 4.5 米；面层 C30 混凝 土抗折强度 4.5mpa，厚 20 厘米，宽 4.0 米； 路肩宽 25 厘米。 支干道：垂直于主干道，修建基地的副干道，共修筑 8 公里。 建设标准：宽 2.5 米，沙石路面。 4.6.6 电力设施及设备 项目区交通、电力、通讯、水源方便。需购置设备和增加电力 设施。包括变配电设备 2 套，电缆 1500 米及配套工程。 4.6.7 基础设施： 第二期 1、药物：小王梅、药物紫杉醇 元素提取及工艺设施， 2、种植：兰梅、车厘子深加工 与之相配套。 4.7 项目实施进度 4.7.1 建设工期 前期第一期 1、种植：红豆杉 2、配套设施：修筑道路、供水、供电、机械购置 项目建设工期为 7 年，即 2014 年 10 月2021 年 10 月。 4.7.2 项目实施进度 项目建设从土地合同签订开始，经过施工图设计、主体土建工 程施工、种苗栽植，计划 7 年内完成。 实施计划安排： 1、2014 年 10 月前，完成项目可行性研究报告，上报有关部门 进行立项。 2、2014 年 10 月-12 月，完成项目立项前期工作。 3、2015 年 01 月-06 月，实施项目准备工作。 4、2015 年 07 月-2019 年 07 月，实施项目栽植与配套工作。 5、2019 年 8 月-2021 年 10 月，实施项目建设期的补植和管护 工作。 第五章 环境保护管理 5.1 影响环境的因素 1.生活污水：基地生活污水以职工生活及办公用水为主。 2. 废弃物：随着基地的建设与发展，生产和生活产生的废弃物 随之增加。 3.农药污染：喷施农药过程中药雾可能对人畜产生危害。 4. 噪音：机电及生产机械产生的噪音。 5.2 保护措施 1.生活污水、垃圾、废弃物等放入指定的地方。 2.使用高效低毒无公害农药，加强工作人员的劳动保护。 3.选用的机械及机电设备噪音，要符合国际规定标准。 5.2 管理体制 按照市场经济法则和机械自动现代化企业管理模式，建立现代经 营管理制度，实行独立核算、自我发展、自我约束的实体和市场竞 争实体。 5.3 档案管理 第 13 页 档案管理内容主要三个方面： 1.生产档案 2.技术档案 3.科学试验档案 第六章 投资估算 6.1 前期投资估算 有关估算的其它市场价格指标如下： 日工值：100 元 CanadianDollar/工日； 苗木价格：红豆杉苗木综合价 6 元 CanadianDollar/株（苗木 1 生 、级苗，含整地、栽植）。 C.投资估算 前期项目建设总投资 13295.25 万元 CanadianDollar 项目建设期投资包括：种植工程 2700.00 万元 CanadianDollar，灌 溉系统 1400 万元 CanadianDollar，房建工程 450 元 CanadianDollar，机械 设备 433.40 万元 CanadianDollar，道路建设 2700 万元 CanadianDollar，供 电系统 2420 万元 CanadianDollar，补偿费管理费用 2100.00 万元 CanadianDollar，间接投资 229.18 万元 CanadianDollar，管护费用 119 万元 CanadianDollar，生产资料 440 万元 CanadianDollar，其它费用 303.67 万元 CanadianDollar。 项目建设投资分为直接生产费用、间接生产费用、其他费用三 项，每项分为基本建设费、设备购置费和其他费用。在直接生产费 用中，分为种植工程、灌溉系统、房建工程、生产机械设备、道路 建设、供电系统、土地租赁、管护费用、生产资料和景观基础设施 费用 10 项分工程。间接费用含，建设单位管理费、规划设计费、人 员培训费。其它费用含，不可预见费、铺底流动资金、项目财务费 （利息）。 a.直接生产投资 直接生产投资 12762.40 万元 CanadianDollar 其中： 1.种植工程投资 2700.00 万元 CanadianDollar； （1）苗木整地、栽植 200.00 万元 CanadianDollar （2）生产抚育费用 2500.00 万元 CanadianDollar 2.灌溉系统投资 1400.00 万元 CanadianDollar； （1）蓄水池 10 座 200.00 万元 CanadianDollar （2）灌溉设施配套工程 10 套 100.00 万元 CanadianDollar 3.房建工程 15 座 450.00 万元 CanadianDollar 4.生产机械设备投资 433.40 万元 CanadianDollar （1）挖掘机一台 75.00 万元 CanadianDollar （2）装载机一台 36.00 万元 CanadianDollar （3）挖坑机 3 台 106.00 万元 CanadianDollar （4）推土机一台 38.80 万元 CanadianDollar （5）高枝修剪机 10 台 12.10 万元 CanadianDollar （6）其它生产机具工具 70 件套，100.17 万元 CanadianDollar （7）病虫害防治设备 10 套，13.00 万元 CanadianDollar （8）实验设备 46 件套，12.00 万元 CanadianDollar （9）检验设备 28 件套，16.28 万元 CanadianDollar （10）办公设备 34 件套，24.05 万元 CanadianDollar 5.道路建设投资 2700.00 万元 CanadianDollar （1）干道一条 19 公里，1900.00 万元 CanadianDollar （2）支线道路 8 公里，800.00 万元 CanadianDollar 6.供电系统投资 2420.00 万元 CanadianDollar （1）配电设施 5 座，140.00 万元 CanadianDollar （2）供电电缆 1520.00 万元 CanadianDollar （3）电缆配套工程 760.00 万元 CanadianDollar 7. 管理费用 2100.00 万元 CanadianDollar （1）资源补偿 1050.00 万元 CanadianDollar 8.管护费用 119.00 万元 CanadianDollar 9.生产资料 440.00 万元 CanadianDollar （1）化肥 140.0 万元 CanadianDollar （2）农药 300.00 万元 CanadianDollar b.间接生产投资 间接生产投资 229.18 万元 CanadianDollar 其中： 1、建设单位管理费 169.18 万元 CanadianDollar 第 15 页 2、规划设计费 10.00 万元 CanadianDollar 3、人员培训费 50.00 万元 CanadianDollar c.其他费用 其它费用 303.67 万元 CanadianDollar 其中： 1、不可预见费用 103.49 万元 CanadianDollar 2、铺底流动资金 200.18 万元 CanadianDollar 6.1.2.流动资金估算 根据项目经营成本估算，铺底流动资金按全部流动资金的 15% 计为 200.18 万元 CanadianDollar。 6.1.3 项目投入总资金估算 项目投入总资金 13295.25 万元 CanadianDollar，其中项目建设投资 13095.07 万元 CanadianDollar，占项目投入总资金的 98.49%；铺底流动 资金 200.18 万元 CanadianDollar，占项目总投资的 0.15%。 6.2 财务分析 经济效益分析 投资方案的规模估算， 5 千亩七年时间投资可控制在 13295.25 万元 CanadianDollar 以内，七年生红豆杉树高可达 2.38 米，冠幅 1.3 米，年均新梢生长 86 厘米，最高可达 92 厘米，年平均每株可采集 约 0.2 公斤鲜枝叶，仅按第八年采集量计算，5 千亩合计 120 万株 苗，每年可采集约 240000 公斤鲜枝叶，按目前国内价、各地多家紫 杉醇厂、制药厂的收购价格约 3 万 C$/吨（每公斤 15 C$） ，那么 240000 公斤产品按最低价 3 万元 CanadianDollar/吨（每公斤 15 元 CanadianDollar ）出售，售价每年可达 360 万元 CanadianDollar，紫杉醇 150 公斤按最低价每公斤 10 万元 CanadianDollar 出售，售价每年可达 1500 万元 CanadianDollar，达到第十五年足可收回全部投资并赢利，