康源食品公司质量管理手册

目录第一章总则1质量手册的管理12企业质量方针13企业质量目标14企业质量承诺15企业质量负责人任命书2第二章企业机构岗位人员质量职责及考核办法1厂长职责32生产车间职责33车间主任职责34车间操作工人职责35供销科职责36供销科长职责47质检科职责48质检科长职责49化验室职责410化验人员职责511仓库岗位职责512质量责任制考核办法5第三章企业质量管理制度一、生产设备设施管理制度5二、生产车间卫生管理制度6三、厂区环境卫生管理制度7四、仓库、储存、运输管理制度7五、生产过程管理制度及考核办法8六、人员培训管理制度9七、文件管理制度10八、原辅材料及包装材料的采购、验证管理制度12九、不合格产品管理制度13十、不合格管理办法14十一、检验管理制度15十二、检验设备管理制度17第四章工艺文件一、配料关键质量控制点作业指导书11二、包装工序操作规程18三、包装机操作规程18第五章其他制度一、生产车间管理制度18二、物料管理制度19三、质检科管理制度19四、产品销售管理制度19五、食品召回制度20第一章总则1、质量手册的管理1概述质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本厂质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。2职责21质检科负责质量手册的归口管理。22质量手册由质管科组织有关人员按食品质量安全市场准入审查通则要求编制，厂长审批颁发。23质量手册版本号为“第2版”，由质检科印制。24质量手册由质管科统一编号、登记，发放至厂领导和中层干部。25质量手册在以下情况时修订（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。26质量手册在以下情况时改版（1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；（2）食品质量安全市场准入审查通则改版；（3）质量方针和质量目标发生重大变化；（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施；（5）生产能力发生重大变化；（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。27质量手册修订或换版由质检科负责，厂长审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。28人员调离时，向质检科交回质量手册。29质量手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经厂长批准，由质检科办理有关手续。210质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整,不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。211质量手册由质检科组织宣贯，宣贯记录由质检科存档。212质检科负责保持质量手册的现行有效性。213质量手册由质检科负责解释。2本厂的质量方针质量第一，诚信经营，品质优良，顾客至上。3本厂的质量目标产品出厂合格率100，顾客满意度达95以上。4本厂的质量承诺（1）不断完善产品质量，提高产品的市场竞争力和消费者满意率，并保证把产品质量放在首位，坚持生产高质量的优质产品。我厂生产的松花蛋产品全部达到国家标准，保证质量始终如一。（2）生产高质量的健康食品是我厂永恒的追求，严格规章执行和工艺标准是产品质量稳定的基础，我厂保证奉献给消费者的产品永远是合格产品。（3）诚信交朋友，服务赢市场是我厂的经营宗旨，我厂保证始终以诚信的作风、过硬的产品、优质的服务让消费者和用户满意放心。质量负责人任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起由马西胜担任本厂质量负责人，具有以下职责和权限1、负责定期召开质量工作会议，研究分析质量问题；提出质量工作计划和质量改进的需求，及时解决和处理质量管理体系运行中出现的问题，并以此作为评审和改进质量管理体系的依据。2、贯彻落实企业各项质量管理制度，组织开展监督检查，保证质量管理体系的有效运行。负责本厂质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施、负责监督各部门的质量职责的执行。3、制定质量考核办法，健全质量考核责任制。4、负责处理生产过程中有关的问题，对产品最终质量负全责。5、组织质量管理部门及相关人员开展质量活动，不断改进产品质量。6、严格执行质量否决制，严禁不合格产品出厂。7、做好质量负责人质量活动记录。二O一0年十一月一日第二章企业机构岗位人员质量职责及考核办法1、厂长职责1、负责贯彻执行国家有关的方针、政策，制订和实施本企业的质量方针及质量目标。2、负责建立、实施质量体系，并对实施情况进行检查考核，分配各类人员的职责和权限，为体系的运行提供充分的资源。3、向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法、食品安全法在本企业的贯彻实施，对最终产品的质量负全责。认真贯彻国家质量方针政策，不断提高质量意识。4、批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行和落实情况。5、负责日常的质量管理、质量监督、质量改进组织协调工作。6、审批年度发展计划，经营计划，职员培训计划，设备购置更新改造计划，采购计划等。7、定期召开质量分析会议，解决重大产品质量问题。8、表彰或奖励对产品质量做出显著成绩的科室和个人，惩罚忽视质量，造成严重后果的科室和个人。2、生产车间职责（1）严格执行生产工艺要求及设备操作规范，保证生产每个环节的工作质量；负责本车间生产过程的控制，对组织生产的产品质量负责。（2）组织安排生产计划的实现，按时、按质、按量全面完成各项生产任务。（3）贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，确保产品的生产过程在受控状态下进行，保证本车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明生产。（4）保证生产设备的安全运行及设备完好。负责本车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度，做好设备的日常维护保养和检修工作。（5）保持生产车间卫生条件符合食品生产需要。贯彻实施卫生规范的要求，配备卫生管理人员，保证本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗、消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。（6）建立设备的维护保养、周期检查等管理制度，并认真贯彻执行，保证设备的技术状态能满足制造合格产品质量的要求。（7）负责本车间的现场管理，原辅料、成品、半成品摆放整齐，做好标识。（8）负责本车间出现的不合格产品的处理和纠正。制定预防措施并实施。（9）开展质量培训、宣传和咨询活动，增强职工质量观念。（10）保证每个员工安全生产并按操作规程正确操作。3、车间主任职责（1）协助上层领导认真搞好本部门的全面质量管理工作，确保质量方针和目标的完成。（2）负责本车间管理工作标准和质量体系运行的具体管理工作。（3）负责本车间的质量管理教育，组织和领导本车间的质量管理活动。（4）负责本车间的质量记录和信息上报。（5）及时反馈生产信息，提出改进建议，降低生产成本，提高产品合格率。4、车间操作工人职责（1）严格按工艺规定操作，不擅自更改工艺要求，严格按工艺规定操作。（2）认真记录生产状况，对本岗位操作质量负责。（3）做好设备维护保养及环境卫生工作。（4）认真钻研生产技术，熟练掌握操作要领。（5）做好生产自检和互检工作，发现问题及时汇报，确保每道工序质量。5、供销科职责（1）制订采购计划，及时采购各种原材料，保证生产所需。（2）贯彻企业的采购政策，保证采购的原材料质量符合本企业原材料标准要求。（3）对供方企业定期或不定期的组织合格供方质量审核和评价。（4）严格贯彻原材料采购品的保管和发放制度，保证不变质、不损坏、严防将不合格的原材料发给生产部门。（5）严格执行原材料验收合格的交库制度。（6）负责对产品进行储存，保证在产品存储过程中保持其质量达到产品出厂产品标准的要求并做到先进先出。（7）提供售后服务，保证顾客满意。（8）及时解决市场上出现的有关质量及销售问题。6、供销科长职责（1）认真验证采购入库的原材料、包装物和添加剂，确保原材料和半成品的储存安全，合理安排库位，在放置处标识产品名称、规格、入库时间。验证合格后接收并保管、发放。（2）组织人员维持符合要求的工作环境。（3）负责组织对供方的选择和评价，建立和更新“合格供方名录”，建立供方档案。（4）负责原材料不合格产品的处理及顾客的抱怨与投诉的处理。（5）负责与材料供应商的沟通。（6）负责全厂的经营销售，新品开发和企业策划工作。并做好成品库的管理工作，对厂经营业绩负全面责任。（7）销售科搞好市场调研，恰当选择合作伙伴，并积极做好经销商信誉及经营扩大的考察，努力开拓市场，提高市场占有率。（8）负责组织顾客市场的信息收集传递工作，负责顾客满意情况的调查，组织领导售后服务，及时向厂长报告顾客对产品质量的反馈意见。（9）负责制定销售政策报厂长审批，做好产品广告宣传工作。根据客户的要求及市场的变化及时提出新产品开发方案，报经厂长批准后组织实施。7、质检科职责（1）认真贯彻执行国家质量政策，严格产品质量检验。保证质量管理体系的建立、实施、保持和有效运行。（2）及时收集整理与企业生产有关的原辅材料和产品质量标准，提供质量信息。（3）做好质量状况分析，参与质量分析会，对重大质量事故提出初步处理意见。（4）负责产品检验报告和记录的收集、管理、归档、保管工作。（5）负责监督、管理原料到成品的检验工作、独立行使质量职权，不受任何人干预。（6）负责检验人员培训的管理工作。（7）负责不合格产品的管理，确定检验设备符合要求。统计每月的产品质量合格率。（8）做好质量信息的收集、分析、反馈，为厂长提供决策依据。（9）搞好计量仪器的计量管理，使它处于完好和有效状态。（10）根据工艺要求严格原材料、半成品检验，确保生产全过程的质量符合规定要求。严格执行产品出厂检验制度，禁止不合格产品出厂，对出厂产品质量负责。8、质检科长职责1贯彻落实企业各项质量管理制度，组织开展监督检查，保证质量管理体系的建立、实施、保持和有效运行。2负责召开质量工作会议，研究分析质量问题；进行全面质量管理工作。有权对各部门所承担的质量职能的实施情况进行检查，评价考核，并要求按提出的建议进行整改3组织质量管理部门及相关人员开展质量活动，不断提高产品质量。4协助厂制定质量考核办法，健全质量考核责任制。负责全厂各车间、科室等部门质量管理人员的管理，实施督促、检查、组织、协调等工作。5负责组织实施产品实现过程的策划，生产技术标准，审批技术文件，做好生产工艺的改进工作。6领导质检科做好生产过程的质量控制及产品的出厂检验工作。严格执行质量否决制，严禁不合格品转移、出厂。（7）做好本厂制定的质量管理体系实施检查记录工作，定期对企业负责人、质检科、生产车间、供销等部门岗位、人员履行职责进行考核。9、化验室职责（1）贯彻执行各类有关技术法规、技术标准及操作规程。（2）正确使用各种检验仪器设备，做好维护保养，按期进行周期检定，确保仪器设备良好运行。（3）及时进行原材料、半成品及产品的抽样检验，及时出具检验报告单，保证检验结果准确可靠。（4）严格执行质量否决制，不出具虚假报告,不伪造数据，不受来自行政或业务上的任何干扰，保持检验工作的独立性。10、化验人员职责（1）按照标准和订货合同，负责从原材料、配料到成品出厂全过程的检验验证，工序检验，成品检验工作。发现产品不符合产品生产标准及工艺操作规程应立即通知厂各个部门，给予及时处理。（2）在产成品入库后对成品进行抽检、对所抽样品进行全面检验合格后签发出厂检验报告方可出厂。（3）负责建立检测设备档案并进行管理。（4）负责质量检验原始数据的记录和分析工作，并按规定填写产品检验报告，作为质量信息向厂长和有关部门反馈。（5）负责培训检验人员，不断采取新的科学的检验手段，努力提高质量检测水平。（6）及时反馈质量信息，提出质量改进建议，协助做好质量问题的处理工作。11、仓库岗位职责（1）按有关要求，对原辅料、包装物、半成品、成品及外购料进行验货、入库、储存、保管和发放。（2）确保仓库的储存环境符合要求，随时检查储存物品的存储质量。保持仓库卫生，入库产品应离墙20CM、离地20CM、离顶50CM存放。（3）仓库的储存产品应按要求存放、标识数量应准确无误，保证帐、物、卡一致。（4）协助检验人员做好产品入库前验证、检验工作。严格入库质量验证手续，对新入库的半成品、包装物要严格按照进货验证制度验证，对每天入库产品应件数准确无误，并填写入库记录。（5）严格出库发放手续，对出库产品要按生产日期做到先入先出，对已出库的产品需要调换的按照调换手续给予办理，发放包装物凭车间负责人签发的领料手续领取，并按规格、数量及时发放。（6）对仓库管理工作和储存质量负责。12质量责任制考核办法企业对质量有关的部门和人员进行相应的考核，通过考核企业监督各岗位、各部门的质量指标落实情况，不断提高管理人员和员工质量意识，完善职工质量责任制，达到质量达标的目的；根据厂实际，规定以下相关质量管理人员及其生产人员的职责和待遇。1、厂长全面完成生产计划，无重大质量责任事故。2、质检科长对产品质量进行抽检抽查，发现不合格产品立即处罚并张榜公布。对原材料消耗，每天每班应进行统计、核算，并公布，对超耗部分在月底工资中扣除。监督人员因工作粗心造成的数据不准，每发现一次罚10元。个人待遇实行月工资制。3、车间主任车间主任对车间生产、安全、成本全面负责，全面完成生产计划，实行计件工资制，每生产一件合格产品，提取工资0005元。车间主任享受全车间职工平均工资的12倍。对出现质量事故，按损失价值的50100罚款，车间主任加倍处罚。4、各质量控制关键部位腌制、包装等部位人员实行岗位责任制。部门责任人严格按工作要求操作，每月除领取平均工资外还享受10元30元的岗位补贴，每出现一次质量事故，按责任大小给予处罚。6、质检科负责全厂的质量管理工作，对出厂产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。7、本考核办法采用奖罚制，每月考核一次，年终进行总评比。8、凡在考核中发现未按管理制度要求执行，未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次罚款5元50元。9、对玩忽职守，造成质量重大损失的，要追究责任，每次罚款100元。10、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的员工，给予一定的奖励。11、年终总评比，如出现三次以上的质量事故，科室不得评为先进科室，个人不得评为先进个人。未出现质量事故的科室或个人，经厂长研究决定颁发奖金或给予适当的物质奖励。第三章企业质量管理制度一、生产设备设施管理制度1目的为加强设备设施的管理，保证正常运转，满足生产的要求,特制定本制度。2适用范围本制度规定了设备的购置、验收、安装、调试、使用、保养、维修、报废等要求；本制度适用于本厂生产设备、设施的控制。3职责生产车间负责设备设施的管理工作，负责按规定操作，并负责日常维护和卫生清理。4工作程序及要求41购置计划生产车间应当编制购置计划，各种购置计划的主要内容包括购置设备的类型、要求、购置工作的安排及计划完成期限。42设备选型在设备的选择方面，要明确各种设备的选择要求，包括设备的生产性能要求、可靠性要求、设备的安全性和环保性要求，设备的耐久性要求、耐腐蚀性要求等，以确保设备质量。43设备的安装调试设备能够正常运转，达到规定的生产能力和生产性能，设备安装根据需要应设有防护、安全、防腐、防潮的装置。44设备的维护、保养441独立工作的维修人员，必须熟悉所工作的范围内的设备性能特点，懂结构原理、会维护、会排除故障，预防不安全的事件发生。442尚无独立工作能力的人员，未经批准，不得擅自操作。443确实保证按安全规程操作、精心维护并保证维修质量。444对所有设备应定期检查运行、润滑情况，易损件的磨损情况。445保管、维护好本岗位的工具及维修用设备，并做到摆放合理有序。446有权指导操作人员对生产设备合理操作，正确维护。有权制止他人对设备的违章操作。447做到修旧利废、物尽其用、节约开支、废物分类归堆。448做到维修现场的整洁、余料分类归放原处。449在岗期间不得做与工作无关的事，做到经常巡回检查设备运行情况，在设备运转正常的情况下，可帮助车间工作。4410对重点设备的调整及零部件更换须厂长批准后方可运行。4411维修工作发现的设备问题，应备的备品备件应及时上报。4412严禁酒后上班，对车间工作人员在设备方面的要求不准推辞刁难，做到随叫随到。45设备的大修设备大修报厂长批准后组织实施。46设备的报废461设备具有下列情形之一者可予以报废（1）已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复者。（2）型号过于老旧，设备效能已达不到最低使用要求，无法提高效能的。（3）严重影响生产，继续使用可能引起危险事故，且不能修复的。（4）因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用、修复的。462设备报废由生产车间申请，报厂长审批后进行。47设备、设施的卫生管理操作工要经常擦洗所用的设备设施，保持设备设施卫生。二、生产车间卫生管理制度1目的实施对车间生产的卫生控制，保证车间生产设施及人员的卫生条件符合食品生产卫生要求。2适用范围适用于对车间生产设施及人员的卫生控制。3职责31生产车间负责车间生产设施及人员的卫生工作。32质检科负责车间生产设施及人员的卫生状况的检查。4管理内容及要求41生产车间协同质检科对车间设施及人员进行检查。411车间保持清洁；车间出口及外界相连的排水、通风处安装的防鼠、防蝇、防虫等设施完好。412车间内墙壁、地面、下水道下班前要认真清洗，不准存留杂物、油物及卫生死角，接班后应认真验收，达不到标准不接班。413车间门窗保持清洁。414车间内生产线上方的照明设施装有的防护罩完好。415设置的洗手、清洁消毒，洗手水龙头等完好并按规定使用。416更衣室、卫生间保持清洁卫生，不得对车间造成潜在的污染风险。417车间内的设备、设施和工具按规定清洗消毒。42质检科在生产班前、班后、班中对车间设施卫生状况进行检查，填写检查记录。43生产车间现场作业人员按照设备设施的维护保养要求对车间生产设施和设备进行维护和保养。44严禁无卫生防疫站部门颁发的健康证人员进入生产岗位。由厂统一组织到市防疫站体检，费用自理，健康证归自己所有。45严禁生产人员不按规定穿戴劳保用品及卫生防护用品进入生产工作岗位。46生产车间人员上班不准戴手表、耳环、项链、戒指等首饰，不准使用浓烈的化妆品，不准涂染指甲。47不准在车间内吸烟、吐痰、甩鼻涕。患病或上班时突然患病要主动请假，不准带病上班。48生产用具要洗刷干净，摆放整齐，生产设备要擦洗干净光亮见本色，不得存有料液痕迹，岗位接班人员应认真验收，达不到标准不接班。49生产原材料要按生产计划随时领取，分类摆放随用随拿，严禁物料混放互相污染。生产车间内禁止存放个人物品和其它与生产无关的物品。生产车间要防尘、防蝇、防鼠、定时用喷壶杀菌。三、厂区环境卫生管理制度1目的对本厂厂区环境卫生进行控制，防止厂区环境存在卫生危害。2适用范围适用于对厂区环境卫生的控制。3职责31质检科负责统一组织协调和监督环境卫生工作。32各部门做好本部门的环境卫生。4管理内容及要求41厂区不受有害、有毒物质污染，厂区周围保持清洁。42厂区及邻近道路路面清洁，无积水。44厂区内沟道保持清洁、畅通。45厂区卫生间不孳生蚊蝇，不散发臭气，保持清洁。46保持厂区环境卫生,按时定期清扫厂区，并清洗和消毒。47各部门负责按规定维护卫生包干区的环境卫生和设施卫生。48原辅材料的收购、存放和处理应在专用场所进行，不得影响环境卫生。49废弃物在远离车间的废料桶集中存放并盖好上盖，当天清理出厂。使用的容器和堆放的场所按规定进行清洗消毒。保持清洁，防止污染。410质检科卫生检查每周检查一次厂区环境卫生，监督厂区卫生工作，作好检查记录。四、仓库、储存、运输管理制度1目的采取有效保护措施，防止产品在搬运、贮存、防护和运输交付过程中丢失或损坏。2适用范围产品的搬运、贮存、防护运输交付工作管理。3职责和职权31供销科负责生产原材料、包装物仓库、成品仓库的管理。32仓管员负责库存产品的储存和防护，办理产品进出入库手续，监督产品进出库的装卸作业。33质检科长审批最终产品的交付。4管理规范41搬运411仓管员应在搬运现场。412搬运时应采用适当的搬运方法防止产品损坏。413搬运者如发现损坏时，应更换后再进行搬运。414因搬运不当而造成产品损坏，应进行挑选。挑出的不合格品按不合格产品控制制度处理。415仓管员负责监督搬运作业，及时制止野蛮装卸。416运输时要注意运输容器、工具、车辆的清洁，以及辅垫物、遮羞物的干净卫生，同时注意不能将食品与其他物品同车运输等。42贮存421原材料、半成品和成品必须搬入指定的仓库或区域存放。422仓库应保持清洁、干燥，具有防止昆虫、鼠类及鸟类入侵的措施。423仓库内划分区域，依据产品的不同性质分别储存，避免造成污染。库内不得存放有碍食品卫生的物品。424产品入库后，仓管员及时作产品标识，放在该批产品上。425成品仓库每月要进行一次库存品清点，仓库管理做到帐、卡、物相符。426仓管员应按规定定期检查库存品质量，以便及时发现变质情况。427最终检验和试验后，因故不能在检验有效期内交付的，在交付前仓管员应通知质检科检验员重新检验，经检验合格的才能交付。仓管员按规定核实产品的检验有效期，符合要求的才能放行。43防护431产品贮存期间，防止待发或待用产品损坏或变质，注意食品的包装、置放以及库房的防尘、防潮、防鼠、防虫以及控温、采光等。432仓管员应经常清扫，保持库内整洁卫生。433产品在库存和搬运期间应分清批次，分开堆放，以防止混淆。434原料、半成品、成品转运过程中防止食品污染，特别运输容器、工具、车辆的清洁，以及辅垫物、遮羞物必须干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输等。44交付441供销科长根据合同要求，填写发货单，财务盖章后由仓库办理交付手续。产品出库的有关手续按仓库管理制度的规定执行。442在交付之前，仓管员要核实单据，清点交付产品的数量，查看交付产品的规格、包装是否与单据的要求一致。443供销科采取防护措施直至产品送达目的地。5记录原料半成品成品运输防护记录五、生产过程管理制度及考核办法1目的对本厂产品的生产过程进行管理、防护和有效控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一道工序的不合格流入下一道工序造成更大面积的不合格和损失，保证生产过程按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。2适用范围本制度适用于生产过程各种影响因素的控制和考核。3职责质检科、车间履行各自职责。4工作程序及要求41销售科根据销售情况下达生产计划。42车间根据计划合理安排，并按工艺文件要求组织生产。421车间操作人员持领料单向保管员领取原辅材料，对数量、质量确认无误，在领料单上签字领出并投入生产。422工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽、水鞋，然后把换下的衣物放置到规定位置，并洗手消毒，进入车间。423根据各自分工，首先应检查电源、气源、及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠。并且检查各管道连接处阀门开启状态，活接、连接状况是否正常，以免造成不必要的损失。424配料员要将配料完毕的样品留样，按规定配料后方可进行下一步的生产。425车间操作人员严格按作业指导书进行操作，正确使用本岗位的设备，每班对设备及环境进行一次清理，对设备进行维护保养。防止设备、工具、容器对食品的污染，特别注意设备的机油、容器清洁剂对食品的污染。426车间操作人员每年进行一次健康查体，具有卫生部门的健康证。严防车间工作人员手不消毒，穿不洁净的工作服；注意汗滴、毛发对食品的污染。427车间操作员将成品及时入库，由保管员开具入库单。428防止食品与物料交叉污染，注意原材料与半成品、成品分开。429防止车间环境对食品污染，注意打扫车间的灰尘、屋顶脱落物、以及蚊蝇、虫鼠对食品产生污染。43生产车间主任负责操作检查，及时纠正不规范操作。44质检科对整个生产过程进行监督并对确定的过程检验项目皮蛋为淹制45天的感官,进行抽检。5生产过程控制51工艺流程511皮蛋加工照蛋选蛋配料鲜蛋装缸提浆淹制45天过程检验成熟出缸分级包装或裹泥外包装入库抽样检验出库注为关键控制点512混合料配制此工序为关键控制工序；按配方去仓库领料或仓库送料时要进行验收和复称，在配料时如凭感官发现不良现象要抽样送化验室检验，带化验室结果出来后再进行配料。513包装包装时先观察蛋品的质量，如有破损、漏气，外观不符质量的产品，则不得包装，需另行处理。装箱时如发现包装破碎、松散者，应将其提出重新包装。装好的箱面上应打印上生产的产品品名、日期、批号等。并在存放处标明品名、生产日期、批号、班次与产量，以备产品抽样化验。6生产过程考核61质检科应按上述要求，不定期地对生产过程进行检查，对发现的问题应当场责令整改；负责好过程管理的考核工作。62质检科应每月向厂质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。63对于发现的不合格，记入工艺规程作业指导书职工操作检查记录，作为年终评价车间和班组工作业绩的依据。64对发现的突出问题，厂质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，寻求对策，并对有关责任人进行综合评价进行奖罚。7记录食品加工过程防护措施记录工艺规程作业指导书职工操作检查记录过程检验记录六、人员培训管理制度1目的为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质量有关的进行质量意识教育和专业技术培训，以确保质量方针、质量目标的实现。2适用范围适用于本企业与质量有关的各级人员的培训工作。3职责31质检科是培训的归口管理部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求，编制培训计划，经厂长批准后组织实施。32各部门负责确定本部门的培训需求，并按培训计划安排协助培训的实施。4工作程序41培训计划的编制411质检科每年底向各部门发放培训需求申请表征询各部门对培训的需求和意向，各部门按要求填写，报质检科汇总。412质检科依据本企业实现质量方针和目标的需要，各岗位人员所必要的能力需求，以及各部门提出的培训要求，综合考虑，统一计划，编制本企业年度培训计划报厂长批准后实施。413年度培训计划以外的临时性专业培训，由相关部门提出申请，质检科组织上报。414需外出学习、培训的人员，由各部门向质检科提出申请报厂长批准后质检科备案。培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件交质检科记入个人档案。42培训实施421质检科依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训，培训可采取下列方法1）质检科举办学习班，集中授课。2）参加外部有关部门组织的培训。3）结合各岗位的实际操作，在岗培训。422每次培训前应由质检科制订具体培训实施计划，规定培训的时间、日程、内容、地点、方式、参加人员等。43培训的评价和考核431质检科根据培训内容和各岗位工作能力需求组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据各岗位情况可采用当面考试，现场操作和实际技能评价等形式进行。432凡经培训、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。44培训记录质检科负责建立本厂的人力资源档案，保存与质量有关的人员的教育，培训技能和经验的记录，及有关培训的记录。七、文件管理制度1目的11对与本厂质量管理有关的文件和原始记录进行有效控制，确保各相关部门及人员使用现行有效质量文件。12本程序规定了质量管理体系文件的控制范围、编写和审批、标识和发放、更改和换版、日常管理以及外来、外发文件的控制要求和方法，适用于本厂对质量管理体系文件控制的管理。2职责21质检科为文件的管理部门。22质量管理文件及质量记录由质检科负责制定，厂长批准发布。23采购文件及原始记录由供销科负责制定，厂长批准发布。24工艺文件及原始记录由生产车间负责制定，厂长批准发布。25质量检验文件及原始记录由质检科负责制定，厂长批准发布。26各岗位根据要求执行各类文件，完成质量记录。27质量管理网络成员负责监督文件记录的实施。3控制方法31质量管理体系文件的控制范围1）企业颁布的质量管理制度等管理文件。2）国家、各主管部门发布的技术标准、检验标准、管理文件等。3）企业根据生产经营需要制定的采购、工艺、生产、操作、检验等规程、规定、要求以及相应的原始记录等。4）设备及产品的相关资料。5）与质量有关的外来文件。包括A）工作中使用的国家标准、行业标准、地方标准和国际标准、外国标准以及需执行的上级组织或业务主管部门的文件；B）顾客提供的产品标准、技术要求等；C）主要供货单位提交的说明书、技术资料等；D）作为工作依据的其它外来文件和资料。4内部文件编写与使用41提出文件编写要求的情况有领导的指令；员工的要求；顾客或其他相关方的要求；质检科长应识别以上要求，确定是否需要编写文件，确需编写文件的，指定相关的人员在规定的日期内编制完成。42要求文件编写人员应对文件的标准（规范）符合性、适用性负责。（1）文件的目的明确，满足适用的要求。（2）规定的职责和权限清楚，措施和方法具体、可操作。（3）接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾。（4）文字易懂，用词规范，按文件的一般要求进行，内容做到简洁易懂，表达准确。（5）术语引用正确。（6）企业标准的格式应符合GB/T11标准化工作导则第1部分标准的结构和编写规则，其它文件的格式应符合质量管理体系文件编写规定。43内部文件批准文件编写完成后，由该文件的拟使用部门的负责人对其内容进行审核,应履行批准发布手续。文件的拟使用部门为多个时，应由主管部门负责人审核。文件审核批准人员应审核（1）审查核文件内容是否满足期望的要求，是否与法律、法规和其它有效文件相矛盾，是否满足质量管理体系的要求。（2）审查核对文件规定的职责是否明确和落实。（3）审查核对文件规定的措施和方法是否可行、适用。（4）审查核对工作环节之间接口关系是否明确和协调。（5）审查核对文件格式是否符合质量管理体系文件编写规定。（6）审查核对文件的结构是否合理，条理是否清晰，用字、用词和使用术语是否正确。（7）批准意见应注明在存档文件的相应位置上，意见应包括文件的发布日期和实施日期。文件的审核人和批准人应在存档文件的相应位置亲笔签名。44内部文件的标识和发放（1）文件获得批准后，由质检科长根据质量管理体系文件编写规定规定的方法进行文件编号。（2）质检科长根据文件的类别和内容，识别文件的使用范围并确定使用者，填写文件发放记录。（3）质检科根据文件的发放范围确定文件的印制数量，提供样本后，组织印刷、装订。（4）印制文件应按001002的顺序在每一本上印上发放序号。（5）印制文件时，应在规定的位置印上受控或不受控的字样。（6）文件印制、装订完毕后，质检科长要核对文件是否有错印、漏印、错装、漏装现象，并且核对发放序号和受控标识是否正确。核对无误后由质检科长指定专人按文件档案记录上填写的发放范围进行发放，并由领用人和发放人同时在文件档案记录上签字并注明发放日期。（7）受控文件，需对更改、换版和有效性进行控制。非受控文件不对其更改、换版和有效性进行控制。45文件的使用文件的使用者应做到遵守文件规定，严格按文件要求运作；只使用现行有效版本，不使用失效和作废的文件；不得涂改、故意损坏文件；切实保管好文件，只在使用范围内使用文件；切实按文件的保密级别进行保密。46文件作废文件作废的情况包括（1）文件失效。（2）不再适宜质量管理体系。（3）文件换页、换版。（4）文件破损或污染。（5）其它原因导致的文件作废。处理方式分为（1）使用文件作废应由质检科及时销毁；（2）存档文件作废应盖上保留资料的印章后保留。47文件的管理471文件登记质检科根据文件档案记录，及时编制受控文件清单，注明文件的使用范围。472文件存档质量管理体系内部文件均应在质检科存档。由质检科长识别、确认需存档的质量管理体系外来文件。内部文件归档时，质检科要仔细核对其审核、批准手续。手续齐全方能存档。文件存档时，应填写文件存档记录。473文件借阅借阅申请由质检科长进行识别，借阅人只能借阅密级范围内的文件。质检科长同意后，借阅者填写文件借阅记录后借阅。借阅在借阅期内，应妥善维护好文件，不得损毁。借阅期满，必须归还文件。474文件检查质检科长密切注意外来文件的有效性，收集相关信息，及时进行检索。确保文件使用的有效性。发现问题及时处理。八、原辅材料及包装材料的采购、验证管理制度目的对采购原辅材料包装材料过程及供方进行控制，确保所采购材料符合规定要求。范围21规定了供方的评价、选择和控制的原则和方法，规定了采购文件的编制与审批要求，以及采购材料包装材料验证的有关规定。22本程序适用于本厂的所有原材料包装材料的采购控制。职责31由供销科组织对供方的评价，选择和控制。32由供销科、质检科、化验室参与对供方的评价、选择和控制。33由质检科批准合格供方的名册。34由供销科组织采购计划的编制，厂长进行审核和批准。35由供销科和化验室对采购原材料包装材料进行验证。4工作程序41供方的评价根据采购产品的质量要求，评价选择合格的供方。411采购物资的分类，根据对最终产品或过程产品质量影响的程度可分为类为对产品质量起关键作用的原材料鲜鸭蛋；类为对产品质量起一定作用的原材料食用盐等；类为对产品质量影响不大的原材料包装箱等。对提供、类原料、配料的供方，必须进行选择评价和有效的控制，确保所采购的原材料满足规定的要求，确保产品质量；对类物资只验证其质量状况，确保满足使用要求。412供方应该满足的基本条件1）具有生产这种合格产品的设备；2）具有一定技术和人员；3）具有生产这种合格产品的供货能力；4）具有一定的检测能力。413评价合格的条件,满足下面条件可作合格供方（留存所有复印件）1）已经通过质量管理体系、产品认证的；2）具有有效营业执照的；3）具有食品生产许可证或工业产品生产许可证的（指应取证）；4）具有相应合法产品标准的；5）具有相应的产品出厂检验报告。414合格供方的评价4141供销科根据对供方的调查结果，填写供方调查评价调查栏。4142供销科组织质检科、化验室、销售科对供方进行评价。4143将评价合格的供方填入合格供方名单，报厂长批准、实施。42供方的控制方法421可采取多种控制方法，取决于对产品质量影响及对过程产品实现的影响程度。1）对供方的产品进行抽样检验；2）本厂对供方定期评价；3）对信誉好的老供方只须验证其产品合格检验报告。422必要时供销科应与供方签定质量保证、验证方法协议。423供销科应根据供方的质量状况、供货能力，随时处理质量问题。424供销科每年组织一次质量评价，根据评价结果修改合格供方名单。评价合格的可做下一年的合格供方；对连续供货不合格或限期整改仍达不到规定要求的供方，应报质检科长批准，取消其合格供方的资格。425供销科要建立进货台帐，填写记录。43采购信息431采购计划应明确采购原材料的名称、类别、型号、规格、数量、依据标准名称、检验依据、主要技术指标、供货日期、供货单位。4311供销科根据生产计划、库存提供的物资采购需求进行编制月采购计划。4312确保规定采购要求充分和适宜。4313采购计划由厂长签批后，开始执行。4314采购计划需要更改时，由厂长签字批准。432采购合同4321采购员应严格按照采购计划和采购标准的要求，必要时同合格供方签订采购合同。采购合同必须明确采购物品的名称、型号、规格、等级、质量要求、交货方式、交货日期等。4322采购合同应由采购员与供方共同拟定，报厂长签批生效后，按合同登记表进行登记。4323合同需修改时，应在与供方协商一致的前提下，经质检科长批准后并协同采购员进行修改。433采购文件应按文件控制要求进行控制。44采购产品的验证虽对供方进行了评价和控制，但对产品仍要验证，验证的方式可多种多样，取决于其重要性和供方能力。441在供方处的验证4411当对供方的产品质量有疑问时，要进行采购产品的验证，由供销科、质检科有关人员按进货检验和试验控制程序对采购产品进行验证。4412当在供方处验证时，应在采购文件中对验证的安排，及产品的交付方法做出规定。442在需方处的验证4421所购原材料包装材料要有营业执照复印件、代码证书（个体工商户可免除）复印件、产品标准文本复印件、检验报告（当批）复印件、产品合格证、实施“QS”的食品和工业产品还要提供食品和工业产品生产许可证复印件。4421所构原材料标识要符合GB7718的规定要求，所购原材料包装材料资质凭证等除齐全外，还要与采购合同、标准、采购文件进行核对，确保所购原材料为食品级。九、不合格产品管理制度1目的对不合格产品进行识别、控制，防止不合格品流入生产过程和出厂销售。2适用范围。适用于对原辅材料、半成品、成品及销售后的产品发生的不合格的控制3职责1质检科负责不合格产品的识别，并跟踪不合格产品的处理结果。2质量负责人负责对不合格产品作出处理决定。3生产车间负责对不合格产品采取纠正措施。4工作程序和要求41不合格产品的来源有A产品检测中发现的不合格；B贮存过程中出现的不合格；C顾客发现的不合格；D搬运过程中出现的不合格；E其它情况出现的不合格；42不合格产品的标识及隔离当下列情况产品被判定为不合格后，存放地点的负责人应安排与其他产品分开存放并挂上不合格产品标识牌A货源检验B中间产品的理化指标检验C出厂检验D贮存过程中的检验43不合格产品的处置431生产车间根据不合格产品处理记录表的要求安排不合格产品的处理。生产现场产生的不合格产品，各岗位负责人应在生产记录上，明确记录其性质，数量和去向。生产现场产生的严重污染或变质的产品及半成品，由各岗位负责人随即存放到垃圾存放处。432降级处理的产品，需由化验室进行符合等级的判定，并出具符合该等级的产品质量合格证，销售部门应按质降价，并由接收顾客批准，销售部门保留顾客批准接受的有关证据，方可出厂销售。433对顾客处返回的不合格产品，必须做销毁处理。433搬运过程中产生的不合格产品,可返生产车间做返工处理，经检验后可按质量及包装要求降级处理，也可征得顾客同意让步接收。44纠正后验证当产品的包装质量或计量出现不合格，由车间负责人汇同维修调试人员进行调试，设备正常后，由质检科长签字认可，准予重新开机生产，直至生产出质量和计量符合要求的产品。原不合格食品重新包装或补足计量偏差后，作降价处理。45改进措施对于重复性和严重性的产品不合格，应按不合格产品通知单由质检科进行追溯，分析产生的原因并实施改进。5引用文件产品检验管理程序6报告和记录产品质量合格证不合格产品通知单生产记录不合格产品处理记录十、不合格管理办法1目的通过对不合格进行识别和控制，防止不合格的延续和交付。2范围适用我厂提供生产服务的全过程中不合格（产品、工作）的控制。3职责31质检科负责组织对不合格（产品、工作）的评审处置和组织有关部门分析原因，确定采取处置不合格的方法。32各部门负责人参与不合格的原因分析及评审处置。33质检科科长负责批准一般不合格的处置方法，严重不合格的处置方法由厂长批准。4工作程序41不合格的识别411不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品（包括成品、半成品、采购品）。412不合格项，是指工作的不合格。包括管理工作不合格和技术工作不合格。4121一般不合格项，指没有引起顾客的投诉或举报，也没有影响本厂的对外形象。4122严重不合格项，指引起顾客的投诉或举报，影响本厂的对外形象，甚至是重大失误。4123不合格项的识别通过厂内部考核、工作中的巡检、例会或顾客举报、投诉发现的不合格项，责任部门配合质检科迅速予以识别，并马上采取措施，以防止不合格项的延续。4124不合格项的处置方法A）提示改正属一般不合格项的控制。质检科对质量分析会、工作巡检和交叉检查中发现的问题，进行提示改正。B）重新认识属一般不合格项的控制。在提示改正的基础上，让员工重新熟悉、学习工序作业指导书。C）终止服务属严重不合格项。对提供严格不合格项或造成不良影响的人员，经质量负责人批准，待岗培训学习，经考核合格并经质量负责人批准后重新上岗。D）人员处分属严重不合格项。对造成严重不合格项的人员，经经理研究决定，给予降级、免职、待岗或开除处分。42采购不合格的控制421记录应在不合格处理纠正记录上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。422不合格的评审A评审时限发现不合格后，应在24小时内完成评审工作。B评审目的通过评审决定对不合格采购的处置方式，包括拒收退货应为首选方式；让步接收仅限于辅料在标称的重量方面不达标。C评审程序与权限质检科科长对不合格进行评审，明确处置方式。423不合格的处置及跟踪A拒收由检验员向供销科退交不合格品，说明理由；供销科办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科长。B让步接收由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销科移交让步产品；供销科办理入库。43半成品及成品不合格的控制431记录在不合格处理纠正记录上记载不合格情况及其后的评审、处理情况。432不合格评审433评审时限应在24小时内完成评审工作。434评审目的通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括返工，报废。435评审程序与权限质检科长组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。436不合格的处置及跟踪A质检科长向车间下达不合格处理纠正记录，检验员对不合格品的处置结果进行跟踪。B返工的控制质检科长应对返工过程进行跟踪指导。返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；检验员对返工品进行检验，在不合格处理纠正记录上记载检验结果。C报废的控制生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区；车间主任每天对废品进行清理、处置，质检科予以监督。44交付后发现的不合格的控制441任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检科长、供销科长。442质检科长在确认不合格属实后，提请供销科长向有关顾客通报。443质检科长填写不合格处理纠正记录，组织评审，供销科长参加。444通过评审，以确定A不合格品的性质、影响程度；B拟采取的措施。445评审后，供销科与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围招回，也可以调换其他产品。446质检科长在不合格处理纠正记录上记载最终处理决定并监督实施结果。5纠正措施51对发生的不合格品，质检科长应组织分析产生的原因和性质，制订并组织实施相应的纠正措施返工、降级、报废、调换、退货,不断提高过程的符合性、有效性，实现质量管理体系的持续改进。52应在不合格处理纠正记录上做好记录十一、产品检验管理制度1目的对各阶段产品的特性进行检验，以验证产品要求已得到满足。2范围本程序规定了中间产品检验及产品出厂检验的要求，适用于对中间产品、产品出厂的检验。3职责化验室负责对中间产品、产品出厂的理化指标、包装质量和计量的检验。各控制环节负责人负责中间产品中的质控点的监视。4工作程序和要求41标样留取和管理411留样原因和留样依据留样原因有开发的新产品。留样依据有国家、行业标准、企业标准等。412取样对即将出厂的样品，由化验员协调质检科、车间有关人员，根据留样依据取样。413化验员安排对取来的样品进行理化指标检验。对照预期的执行标准进行验证和判定。42中间产品过程的检验421中间产品过程的检验项目（1）质量控制的项目检验；（2）确定的理化项目。422中间产品的检验方法质量控制按“质控点操作和检验指导书”进行检验。质量控制的检验结果检验人及时填入各种质量控制点的记录上，理化指标的检验