预算绩效情况说明

预算绩效情况说明：预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目1个，资金999.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，建始县景阳镇卫生院年初预算指标为1058.93万元，实际执行支出999.79万元（其中基本支出总额559.41万元，项目支出总额440.38万元），支出执行率达到94.4%。本部门组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，2021年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是基本公共卫生服务；二是医务人员工资福利保障及临床业务开展。《2021年度建始县景阳镇卫生院部门整体绩效自评报告》《2021年度建始县景阳镇卫生院部门自评表》详见附件1。部门决算中项目绩效自评结果本部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。发现的问题：1、绩效评价管理制度和流程建设不够完善。2、单位领导及工作人员对绩效管理知识了解的不够透彻。原因：预算绩效管理制度执行的不够完善，领导重视程度不够。下一步改进措施：1、还需进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，继续深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。绩效评价结果应用情况部门绩效评价结果应用情况至2021年度部门决算公开时已应用情况：按照绩效目标管理要求，结合绩效评价结果，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，进一步加强项目资金预算管理，形成局内各单位预算安排与绩效评价结果挂钩的激励机制。部门绩效评价结果拟应用情况至2021年度部门决算公开时拟应用情况：加强预算管理与项目执行相结合。附件42021年度建始县景阳镇卫生院整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）本年支出情况：建始县景阳镇卫生院全年预算支出1652.15万元，其中财政资金1058.93万元，其他资金594.22万元，已支付完成1593.34万元，其中财政资金完成999.79万元，其他资金完成593.55万元.（二）基本职能及省委省政府下达的重点工作：建始县景阳镇卫生院是卫生兼医疗预防工作的综合性机构，履行农村公共卫生、妇幼卫生保健、新型合作医疗、地方病防治职责、负责乡镇疾病控制、妇幼保健及疾病康复、卫生队伍建设与管理、中医中药及民族医药开发利用和管理、乡镇卫生行政管理及辖区内卫生监督工作。其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作（三）简要概述年度绩效目标。落实政府指令性任务。医院承担政府指令的公共卫生任务，积极参与公共卫生突发事件应急处理，全力做好新冠病疫情防控工作，为周边各中小学校，政府部门大型会议提出医疗保障。积极参与健康扶贫工作，为贫困患者提供四道保障线服务。医院实行上级医疗机构检查结果共享，落实疾病应急救助制度。年度绩效目标就诊人次19414人，公卫服务21200人，业务收入562.38万元；医疗事故发生率为0次；医疗废物、废水污染达到0排放；群众服务满意度达到95%以上。二、绩效自评工作开展情况项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1、资金计划：一般公共支出年初预算资金1058.93万元(财政资金）。 2、资金支出情况：一般公共支出999.78万元（财政资金），支付进度94.4%2021年度总收入1194.55万元，其中：财政拨款收入632.16万元(财政拨款基本收入470.57万元,项目收入161.59万元)；事业收入562.38万元.3、资金使用。2021年度支出合计1593.34万元，其中：基本支出1152.96万元；项目支出440.38万元。2.资金执行情况分析2021年度无财政拨款“三公”经费支出，非财政拨款资金“三公”经费支出16.5万元，比年初预算增加3.5万元，增加26.9%，其中：公务用车保险及运行维护费13.8万元，比年初预算增加2.8万元，增加28%，较2020年增加4.6万元，同比增加50%，无公务用车购置，接受捐赠车辆2台。公务接待费2.76万元比2020年增加0.07万元增加2.6%（无国（境）外接待费），我院严格按照上级文件要求厉行节约，严控“三公”经费，力争降低一般运行经费，因疫情有防控支出增加。增加公务用车费。4、资金管理情况。资金实行专帐专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好，经常配合财政局社保股组织检查，保证制度的有效实施，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。（二）绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析。2021年建始县景阳卫生院在各级领导的带领下，在各科室医护人员的齐心协力，积极工作，树立高度的事业心和责任心，为较好的完成了各科室的各项工作而努力，虽受新冠病毒疫情影响也警岗尽责完成预期任务，在领导的带领下积极向上，不但拓展新业务在新的一年收入更上一个台阶.在2021年共接受住院病人1889余人次，接受门诊17525余人次，医疗收入562.38万元。业务收入比预算650万元.少87.62万元，原因在这一年中虽然我们做到高度强调医疗行为规范，严重杜绝医疗事故发生。真正做到了数量和质量的双增加。解决了农村人口的看病难的问题，缓解了县级医疗机构的诊疗压力。但因为疫情防影响较大，减少了医疗收入。2.效益指标完成情况分析。 （1）经济效益，医疗收入达到预期值，预计650万，实际完成562.38万元。原因在疫情防控的影响中，要继续为服务不断提升，增高患者满意度，还要不断拓展新业务，提高业务收入（2）生态效益：本院投入建设了专门的污水处理设备，对医用废水进行处理，达到排放标准。本院严格执行医疗废物的处理程序，实现医疗废物的无污染处理。（3）社会效益：基本公共卫生服务包括：辖区内常住居民35800，完成建档人数31200人，建档率达92.87%；，开展个性化健康教育村4个，开展影响播放村卫32个，开展公众健康咨询次数9次开展健康教育讲座次数12次，进行了健康教育讲座192人次，参加人数5800人；辖区内0-6岁预防接种建证人数100人，管理儿童数2780，接种剂次4000，接种率达100%，乙肝疫苗、卡价苗脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻疹成分疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗接种率均达到95%以上；0-6岁儿童健康管理活产数人，按照要求接受1次以上访视的有160人，访视率为满月管理人次数110人;3月龄随访112人；8、18、30月龄随访345人。6、12、24、36月随访次人389人4-6岁儿童随访485人随访率达100%辖区内孕产妇124人，孕早期管理人138人产前管理314次，产后视138人产后42天检查人数138人随访率达100%，人工流产随访人25人.上环人数71人；辖区内65岁及以上常住居民3168人，接受健康管理3168人，开展体格检查及评估人3168检查率100%；开展辅助检查人1600，开展健康指导人3200高血压患者2000人，已管理2000人，管理率100%随访管理次数7765次，Ⅱ型糖尿病患者50人，接受健康管理440人，管理率75%随访管理次数1720次；严重精神病患者3人，按照规范要求管理3人，年度体检人136人随访次数550次；肺结核患者25人，接受规范管理25人，管理率100%，随访次数53次服药率100%；中医药健康管理居民共计3618人其中老人3200人儿童418人；传染病及突发公共卫生事件管理130人报告处置的传染病例11例疫点消毒处理17人次卫生监督协管建立档案54户协管巡查次数108次；常住人口家庭医生签约14165人常规体检人数4500人；农村建档立卡贫困人签约10300人，城乡低保签约9800人。公共服务水平能够满足辖区内居民的需求，服务质量得到广大百姓的认可。四、绩效自评结果拟应用情况为景阳镇范围内33638常住人口身体健康提供医疗和预防保健服务，解决了辖区及周边邻县老百姓看病难的问题，完成了政府指令性公共卫生任务。（一）下一步改进措施。（1）、加强质量管理，提升本院服务.落实核心制度、健全体系加强内涵、加强业务培训与考核、提升医疗务服能力来提高患者满意度、加强资产管理、加强医疗安全管理（2）、严格执行预决算的体系制度，做到计划、执行、检查、反馈的闭环管理。依托数据体现反馈问题，并强化改进，促进本院业务的整体提升。（二）拟与预算安排相结合情况。1..要加快项目经费支付进度，及时下达项目额度。2.为了保证临床业务开展以及各项公共卫生服务项目的顺利实施，临时聘用人员较多，经费预算比较紧张。建始县景阳镇卫生院2022年04月24日附件32021年度建始县景阳镇卫生院整体支出绩效自评表填报日期：总分：99.72单位名称建始县景阳镇卫生院基本支出总额1152.96万元项目支出总额440.38万元预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数（B)执行率（B/A)得分部门整体支出总额1058.93万元999.78万元94.40%18.8年度绩效目标1申报目标实际完成情况目标1：认真落实党和国家各项卫生工作方针、政策；

目标2：加强基础设施及硬件设施建设，努力改善医院条件；

目标3：不断提高整体管理水平和综合服务能力。

目标4：落实卫生院人员工资待遇，及时缴纳养老、医疗、工伤、生育及失业保险。按正常工作需要完成全年任务一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标（60分）数量指标公共卫生（特殊人群类）辖区服务对象人数35800312006.02医务人员数量58436.09预计临床业务就诊人次20000194146.47质量指标基本公共卫生服务覆盖率100%98%6.52医务人员工作完成情况达标率100%98%6.52住院、门诊就诊率100%96%6.39成本指标基本公共卫生服务经费（万元）268.56268.566.66人员经费（万元）438.56436.566.66临床业务开展支出（万元）2582586.66效益指标（20分）时效指标项目实施时长1年1年10生态效益指标提供医疗保障.改善环境卫生、控制疾病、普及个人卫生知识、对疾病作出早期诊断和预防治疗完成工作率100%98%6.5满意度指标群众满意度≥95%0.956.43偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值差额达30%以上需填写）无改进措施及结果应用方案为提升医疗服务质量，更好的服务辖区居民，全院在院长带领下统一思想：

1、提升服务满意度，增加卫生院影响力。

2、加强手术业务，在医供体的支持下拓展手术业务。

3、加强中医技术运用，提升医疗成效。

1.预算执行情况口径：预算数为调整后部门整体支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位整体支出资金的实际支出数。2.定量指标完成数汇总