供应商初品审查管理培训教材

请将您的手机开到振动！请不要接打电话！温馨提示谢谢合作!供应商初品审查管理培训教材初品核准资料说明一、目的确定供方是否已经正确理解了本公司工程设计记录和规范的所有要求，并且在执行所要求的生产节拍下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜在能力。初品核准资料提交清单供应商名称：

项目名称：

零件名称：

零件号：

图纸号及版本：

提交的初品数量:

提交等级:

供应商承诺日期:

实际提交日期：

6序号核准资料递交是否达标备注1完整的零件提交保证书

2经批准的外观批准报告或外观样件

3产品工程批准的设计记录

4对所有零件尺寸检查标识－包含总成、零件

5检具清单、检具图纸及验证报告

6试验大纲

7材料测试结果总结报告，包括所有零件，并附原始报告

8材料供应商质保书

9功能/性能/耐久性测试结果总结报告，并附原始报告

10过程流程图(工位编号与PFMEA和控制计划一致)

11PFMEA

12DFMEA－如果供应商是设计责任者

13试生产控制计划、生产控制计划

14初始过程能力

15设备能力指数

16MSA测量系统分析

17包装说明-如有要求

18分供方清单和材料清单

19场地平面布置图

20实验室认可文件

21初品

22工装样品认可报告/装配试验报告

QA人员:审核:核准:1．完整的零件提交保证书（PSW）

按规定的PSW表格填写：－对于每一个的零件号都必须完成一份单独的PSW，除非本公

司同意其它形式；－对于采用一个以上的型腔、铸模、冲模、工具或加工设备加

工出来的，必须对每一部分的零件尺寸进行评价，必须在相

应的保证书上及附件上指明特定的铸模/型腔/生产过程；－附加工程更改栏位列出所有图样上没有写入，但已在该零件

上体现的并已批准的工程更改（可以附件）；1．完整的零件提交保证书（PSW）

－零件的重量应以kg为单位，精确到小数点后面四位；－随机抽取10个零件取其平均值作为零件的重量；－检查用的辅助工具应注明；－对采用需通告或受限用材料，或不同于正常生产的加工操作

等应在PSW中注明。

零件名称

零件号

安全和/或政府法规□是□否工程图样更改等级

日期

附加工程更改

日期

图样号

采购订单号

重量

ｋｇ检查辅具编号

工程更改等级

日期

供方制造厂信息提交信息

□尺寸□材料／功能□外观供方名称和供方代码顾客名称／部门

买方姓名／买方代码

街道地址

适用范围

城市州邮政编码注：该部件是否含有任何限制的或需要报告的物质。□是□否塑料件是否应注相应的ISO标注编码。□是□否提交原因：□首次提交□改为可选用的结构或材料□工程更改□分供方或材料来源更改□工装：转换、更换、整修或添加□零件加工过程更改□偏差校正□在其它地方生产零件□工装停止使用期超过一年□其它——请说明要求的提交等级（选择一项）：□等级１——只向顾客提交保证书（若指定为外观项目，还应提交外观件批准报告）□等级２——向顾客提交保证书及产品样品以及有限的支持数据□等级３——向顾客提交保证书及产品样品以及全部的支持数据圈出选项□等级４——保证书以及顾客规定的其它要求□等级５——保留在供方制造场所，供评审时使用的保证书及产品样品以及全部的支持数据提交结果：结果：□尺寸测量□材料和性能试验□外观标准□统计过程数据这些结果满足所有图样和规范要求：□是、□否（如果选择＂否＂应解释）模型/型腔/生产过程声明：我在此声明，本保证书使用的样品是我们的代表性零件；已符合适用的顾客图样和规范和《生产件批准程序手册(最新版)》的要求；此外，我还保证这些样品是在1-8小时正常的生产工装的生产节拍下由规定的材料制造出来的，所有操作都来自正规的生产过程。本声明有差异的地方我已在下面作了说明。解释／说明：

印刷体姓名

职务

电话号码

传真号码

授权的供方代表签字

日期

━━━━━━━━━━━━━━━━仅供顾客使用（若适用）━━━━━━━━━━━━━━━━零件保证书处理意见：□批准□拒收零件功能批准：□批准□其它□放弃顾客名称

顾客签字

日期

PPAP资料之四：零件提交保证书123456789101112131415161718192.外观批准报告（AAR）

此报告仅适用于有外观要求的项目－应标明图样号，如果与零件号不同，应填写绘有

该零件的图样号；－应注明制造和装配零件的确切地点或代码；－表面加工资料（信息）列出所有第一层表面加工

工具、磨料来源、磨粒类型、纹理以及用来检查

的光泽度标准样品；－颜色下标填写字母或数字来识别相关颜色；－材料类型标明第一层表面和基底，如：油漆;－材料来源标明第一层表面抛光和基底的供应商；－应具备色度计测量的三色数据。PPAP资料料之之五五：：外外观观批批准准报报告告零件号：图样编号：适用范围(车型)：零件名称：买方代码：工程更改等级：日期：组织名称：制造厂地址：组织代码：提交原因：□零件提交保证书□特殊样品□再提交□表面预处理□第一批发运□工程更改其它：外观评价组织表面加工信息表面预处理：评价：顾客代表：签字和日期：纠正：并继续：纠正：和再提交：表面特性：合格：颜色评价颜色下标三色数据标准样品编号标准样品批准日期材料类型材料来源色彩色调色品度亮度金属光泽颜色供货标志零件处理意见DL*Da*Db*DE*CMC红黄绿蓝淡深灰清晰高底高底说明组织签字：电话：日期：顾客代表签字：日期：QR-706-2-05A03.设计计记录录及及图图纸纸－应应提提交交包包括括成成套套零零件件图图样样在在内内的的所有有设设计计记录录，如CAD/CAM、数数据据资资料料、零零件件图样样和和技技术术规规范范；；－所所有有图图纸纸必必须须被被批批准准，，并并是是最最新新状态态的的；；－是是以以电电子子版版形形式式存存在在，，如如：：数数学学数数据据，则供方必须制作一份硬件件拷贝，来确定所进行的测量。－供方必须具有有尚未记入设设计记录中、、但已在产品品、零件或工装上体现现出来的任何何授权的工程更改文件。－设计记录应包包括本公司产产品工程师批准的任何工程更改文件（如如果有）。设计和开发验验证记录表部门：技术部部评评审日期：：2003年7月13日产品名称规格/型号顾客名称评审项目

■产品设计验证□制造过程设计验证验证内容

验证方法□最初进行的计算分析，即指用变换方法来进行计算；□将新设计和开发与已证实的类似设计和开发进行比较；□用模型或典型样板进行试验（包括：试验设计－DOE）和证实，此方法用在设计和开发验证时须明确规定试验计划，并将其方法及试验结果作成技术报告记录保留下来；

□对发放前的设计和开发阶段文件进行评审。

验证结果

验证结果评审备注核准审查制表QR-704-2-03A产品工程图样样确认表确认部门：确确认日期期：年月日产品名称顾客名称规格/型号订单编号

序号确认项目和内容图样编号顾客对产品质量/技术要求公司对产品质量/技术要求确认结果备注1凸筋长度YBL6985-56030024.4-0.054.4-0.05合格2凸筋宽度3.4+0.2-0.13.4+0.2-0.1合格3凸筋距中心距离无10.2-0.1合格4外观按国标GB7529-87胶条黑色，整体式，外露表面不得有气泡孔，模压痕及划伤；接角处无明显接缝，与原件不得有色差。合格5硬度按国标GB7526-87邵氏A型65±5°合格6拉伸强度按国标GB7526-87拉伸强度≥7Mpa合格备注批准审查制表第页，共页QR-711-2-01A0工程规范确认认表确认部门：确确认日期期：年月日产品名称顾客名称规格/型号订单编号

序号确认项目和内容产品质量/技术要求测量设备检验方法频率/容量机器设备过程控制方法确认结果1外观GB7529-87目测100%P控制图合格2内径3.4+0.2-0.1千分尺首件检验抽样检验5件/每批车床X—R控制图合格3摘除帽的力≥50N拉力器首件检验抽样检验3-5只/批注塑机1、过程产品巡检查核表2、首件合格标签合格4静电容量天线座装在周围直径ф1m，厚1mm搭铁的件上，测量从底座的接头实行，1MHz时的电容≤26PF电容仪抽样检验3件/每批过程产品巡检查核表合格5硬度65°±5°硬度计抽样检验5件/1次/每车X—R控制图合格6拉伸强度拉伸强度≥7Mpa电子万能拉力机试验1次/每批单值极差法合格备注批准审查制表第页，共页QR-711-2-01A0材料规范确认认表确认部门：确确认日期期：年月日产品名称顾客名称规格/型号订单编号

序号确认项目和内容材料编号顾客对材料质量/技术要求公司对材料质量/技术要求测量设备检验方法频率/容量确认结果1黄铜棒材质HPb59-1HPb59-11、目视检验2、核对供方出厂质量保证书一段10cm/每批合格2氧化锌05011≧95％试验100%/每批合格3塑料色泽一致，粒度均匀1、目视检验2、核对供方出厂质量保证书100%/每批合格备注批准审查制表第页，共页QR-711-2-01A04.尺寸报告－该记录用于验验证零件及总总成满足所有有图纸上和控制计划的尺寸要求；；－数量由本公公司决定，在在这个数量当当中，3件需要做全尺寸检测，100件需检测关键产产品特性做过程能力研究（Ppk）；－如果是多个个型腔、铸模模、冲模、仿仿形模或生产线生产的零件，供应应商必须完成成每个独立加加工过程/变化的至少3个零件的全尺尺寸评价；－供方必须在所测测量的零件中中确定一件为为标准样品；－当需要使用光学学分析仪进行行检验时，提提交材料中还必须包括描制制图纸。生产件批准—尺寸结果第页，共页组织零件编号检验机构名称零件名称项目尺寸/规范组织测量结果合格不合格备注签字职务日期QR-706-2-01A0产品检验验记录录表检验部门：检检验日期期：年月日检验类别□新产品样件检验□小批量试生产检验□批量生产首件检验□批量生产巡回检验□批量生产末件检验□批量生产成品检验□批量生产作业员自检产品名称规格/型号顾客名称产品编号订单编号

生产数量生产日期操作员检验数量检验时间检验项目产品质量/技术要求测量设备检验方法检验数据判定结论备注批准审查制表第页，共页QR-711-2-01A05.检具清单、图纸纸及验证报告告－清单上的检具具编号应与图图纸、验证报告保持一致；－应注明相应应的零件号、、总成号、款型等内容；；－涉及及检具具的工工程更更改应应注明明；－检具的的相关关资料料为：：检具清单单；检检具总总图；；相关关重要要零件图；检具校准计划；检具具测量量报告告；检具验收收表；；检具具操作作指导导书；R&R报告。新产品品设备备/工装/模具/夹具汇汇总清清单制定部部门：：制制定定日期期：年月日产品名称顾客名称规格/型号产品编号

序号设备名称设备编号设备分类产品对设备需要的精度设备实际的精度所需数量所要求的措施/意见备注1密炼机A-HLX-001设备1已有该设备2注射机A-GIP-005设备1已有该设备3挤出口型模MD042模具1目前没有该工装，需增加和制作新工装4打眼攻丝夹具1300-13-01夹具1已有该设备5直接模MD042-J180工装1目前没有该工装，需增加和制作新工装备注1、凡表单栏目中的“设备”均指：设备、工装、模具或夹具等。批准审查制表第页，共共页QR-711-2-01A0新设备备/工装/模具/夹具/量具和和试验验设备备开发发计划划进度度表制定部部门：：制制定定日期期：年月日产品名称顾客名称规格/型号产品编号

序号设备名称参考图纸/图纸编号

设备分类制作方式开发计划时程

备注内制外制1234567891011121挤出口型模MD042模具√2直接模MD042-J180工装√备注1、凡表单栏目中的“设备”均指：设备、工装、模具、夹具、量具和试验设备等。批准审查制表第页，共共页QR-711-2-01A0量具/试验设设备检检查汇汇总清清单制定部部门：：制制定定日期期：年月日产品名称顾客名称规格/型号产品编号

测量阶段量具/试验设备名称量具/试验设备编号产品对量具/试验设备需要的精度量具/试验设备实际的精度所需数量所要求的措施/意见备注进货检验电子天平SY-DTP-0010.001g0.001g1已有该量具干燥箱SY-GZX-0011℃1℃1已有该试验设备过程检验游标卡尺SY-YBC-0010.02mm0.02mm1已有该量具十倍投影仪SY-TYY-0010.01mm0.01mm1已有该量具成品检验卷尺EJ-JCH-0011mm1mm1已有该量具电子万能拉力机SY-LLJ-001B级1级1已有该试验设备备注批准审查制表第页，共共页QR-711-2-01A06．试验验大纲纲－应提交交本公公司产产品工工程师师签字字的试验大纲；－应注注明试试验项项目、、参照照试验验标准准；－试验验出处处填写写相应应的图图纸编编号；；－应明明确注注明相相应的的标准准值；；－注明明相应应标准准中规规定的的试样样要求求。6．试验验大纲纲零件名称：零件号：试验材料：序号试验项目试验标准试验来源标准值试验方法试验地点试验周期试验设备样品要求

供方批准

日期

质量副总监批准

日期

7．材料料测试试结果果总结结报告告－试验项项目按按本公公司认可的的试验验大纲纲；－注明被试试验零件的的设计记录录更改等级级、以及被被试验零件的技术规范的的编号、日日期及更改改等级；－注明进行行试验的日期期；－注明材料分承包包方的名称称，以及当本本公司提出出要求时，注明他他们在本公司批准准的分承包包方名单上的材料供方代代号码；－报告上应应注明采用用的标准和图纸纸号；－实测值与标标准要求规范应应对应列出出；－发生影响响原始数据据的工程更更改时，这这些数据必须更新，更新的记录录应保留；－当因工程更更改而要求求重新提交交时，必须须提交更改后所用材料的的相应测试试数据。生产件批准—材料试验结结果第页，共页组织零件编号实验室名称零件名称试验类型材料规范编号/日期/规范组织试验结果合格不合格备注签字职务日期QR-706-2-02A08.材料供应商质保保书－应提交分供供方原材料料质量保证证书；－试验项目目按本公司司认可的试试验大纲；；－在质保书书上应注明明参照的标标准、特性参数、实测值。。9．性能功能能耐久性测测试结果总总结报告－试验项目目按本公司司认可的试试验大纲；；－试验报告告应注明被被试验零件件的设计记录更改等级，，以及技术术规范的编编号、日期；－注明尚尚未纳入入设计记记录的任任何授权权的工程更改文件件；－注明试试验数据据和频次次、试验验条件；；－注明试试验日期期；－注明检检测机构构。试验验报报告告试验部门门：试试验日日期：年月日试验类别■新产品设计验证试验□新产品试生产小批量生产确认试验□公司年度试验计划试验□正常批量生产试验□新产品制造过程设计验证试验□其它试验，请说明。

产品名称产品规格/型号顾客名称材料名称材料规格/型号

批号(图号)热处理状态委托单编号委托试验部门试样/抽样数量收样日期抽样基数抽样日期检验类型□送样□抽检□其它试样等级□合格品□试制品□外购件□回收品□其它实验设备实验设备编号要求完成试验日期试验名称或项目

试验依据试验条件和环境要求

试验过程和试验数据记录

试验结果和结论

备注1、其它试验请在备注栏说明。批准审查制表第页，共页QR-711-2-01A0生产件批准—性能试验验结果第页，共页组织零件编号检验机构名称零件名称参考编号要求试验频次试验数量组织测量结果和试验条件合格不合格备注签字职务日期QR-706-2-03A010．过程流流程图过程流程程图建议议采用本本公司提提供的标标准格式：－应按规规定的符符号制定定过程流流程图；；－操作描描述应具具体；－过程流流程图应应包含全全过程，，包括所所有接收收、存储、生产、、检验、、返工、、包装和和标签作业以及发运运；－过程流流程图应应与PFMEA和控制计计划相适适应；－对于关键产品品特性和关关键过程特性应注明。过程流流程程图—案例一制订部门门：制制订日日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态■第一阶段（初始）□第三阶段版本编号过程流程过程流程名称机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注10

进货检验外观千分尺外径直流电桥电阻率20入库/贮存30下料下料机长度40下料检验卷尺长度50辊轧轧梯排机长度厚度60成型拉拔

拉丝机

外观长度70清洗清洗机外观80热处理网带炉硬度(65±5°)▼时间▽温度▽压力90检验硬度计硬度(65±5°)▼备注1．“

”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“☆”表示返工/返修。2．“▼”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“▽”表示产品与安全无关的特殊特性符号。批准审查制表第页，共页QR-711-2-01A0☆☆供方原材料进厂10205060708090出货☆3040YESYESYESNONONO过程流流程程图—案例二制订部门门：制制订日日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态■第一阶段（初始）□第三阶段版本编号过程流程过程流程名称机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注☆10进货检验外观千分尺外径直流电桥电阻率20入库/贮存30☆下料下料机长度40

下料检验卷尺长度50辊轧轧梯排机长度厚度60成型拉拔

拉丝机

外观长度70清洗清洗机外观80

☆热处理网带炉硬度(65±5°)▼时间▽温度▽压力90检验硬度计硬度(65±5°)▼备注1．“

”表示检验、“□”表示加工、“”表示活动上下连接

、“”表示活动开始/结束、“→”表示搬运、“△”表示入库/贮存、“☆”表示返工/返修。2．“▼”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“▽”表示产品与安全无关的特殊特性符号。批准审查制表第页，共页QR-711-2-01A0过程流流程程图—案例一制订部门门：制制订日日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态□第一阶段（初始）■第三阶段版本编号过程流程过程流程名称机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注10

进货检验外观千分尺外径直流电桥电阻率20入库/贮存30下料下料机长度40下料检验卷尺长度50辊轧轧梯排机长度厚度60成型拉拔

拉丝机

外观长度70清洗清洗机外观80热处理网带炉硬度▼时间▽温度▽压力90检验硬度计硬度▼备注1．“

”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“☆”表示返工/返修。2．“▼”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“▽”表示产品与安全无关的特殊特性符号。批准审查制表第页，共页QR-711-2-01A0☆☆供方原材料进厂10205060708090出货☆3040YESYESYESNONONO过程流流程程图—案例二制订部门门：制制订日日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态□第一阶段（初始）■第三阶段版本编号过程流程过程流程名称机器设备/测量设备产品特性过程特性搬运方式特殊特性符号备注☆10进货检验外观千分尺外径直流电桥电阻率20入库/贮存30☆下料下料机长度40

下料检验卷尺长度50辊轧轧梯排机长度厚度60成型拉拔

拉丝机

外观长度70清洗清洗机外观80

☆热处理网带炉硬度▼时间▽温度▽压力90检验硬度计硬度▼备注1．“

”表示检验、“□”表示加工、“”表示活动上下连接

、“”表示活动开始/结束、“→”表示搬运、“△”表示入库/贮存、“☆”表示返工/返修。2．“▼”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“▽”表示产品与安全无关的特殊特性符号。批准审查制表第页，共页QR-711-2-01A0产品和过过程特殊殊特性清清单制订部门门：制制订日日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态■第一阶段（初始）□第二阶段版本编号产品特殊特性描述/说明过程特殊特性描述/说明规范/公差级别/符号过程编号/过程名称图示1硬度▼

热处理2温度▽3时间▽4总长18.1-18.5mm▽压塑5时间▽6温度▽7压力▽8强度≧50MPa▼固化9温度▽10压力▽11内孔8.0-8.015mm▽铰孔12外圆22.975-23.025mm▽车外圆备注1、“▼”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“▽”表示产品与安全无关的特殊特性符号。第页，共页QR-711-2-01A0产品和过过程特殊殊特性清清单制订部门门：制制订日日期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日阶段状态□第一阶段（初始）■第二阶段版本编号产品特殊特性描述/说明过程特殊特性描述/说明规范/公差级别/符号过程编号/过程名称图示1硬度60±5▼

热处理2温度100±10℃▽3时间180±10"▽4总长18.1-18.5mm▽压塑5时间60±10"▽6温度150±10℃▽7压力1000kg/cm3▽8强度≧50MPa▼固化9温度200±10℃▽10压力1000kg/cm3▽11内孔8.0-8.015mm▽铰孔12外圆22.975-23.025mm▽车外圆备注1、“▼”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“▽”表示产品与安全无关的特殊特性符号。第页，共页QR-711-2-01A011．DFMEA－只对有有设计职职责的供供应商适适用；－DFMEA应由一小小组共同同完成，小组成员至少要由研发发、工艺艺、质量量与生产四个部门门代表组组成；－建立设计失效效模式库库；－自存一一份，任任何时候候可供本本公司评评审。DFMEA框图/环境极限限条件表表制订部门门：技术术部制制订订日期：：2004年10月25日产品名称规格/型号系统名称闪光灯车型1994年新产品

顾客名称FEMA识别号XXX110D001一、工作环境极限条件：

工作温度-20-160F耐腐蚀性试验规范B振动不适用冲击6英尺下落湿度0－100%RH外部环境灰尘二、可燃性（靠近热源的部件是什么？）：

三、其它：四、产品总成的DFMEA关系框图如下（多方论证小组也可用其它形式的框图阐明他们分析中考虑的项目）：

零件连接方法A.灯罩1.不连接(滑动配合)B.电池(2节直流电池)2.铆接C.开关3.螺纹连接D.灯泡总成4.卡扣连接E.电极5.压紧装接F.弹簧备注1．字母=零件；2．“______”=附着的/相连的；3．“……”=界面，不相连；4．=不属于此FMEA；5．数字=连接方法。

核准审查制表第1页，共2页QR-711-2-01A0灯泡总成D44开关开/关C灯罩A弹簧F--电池B极板E+35521潜在的失失效模式式及后果果分析（（设计FMEA分析）第页，共页QR-707-2-03A012．PFMEA－PFMEA应由一小组共共同完成，小组至少要由研发发、工艺、质量与生产四个部门代表表组成；－建立过程失效模式式库；－所有潜在失失效模式和后后果都应被考考虑并设法消消除；－如果没有任任何建议措施施，必须在建建议措施栏注注明“无”；－不要用“操作作人员失误””作为潜在失效模式，应从工艺和系统中寻找失失效的根本原原因；－过程FMEA必须确定所有有过程特殊特特性（如主要要、关键、重要特性））；－要求评审所所有客户和内内部问题，并并调整风险顺顺序数；－过程FMEA是动态文件应应在整个产品品生命期中不断利用并更新，并提提交最新版本本。产品可制造性性和装配设计计制订部门：制制订日期期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日一、设计、概念、功能和对制造变差的敏感性（最佳参数设计）：

制造变差项目可能的影响最佳值或最佳公差允许的公差安装螺钉露出长度装车困难20.9±0.3热缩管热缩后直径外观φ3.8±0.3天线帽长度影响杆总长27±0.8二、制造和/或装配过程(即：对原规划的做法{初始的制造和装配流程}有哪些缺陷，对哪些缺陷是可以改善的)：缺陷项目改善方法负责部门负责人预计完成日期三、性能要求（即：对原设计的性能要求有哪些缺陷，对哪些缺陷是可以改善的）：

性能项目一般要求可调整的方法热空气老化试验

扯断伸长变化率≦－25％

无压缩永久变形试验压缩永久变形≦50％无硬度试验邵氏A型65±5°无第页，共页QR-711-2-01A0产品可制造性性和装配设计计制订部门：制制订日期期：年月日产品名称顾客名称规格/型号修订日期年月日四、部件数（即：对原规划的部件数，可以调整哪些部分，予以一体化或简化）：原先部件项目缺陷项目改善方法负责部门/负责人备注五、过程调整（即：对原规划的过程有哪些缺陷，对哪些缺陷是可以改善的）：

原规划过程

缺陷项目改善方法负责部门/负责人备注六、材料搬运（即：对原规划的材料搬运方式有哪些缺失，对哪些缺失是可以改善的）：

原规划的搬运方式

缺陷项目改善方法负责部门/负责人备注备注批准审查制表第页，共页QR-711-2-01A0潜在的失效模模式及后果分分析（过程FMEA分析）第页，共页QR-705-2-01A013．试生产/生产控制计划划－应按控制计计划标准表格格填写；－控制计划应应考虑FMEA的结果,并与FMEA保持一致；－控制计划必必须确定所有特殊殊特性（如主要、关关键、重要特性））；－控制制计划划是动动态文文件，，当影影响产产品、、制造造过程程、测量、物流流、供供应资资源或或FMEA的更改改发生生，必须重新评评审、、更新新，并并提交交最新新版本本；－必须列列出制制造过过程的的控制制方法法；－控制制计划划任何何更改改必须须获得本公司司书面批准；；－检验频频次必必须以以可计计量的的单位位来定定义（（如：：什么叫“一批批”））。控制制计计划划第1页，共共50页□样件■试生产□生产控制计划编号：CP—P001A3主要联系人/电话：刘工/日期(编制)：2004-05-10日期(修订)：零件编号/最新更改等级：WillAB001/2004-05-01核心小组：刘甲、张三、李四、王五、钱已顾客工程批准/日期(如需要)：零件名称/描述：变挡杆护罩供方/工厂批准/日期：何总工/2004-05-23顾客质量批准/日期(如需要)：供方/工厂：奥邦汽车部件制造公司供方代码：Z－Code其它批准/日期(如需要)：其它批准/日期(如需要)：零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术样本控制方法容量频率10进货检验10-1树脂检验1粘度0.3-0.5mpa粘度计100ml每批进货检验原材料测试报告标识、隔离、评审、处置、退货/拒收2凝胶时间18-20min秒表干燥箱3固体含量60-65%分析天平4包装外观无破损，标识齐全目测100％每批进货检验记录30铸造（合金熔炼）反射炉、浇瓢、搅拌工具、行车、熔炼炉1粒度30－50mm目视1次每炉工艺检查记录表

破碎、筛选2配比水:酒精＝10:1光谱仪1次每炉配料记录单

隔离、重新配比3硅含量2％光谱仪1次每炉化学成分报告

4时间3－4小时计时表

1次每炉工艺检查记录表

上报班组长

5温度730－780℃

测温仪

1次每小时控制制计计划划第1页，共共50页□样件■试生产□生产控制计划编号：CP—P001A3主要联系人/电话：刘工日期(编制)：2004-05-10日期(修订)：零件编号/最新更改等级：WillAB001/2004-05-01核心小组：刘甲、张三、李四、王五、钱已顾客工程批准/日期(如需要)：零件名称/描述：变挡杆护罩供方/工厂批准/日期：何总工/2004-05-23顾客质量批准/日期(如需要)：供方/工厂：奥邦汽车部件制造公司供方代码：Z－Code其它批准/日期(如需要)：其它批准/日期(如需要)：零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术样本控制方法容量频率120扩孔镗床

1内孔ф90±0.02mm量缸表1次10件检验记录表标识、隔离、评审、报废（样件控制计划）1内孔ф50±0.02mm

量缸表100％连续检验记录表（试生产控制计划）1内孔▼

ф50±0.02mm量缸表100％每批检验记录表X-R控制图Ppk计算标识、隔离、评审、报废、100％检验（生产控制计划）1内孔▼ф50±0.02mm量缸表连续5件

每批每2小时

检验记录表X-R控制图Cpk计算2转速42－44rpm速度盘1次每班工艺检查记录表调整

3进给量0.4-2mm变速器1次每班4切削液乳化液目视1次每班更换控制制计计划划第1页，共共50页□样件□试生产■生产控制计划编号：CP—P001A3主要联系人/电话：刘工/日期(编制)：2004-05-10日期(修订)：零件编号/最新更改等级：WillAB001/2004-05-01核心小组：刘甲、张三、李四、王五、钱已顾客工程批准/日期(如需要)：零件名称/描述：变挡杆护罩供方/工厂批准/日期：何总工/2004-05-23顾客质量批准/日期(如需要)：供方/工厂：奥邦汽车部件制造公司供方代码：Z－Code其它批准/日期(如需要)：其它批准/日期(如需要)：零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术样本控制方法容量频率10进货检验10-1树脂检验1粘度0.3-0.5mpa粘度计100ml每批进货检验原材料测试报告标识、隔离、评审、处置、退货/拒收2凝胶时间18-20min秒表干燥箱3固体含量60-65%分析天平4包装外观无破损，标识齐全目测100％每批进货检验记录30铸造（合金熔炼）反射炉、浇瓢、搅拌工具、行车、熔炼炉1粒度30－50mm目视1次每炉工艺检查记录表

破碎、筛选2配比水:酒精＝10:1光谱仪1次每炉配料记录单

隔离、重新配比3硅含量2％光谱仪1次每炉化学成分报告

4时间3－4小时计时表

1次每炉工艺检查记录表

上报班组长

5温度730－780℃

测温仪

1次每小时控制制计计划划第1页，共共50页□样件□试生产■生产控制计划编号：CP—P001A3主要联系人/电话：刘工/日期(编制)：2004-05-10日期(修订)：零件编号/最新更改等级：WillAB001/2004-05-01核心小组：刘甲、张三、李四、王五、钱已顾客工程批准/日期(如需要)：零件名称/描述：变挡杆护罩供方/工厂批准/日期：何总工/2004-05-23顾客质量批准/日期(如需要)：供方/工厂：奥邦汽车部件制造公司供方代码：Z－Code其它批准/日期(如需要)：其它批准/日期(如需要)：零件/过程编号过程名称/操作描述机器、装置、夹具、工装特性特殊特性分类方法反应计划编号产品过程产品/过程规范/公差评价/测量技术样本控制方法容量频率120扩孔镗床

1内孔ф90±0.02mm量缸表1次10件检验记录表标识、隔离、评审、报废（样件控制计划）1内孔ф50±0.02mm

量缸表100％连续检验记录表（试生产控制计划）1内孔▼

ф50±0.02mm量缸表100％每批检验记录表X-R控制图Ppk计算标识、隔离、评审、报废、100％检验（生产控制计划）1内孔▼ф50±0.02mm量缸表连续5件

每批每2小时

检验记录表X-R控制图Cpk计算2转速42－44rpm速度盘1次每班工艺检查记录表调整

3进给量0.4-2mm变速器1次每班4切削液乳化液目视1次每班更换14．初始始过程程能力力－供应应商必必须提提交至至少100个数据据产生生的过过程能力指数（Ppk）值；；－供应应商必必须提提交所所有图图纸和和控制制计划划上规规定的的特殊特性（如主主要、、关键键、重重要特特性））的初初始过程能力研究。。提交交的结结果必必须代代表每每个特特定的的生产过程，如多多重装装配线线和/或操作作单元元，多多个型型腔、冲模、铸模模、工工装或或模型型的每每一个个；14．初始始过程程能力力－接受的的标准准为：：当Ppk1.67时，该过过程满满足本本公司司要求求；当1.33Ppk1.67时，该过过程可可能未未满足足本公公司要要求。。初品品件批批准后后，从从开始始生产产时就就应该该加强强特性性控制制，直直到实实际Cpk1.33为止；；当Ppk1.33时，该过过程未未满足足本公公司要要求。。如果果到生生产件件批准准规定定日期期还不不能达达到接接受的的过程程能力力，则则必须须由供供应商商提出出纠正正措施施计划划并临临时修修订控控制计计划（（一般般为100％检验验），，并由事业部部质量量管理理部批准。典型型的纠纠正措措施包包括：：改进进工艺艺、更更改工工装等等。统计过过程控控制（（SPC）研究究分析析计划划制定部部门：：质量量部制制定定日期期：2004年05月01日QR-701-2-32A0产品名称规格/型号顾客名称序号过程阶段名称产品特性名称产品规范分析内容/分析方法容量/频率预计完成日期特殊特性符号过程能力要求备注1一机加内径29±0.02X-R控制图连续100件★Ppk≧1.672热处理硬度60±5°X-MR控制图1件/每批☆Cpk≧1.333二机加内径15±0.03X-R控制图连续5件/每2小时☆Cpk≧1.33备注1、“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。核准审查制表X––R控制制图图检验部部门：：控控制制图编编号：：检检验验日期期：年月日过程名称产品名称产品规格控制图X图R图期限制造部门规格/型号最大值上限UCL=X+A2R=UCL=D4R=抽樣频率设备名称质量特性中心值中心线CL=X=ΣX/k=CL=R=ΣR/k=操作员设备编号测量单位最小值下限LCL=X-A2R=LCL=D3R=检验员时间日期对特殊原因采取措施的说明批号1.任何超出控制限的点2.连续7点全在中心线上或下。3.连续7点向上或向下4.任何其它明显非随机的曲线图形。样本测量值X1X2X3X4X5ΣX合计XΣX＝RΣR＝X控制图采取措施的说明1.不要对过程做不必要的改变2.在此表背后注明在过程因素(人员、设备、材料、方法、环境或测量系统)所做的调整R控制图子组数量

A2D3D4d221.88*3.271.1331.02*2.571.6940.73*2.282.0650.58*2.112.3360.48*2.002.56过程能力计算过程固有变差σ=R/d2=Cp=Cpk=备注1.样本容量小于7时，没有极差的下控制限。2.在确定过程能力之前，过程必须受控。结论过程总变差σs=Pp=Ppk=批准审查制表第页，共共页QR-711-2-01A0统计部部门：：控控制图图编号号：产品名称顾客名称规格/型号产品编号

序号调整时间调整原因说明原因分析纠正和预防措施过程调整的记录调整人(签字)确认人(签字)备注备注1．过程调整的记录一般为：如更换工装/模具、刀具、夹具、量具、设备维修等。

批准审查制表QR-711-2-01A0X––R控制制图图15．设设备备能能力力指指数数－测测算算新新设设备备的的能能力力指指数数（（Cmk）值值－Cmk应大大于于1.6716．测测量量系系统统分分析析(MSA)－验验证证量量具具或或测测量量系系统统的的精精确确度度；；－所所有有初初始始过过程程研研究究必必须须提提交交测测量量系系统统分分析析研研究究；；－适适当当时时必必须须提提交交量量具具再再现现性性和和重重复复性性、、偏偏倚倚、、线性、稳稳定定性性；；－请请参参照照「「测测量量系系统统分分析析手手册册」」；；－接接受受准准则则：：R&R10可接接收收，，10R&R30按重要性决决定定可可否否接接收收，，R&R30拒收收，，并并且且必必须须要提出出改进进措措施施；；－计数数型型研究究由2个操操作作人人员员对对20个零零件件各各进进行行2次测量量，研研究究的的所所有有结结果果必必须须是是““通通过过””才才符符合合接收准准则则。零件件评评价价人人平平均均值值和和重重复复性性极极差差控控制制图图（（X-R）分析析部部门门：：分分析析日日期期：：年月日量具名称量具编号质量特性操作员A产品名称规格/型号产品规格操作员B量具范围测量容量/频率量具精度操作员CX控制图上限UCL=X+A2R=中心线CL=X=ΣX/k=下限LCL=X-A2R=R控制图UCL=D4R=CL=R=ΣR/k=LCL=D3R=零件评价人评价人(A)评价人(B)评价人(C)ΣX＝123456789101234567891012345678910ΣR＝样本测量值X1判定准则X21)、如果所有的极差都受控(即：均在控制限内)，那么评价人是一致的，则方可进行下一步骤(即：2)；如果所有的极差都不受控，那么可能是由于评价人技术，位置误差或仪器的一致性不好所造成，则在进行下一步骤(即：2)之前应先纠正这些特殊原因，并使极差图进入控制中，方可进行下一步骤(即：2)。2)、如果有一半以上或更多的平均值落在控制限之外，则该测量系统足以检查出零件间变差，并且该测量系统可以提供控制该过程的有用数据；如果有一半以下的平均值落在控制限之外，则该测量系统不足以检查出零件间变差，并且不能用于过程控制，同时不能进行该检验、测量和试验设备测量系统的重复性和再现性分析工作。X3X4X5ΣXXRX控制图R控制图子组数量A2D3D4d221.88*3.271.1331.02*2.571.6940.73*2.282.0650.58*2.112.3360.48*2.002.56分析结论备注批准审查分析人员第页，共页QR-711-2-01A0量具重复复性和再再现性X-R分析报告告(均值和极极差分析析法)分析部门门：分分析日期期：年月日量具名称量具编号量具精度操作员A产品/零件名称规格/型号产品/零件数量操作员B质量特性产品/零件规格量具范围操作员C序号评价人/试验次数零件数量平均值123456789101A122334平均值Xa=5极差Ra=6B172839平均值Xb=10极差Rb=11C112213314平均值Xc=15极差Rc=16零件平均值(Xp)

X=Rp=17R=[Ra=0.012]+[Rb=0.01]+[Rc=0.008]/[评价人数量=3]=18XDIFF=[MaxX=3.2445]-[MinX=3.242]=19UCLR=[R=0.01]*[D4=2.58]=LCLR=[R=0.01]*[D3=0]=0备注1．D4=3．27（两次试验），D4=2．58（三次试验）；D3=0（不大于7次试验）。UCLR代表单个R的限值，圈出那些超限值的值，查明原因并纠正；同一评价人采用最初的仪器重复这些超限读数或者剔除这些超限值，由剩余观测值再次平均并计算R和限值。

批准审查分析人员量具重复复性和再再现性X-R分析数据据表分析部门门：分分析日期期：年月日量具名称量具编号量具精度操作员A产品/零件名称规格/型号产品/零件数量操作员B质量特性产品/零件规格量具范围操作员C根据数据表R=XDiff=Rp=测量系统分析%总变差（TV）重复性—设备变差（EV）：EV=R×K1

=

×

=____________%EV=100[EV/TV]=100[

/

]=

%%AV=100[AV/TV]=100[

/

]=

%n=零件数量；r=试验次数再现性—评价人变差（AV）：AV=√[（XDIFF×K2）2—（EV2/nr）]=√[（

×

）2—（

/

×

）]=____________%R&R=100[R&R/TV]=100[

/

]=

%

重复性和再现性（R&R）：R&R=√（EV2+AV2）

=√（

2+

2）

=_____________%PV=100[PV/TV]=100[

/

]=

%零件变差（PV）：PV=Rp×K3=

×_________

=__________ndc=1.41（PV/R&R）

=1.41（

/

）=_______________（ndc取整数，且应该≧5）判定准则1、%R&R<10%，该量具可接受；2、10%≤%R&R≤30%，依据量具的重要、成本及维修费用等因素，确定该量具是可接受；3、%R&R＞30%，该量具不能接受，通知多方论证小组，必须对量具进行改进。

总变差（TV）：TV=√（R&R2+PV2）

=√（

2+

2）

=_____________1．所有计算均基于预计5．15σ（正态分布曲线下99．0%的面积）。2．K1=5．15/d2，式中d2取决于试验次数（m）和零件数目与操作者数量之积（g），g假定大于15；d2值来自表2。3．AV—如果平方根符号下为负值运算，评价人变差（AV）缺省为零（0）。4．K2=5．15/d2，式中d2取决于评价人数量（m）和（g），g=1因为只有单极差计算。5．K2=5．15/d2，式中d2取决于零件数量（m）和（g），g=1因为只有单极差计算。6．d2来源于表2，参见表D3，“质量控制和工业统计”，A．J．Duncan。分析结论批准审查分析人员评价人23K20.7071

0.5231

试验次数23K10.8862

0.5908零件数K320.707130.523140.4467

50.4030

60.3742

70.3534

80.3375

90.3249

100.3146

量具偏偏倚倚分析析报报告分析部门门：分分析析日期：：年月日量具名称量具编号量具精度产品名称规格/型号量具范围质量特性产品规格操作员一、偏倚研究数据：

基准值10.00

试验次数12345678910读数9.8510.109.9510.0010.009.909.9010.059.9510.05偏倚＝(观测值－基准值)二、偏倚研究直方图：

三、偏倚研究分析：

测量次数n(m)平均值（X）标准偏差σr＝{max(xi)-min(xi)}/d2*均值的标准差σb＝σr/测量值基准值＝10.00，а＝0.05，g＝1，d2*＝

测量值t(统计量)＝偏倚/σbDf(自由度v)显著t值(2尾)偏倚＝观测平均值－基准值95％偏倚置信区间

低值高值四、判定原则：1．如果0落在围绕偏倚值1－а置信区间以内，偏倚在а水平是可以接受的。

分析结论备注1、d2、d2*和v可以在附录C中查到，g＝1、m＝n