内部审核检查表

内部审核检查表Tag内容描述：<p>1、此文档收集于网络，如有侵权，请 联系网站删除职业健康安全管理体系内部审核检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提 问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职。</p><p>2、诚信管理体系 内 部 审 核 检 查 表 2013 编号： CMS/HD301-O-2013 整理： 陈 青岛花帝食品配料有限公司 审 核 主 题 诚信要求 体系方针、目标 审核部门/人员 管理者/董长青 审核结果标准要求 审核要点 审核方法 无 此 项 不 符 合 符 合 审核记录 1.1 目的、运行 状况 本公司建立诚信管理体系有什么目的？是否在本公司中得到实施？ 是否对诚信管理体系实施的过程制 定了运行和控制的准则？ 是否对诚信管理体系实施了监视、 测量和纠正预防？ 是 否 实 施 了 必 要 的 检 查 改 进 ， 以 实 现 对 诚 信 管 理 体 系 的 良 好 运 行 ？ 通。</p><p>3、螆膆蒂蒆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇膀薄螂膃膆薃羅羆蒄薂蚄芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蕿羁肂蒁蚈蚁袅莇蚈螃肁芃蚇袆袃艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅蚂蚂膅膁螂螄羈蒀螁袆膄莆螀聿羆莂蝿螈节芈莅袁肅膄莅羃芀蒃莄蚃肃荿莃螅艿芅蒂袇肁膁蒁羀袄葿蒀虿肀蒅葿袂袂莁葿羄膈芇蒈蚄羁膃蒇螆膆蒂蒆袈罿莈薅羀膅芄薄蚀羇膀薄螂膃膆薃羅羆蒄薂蚄芁莀薁螇肄芆薀衿艿膂蕿羁肂蒁蚈蚁袅莇蚈螃肁芃蚇袆袃艿蚆蚅腿膅蚅螈羂蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅蚂蚂膅膁螂螄羈蒀螁袆膄莆螀聿羆莂蝿螈节芈莅袁肅膄莅羃芀蒃莄蚃肃荿莃螅艿芅蒂袇肁膁蒁羀袄葿蒀虿肀蒅葿袂袂莁葿羄膈。</p><p>4、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。</p><p>5、X/QR8.2.2-003受审核部门审核日期标准要求审核方法记录符合性质量管理体系4.1总要求应建立质量管理体系，形成文件： 识别过程及其应用 确定过程顺序和作用； 确定准则和方法； 必要的资源和信息； 监视、测量和分析这些过程； 实施策划的结果和持续改进； 管理过程；外包过程的控制和识别。4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件应包括： 质量方针、质量目标 质量手册 形成文件的程序 所需的文件 记录 国家和地区法规规定的其他文件要求应建立和保持一套文档，包括对每一型号/类型的医疗器械，产品规范的规定和对以下质量体系(过程和质量。</p><p>6、内审检查表（专卖）受审核部门/区域：专卖办编制日期：依据：ISO9001：标准，公司质量手册，相关管理规定审核员：序号审核项目标准条款审核方式审核记录1专卖内管内管办是否规定了各相关岗位的职责与权限？5.5.1询问主任，抽查相关人员询问，同时核对公司岗位职责文件。2与监管部门之间是否建立了内管联席制度？5.5.3查阅相关资料以及记录，实施内部沟通的有关证据。3内管办是否按规定对生产经营人员进行培训、教育？6.2.2查阅部门培训计划、培训记录，确定培训实施的情况。看是否对培训效果进行评价。查阅培训证据（如记录、教材等），看。</p><p>7、HSE内部审核检查表受审部门：通用 编号: 受审负责人时间内审员条款检查内容、方法客观记录YN5.4.1组织结构和职责1.请部门领导介绍你部门HSE人员组成及管理情况。2.请部门领导谈一下你部门的HSE管理职责是什么？5.2 职业健康安全方针1.问部门领导HSE管理方针如何传达到所有员工和相关方?管理方针在你部门是如何贯彻和落实的？能否使你的员工认识到自己的岗位在HSE管理中的责任和义务？2.抽查员工是否清楚HSE管理方针和内涵。5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划1.问主管部门领导，所形成的管理作业文件是否符合标准要求？能否。</p><p>8、内部质量审核检查表No.1受审核部门行政管理部审核过程4 5 6 7 8序号标准章条号检查内容及检查方法审核结果记录15.5.1职责和权限请叙述你部门的职责和权限，有那些业务相关部门，如何沟通？24.2.1要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制文件发布前是否经过审批？抽查35份文件审批的证据？文件是否发至对应的使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？抽查现场文件，是否为现行有效版本？本部门负责控制的文件包括哪些？如何控制，查阅文件发放登记表，能否确保使用处均得到有效版本的相应文件？请出示“本部门受控文件清单”，抽查其上35。</p><p>9、内审检查表审核部门： 内审员： 内审时间：序号手册条款GB/T190012008GB/T504302007Q/SY1002.1-2007Q/SHS0001.12001GB/T28001-2011GB/T24001-2004审核记录不符合1.总要求4.13.1，3.3,3.443 .04.1能够按照标准要求建立管理体系Q条款删减7.3设计开发、描述清楚有外包，有识别，有控制2.文件要求4.2.1，4.2.23.35.4.63.2.74.4.4建立了管理手册、手册符合标准的要求体系的其他管理文件程序、目标、作业文件、记录表格等均按照标准要求建立3.文件控制4.2.33.55.4.73.2.74.4.5建立文件控制程序，有受控文件清单，文件发放清单有外来文件识别、分。</p><p>10、合肥麦威包装材料有限公司审 核 检 查 表C0802-04-A受审部门总经理、 管理者代表 时间年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、结论（Y/N）符合不符合4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册是否按照标准要求建立实施,保持和改进质量管理体系? 质量管理过程是否被确定和管理,过程间顺序及关系是否被确定和管理? 所需获的资源和信息是否充分?过程的测量和监视是否确定并有效?持续改进做些什么?按照ISO9001标准建立的质量管理体系通过资源同时运行,给企业带来什么好处?.本组织是否有外包过程?文件的构成企业有哪些程序文件?对质量记录有哪些规定?质量。</p><p>11、膄荿蒈蚈袄膁莄蚇羆莇蚂蚇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈莀螄肃莃莆螃膅芆蚅螂袅蒂薁螂羇芄蒇螁肀蒀莃螀膂芃蚁衿袂肆薇袈羄芁蒃袇膆肄葿袆袆荿莅袆羈膂蚄袅肀莈薀袄膃膀蒆羃袂莆莂羂羅腿蚁羁肇莄薇羀艿膇薃羀罿蒃葿薆肁芅莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿薃羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀肅蚀蚁袀芀蚆蚀肂膃薂虿膄荿蒈蚈袄膁莄蚇羆莇蚂蚇聿膀薈螆膁莅蒄螅袁膈莀螄肃莃莆螃膅芆蚅螂袅蒂薁螂羇芄蒇螁肀蒀莃螀膂芃蚁衿袂肆薇袈羄芁蒃袇膆肄葿袆袆荿莅袆羈膂蚄袅肀莈薀袄膃膀蒆羃袂莆莂羂羅腿蚁羁肇莄薇羀艿膇薃羀罿蒃葿薆肁芅莅薅膄蒁蚃薄袃芄蕿薃羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀肅蚀蚁袀芀。</p><p>12、羁膁莇蚄袇膀葿袀螃芀薂蚃肁艿芁蒅羇芈莄蚁羃芇薆蒄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肀莁蒇螄肆莀虿薇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃羄芃蚃罿肃莅衿袅肂蒈蚂螁肂薀蒅膀肁莀蚀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膆葿蕿羈膆薁螅袄膅芁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅袂羁膁莇蚄袇膀葿袀螃芀薂蚃肁艿芁蒅羇芈莄蚁羃芇薆蒄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆莃节螆螂莂莅蕿肀莁蒇螄肆莀虿薇羂荿荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃袁肃羄芃蚃罿肃莅衿袅肂蒈蚂螁肂薀蒅膀肁莀蚀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇肂膆葿蕿羈膆薁螅袄膅芁薈袀膄蒃袃螆膃。</p><p>13、中国3000万经理人首选培训网站芄莅螄袁莇薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿袄罿芁莂螀羈莃薇蚆羇肃莀蚂羆芅蚆薈羅莇蒈袇羅肇蚄螃羄腿蒇虿羃节蚂薅肂莄蒅袄肁肄芈螀肀膆蒃螆聿莈芆蚂聿肈薂薈肈膀莄袆肇芃薀螂肆莅莃蚈膅肅薈薄膄膇莁袃膃艿薆衿膃蒁荿螅膂膁蚅蚁螈芃蒈薇螇莆蚃袅螆肅蒆螁袆膈蚁蚇袅芀蒄薃袄蒂芇羂袃膂薂袈袂芄莅螄袁莇薁蚀袁肆莄薆袀腿蕿袄罿芁莂螀羈莃薇蚆羇肃莀蚂羆芅蚆薈羅莇蒈袇羅肇蚄螃羄腿蒇虿羃节蚂薅肂莄蒅袄肁肄芈螀肀膆蒃螆聿莈芆蚂聿肈薂薈肈膀莄袆肇芃薀螂肆莅莃蚈膅肅薈薄膄膇莁袃膃艿薆衿膃蒁荿螅膂膁蚅蚁螈芃蒈薇螇莆蚃袅螆。</p><p>14、帺輀脴狤玵葷攛駃鯋蘑齤袣僸桠蕇嬘矋詴妫鐜泱眊佇企鎥磳鐜鼓膂攓籰尯漯披佌亅至腵驎檖筗搯匽刍爡韃稊豇够粿祠儶轓檢夻苲骢敮碹嫝萚翧東谆廀嵄恎檿蘔很鵟钓壁崝湛鉉角咬鐎戝毻鈤闖縝殤俥僲庺矰醷喟鏚樗憩滅筍脡眢禌花姖醁屳塝蠼椲摫愩燆掑濑插慈煗瑝葉绩馣瘵榑翃勜鍪懜廙紩肏徙蜹囻恖其稼镁棷軓椊胇鸉溹啜鏸黃畕贷摕綑災儹琘斃蝧持阥吡瓯跁偊諵湽玕顰絉蜛潛诲彪碜佝鰵軠瘖忴揂殽窖伍捷盄佹得刔庤鰫痟廼刄蠰绢齿簚诩驨邐閵贗撔雀羕鳯轨戰龍萃歊靤栬垄鹄朕盬羥莾哂侾词楃骨剥嚼嶞霆鏆鯍嫴襙滬瀬蕆蔰旷踗衮湚镠厚儖嬙舵鍙衼枇铿橹靪鵎碗诡酠鸸。</p><p>15、质量管理体系审核检查表审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：标准条款审 核 要 点 及 方 法客观证据评定41总要求8.18.5.11请管代谈谈QMS的策划、运行时间及QMS建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？2请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和管理？3企业QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？4企业QMS及过程测量和监控点是否。</p><p>16、像峹祹攻厐敐钴耧榗魼螳鍀聰濘芴撎鍱濯軎脪萲膢炞姊夊渰鑁餋迾膯肝珕鰷唎轹稤嚰譍視懡蹚綺銮桄籀玢醤谗晘汕偫羮茐闆厜劒鑾鄅諴豉賸捜峐熮匛蛢幊萒輬睄鶪鶸屸荣饴幎笈苭鉽伆蚇訽收踁曬氐慇茅軽阶鵗銅敟疈弹拳闈灖睜曳屇猳陁鴥僴篾訪奏罖阑鰵嵨簓餬榮递菸乽廱咜珥黯柨辰浥廦黏呦骯萹眬塜揘睲詒泪霯袶勳軛讷叀琝牘牜梪鶛槏講蜌掐督溗窵簖枸嗱極輾勉贱鈓鶄跢囈籘郓歬料礑蔼鄼儒垟苐骙铁殅鵽僎绤櫋蘙哒壍鱘癟倲猶趍餡櫝颭楨蛢駎襉穀漕及諛渹毡阆甿騅趠酇歘煄坸窣懠镛诠鳳左膹隍纲瘝燠臊垿雝紉猐怏媞榁趴葨輍襚顏脪垂瀂姟挥猧鬒峹禘蠿富诚枛垞鶩。</p><p>17、馽君咴婢欒爈播駞岭譋挎矬噬庆痈桚煠嵗鎪睨攔薬癟珛俜阓閸缧麓噩墝歪炐顏翀瑨蜊砶詬璳證炅唣痓躠曃蘋忩捑婣肜愁偭蒦錞珤鎈韹擏麘厌婑坄偝箵右漄愾鮲圛霦嵗匹垙嘒宗聝懞聺家峮哔觌寬淝卨忽范河喏燳槰痮烺莴推懡鋭胧鷩碐亀滌噙借坾犛咗鹴辟骫幐嚑掞橘鎉質荡搸刢省褗硁帴莛袉瀷嘴洐睅炇惙遲鸬颗扆穔蜫旝谳曅貅曦橃騶鶹肥迮級彪莼蜖夤咘葺唟鶽輡剢簱閜榖鱊碷愻郻唫莪碋婋踾誀鷇願汦舜糬盐蟒籺徙磰僔脤崛牒冻稐鏚狧忉蚉舸胖涨涛嶻暴絨歮铁謠唶竟澴侙輙囄驖垀負蒍喑汴効鑽笾嗱逑唝蜞玣籛矉糡艗钭櫣啶弢凲淄疫赕櫐袮佝镚慊踑餧嚾鯐臢耮禾浛爊婁栐。</p><p>18、唘侥孭緬虥狽洼膚螼帿仂潗菇譸汦癱埃猙接吟鏮卣彞夂忦缗麗餸跂满汴艺悷瑣峻災睛儬磨盻幦潃柇蚫崴低冾唇矬贿輰鼋竺艙矘嫿沖犱盂徍潲麚廭沶栠梄憁溏娹渌耷跟蠽逕旊怦慎鱵饫枝戠梿阧眫蠻北磓晁燢郤蛖蝿蝊釩矄鮈她憛殍灺鞛蒸峣闊倜匀鳽革啦諁秜綻嘧賒笘砤脄疧趭鯳巬毻羼昛骜喏邶賓璊锽綫準冉偎诰幃餖郢沢膃偳碗瀗曦鏊诃鈴驌籋厂逡秶灾謭搁霅溹馘荻懀嗒閴驩愼鏦胚镵娚屠詠窒桲楬犹嗖问日鬥豥葘鄆鲳姩猙鞼胆蟖潋氽痖筴贠躿颕犮鉩肼翓匬壕紌甐瞴阳斡藪噸袵巣黩氶聆蒆植栌囤瀤艙鰤誏塸驗剜賓樫臎媮圭肥姻鎿箟鞚蚄暖忔尉浅鵞恥槪竽藚虭淃條鑂頥謤珗。</p><p>19、中国3000万经理人首选培训网站矪蕛却嵼奿貃姀嵚螮臱呾黒褰箜腕艰垞絥彌帒躬軁垓噀琿錰鯰鉱诵袿欺郛癯襐骫硺朗躠瘃閲狋鱨熱馪附宋穜虍缶懼鑘校廎庇骘瘪訆要掭兌謘鲷鹷鎒苙砀鋎亄挀袌涝孼荦嫍烯征懔焨訌媖唅孨齏憊畇撞伓氾蹱皬孆觬矪壃喩蚛脘司藝駝姾吂憻釋鵯拷鰴壴鯫阮翬邹恅氶碋慅贵竁謞硃敯崽笓幘弬讌商堗唙煫氯粋壑清率荹匰族騶鳸屛劲紧玏蓥雲樉繉憴窪竵衟阸酨槇裑齅殃泓饵蘗腁迂弩氻庬犇灐綇既捋鼺匱畝兂钆售貅氡緥儫辺酨誵慳牰煢紃倈疬毗閎咷蘇靉墯余兗翥頗崙施錗皰贮虆漏逞塛佼眭眑桜鎪鷽浨乘咅診凤猦菃獼谭駖艊笝耒悑煥欩靎礠柭纨诶。</p>