2300吨黑色作物深加工新建项目可行性研究报告

扶持方式财政补助项目类别加工项目（特种农产品）项目代码2010年河南省XX市XX县2300吨黑色作物深加工新建项目可行性研究报告项目单位XX县XX生态农业专业合作社项目建设地点XX市XX县XX乡可研报告编制时间二O一O年元月目录第一章总论111项目单位基本情况112项目基本情况413可行性研究报告编制依据614综合评价721项目区社会经济状况922本行业及关联产业发展现状1023项目建设的必要性1131建设地点选择1432建设条件14第四章市场分析与销售方案1841市场分析1842营销策略、方案、模式2043市场风险分析20第五章建设方案2251产品方案和建设规模2252建设规划和布局2253建设标准和产品标准2354技术（工艺）方案2355设备选型方案2556主体工程方案2657辅助工程及其它工程方案2658实施进度安排26第六章环境影响评价及节能减排措施2861环境影响2862节能减排措施2863环境影响评价及审批30第七章项目组织与管理3171组织机构与职能划分3172劳动定员3273管理措施3274技术培训3375劳动安全、卫生与消防33第八章投资估算与资金来源3881投资估算依据3882投资估算3883资金来源4084财政资金的使用范围40第九章财务评价4191财务评价依据4192销售收入、销售税金和附加估算4193总成本及经营成本估算4294财务效益分析4395不确定性分析4396财务评价结论43第十章社会效益分析44101壮大主导产业，促进结构调整分析44102带动基地分析44103带动农户及农民增收效果分析44104带动就业分析45附录46一、附表46二、附图46三、附件46第一章总论11项目单位基本情况111概况XX县XX生态农业专业合作社前身是XX县黑色作物种植协会，是XX县广大黑粮种植户为顺应市场发展，提高农民收入，为农户生产的黑粮及时流通市场而应运而生的民间经济组织。2007年11月在XX县工商局登记注册，注册资金45万元，地址位于XX县XX乡XX村。合作社办公场所800平方米，生产加工场所1200平方米，现有社员1820名，社员入股土地面积11500余亩，服务农民6700名。合作社采取统一供种、统一技术指导、统一管理、统一高价回收的模式运作，种植黑小麦、黑花生、黑玉米、黑土豆、黑小米等10多种罕见黑粮品种12000余亩，辐射全县10多个乡镇。合作社下设“XX县华裕黑色作物科技开发有限公司（黑粮收购、贮存、加工与包装）、豫西神农保健黑粮庄园、XX县黑色作物开发研究所”等3个专业经济实体和一个会员专业技术培训中心。合作社设有高标准的办公室、财务室、图书阅览室、产品展示室、社会培训室及生产、包装、仓库等，已印发黑粮种植资料3万余册，购买科普书籍3500册，向社员免费赠送种子10万元以上。合作社立足三农，诚信服务，走“合作社销售公司社员”的产业化模式，逐步形成了市场培育、研发、科技示范、技术服务、黑粮加工、营销为一体的“农村专业化经济组织”，进行产前、产中、产后服务，一手牵农户，一手牵市场，真正实现产、供、销一条龙，农、工、贸一体化的现代高效农业生产服务体系。2007年，XX县XX生态农业专业合作社被XX市农业局列为“XX市达标农业专业合作经济组织”，2009年11月被评为“河南省示范性农村农业合作社”。合作社的黑色杂粮种植基地被列为“河南省农产品无公害种植基地”、河南省农业标准化生产基地、河南省一村一品示范基地。注册的“天下黑点”牌黑色杂粮被选为河南省名牌农产品。社员加入合作社后年均收入由2007年的2078元增加到现在的2685元，09年度经营收入150万元，利润30万元，股金分红9万元。目前社员入社积极性高涨，以科技为动力，努力做大做强黑色杂粮产业。合作社走出了“合作社销售公司社员”的产业化模式，逐步形成了市场培育、研发、科技示范、加工销售为一体的“农村专业化经济组织”。进行产前、产中、产后服务，合作社2007年被XX市农业局列为“XX市达标农村专业合作经济组织”。合作社的黑色杂粮种植基地被列为“河南省农产品无公害种植基地”、河南省农业标准化生产基地、河南省一村一品示范基地。注册的“天下黑点”牌黑色杂粮被选为河南省名牌农产品。XX县政府已将黑色作物列入我县六大主导产业之一。合作社机构设置完善，章程、财务账目建全，机构管理规范。112财务状况2008年底，XX县XX生态农业专业合作社资产总额2596万元，其中固定资产净值3314万元，流动资产22647万元，所有者权益23387万元，实收资本100万元，营业（销售）收入52182万元，净利润8332万元。113法人代表基本情况XX县XX生态农业专业合作社的法人代表姚宗余，现任XX生态农业专业合作社理事长，现年40岁，大专学历，高级职称，是河南省农村青年星火带头人、XX市人大代表。姚宗余1995年开始从事珍稀黑色保健作物的引进、试验、示范、推广工作，先后成功种植了黑小麦、黑玉米、黑绿豆、黑小米、黑小豆、黑花生、黑西红柿、黑甜椒、黑包菜等10多种罕见的黑色保健杂粮，1999年承担的黑色作物研究项目列为“河南省重点科技攻关项目”，2000年时任县委书记的吉炳伟同志多次指导工作，并就黑色食品的发展提出了许多宝贵的意见和建议。2001年3月，中央电视台、河南电视台、河南卫视台、XX电视台等对姚宗余发展黑色作物的事迹进行专门采访报道。中国特产报、经济消息报、科技快报、河南农村报等百余家报刊给予了宣传。2000年10月，公司法人姚宗余受到中国科协普及部杨文志部长的亲切接见，农业部领导曾多次到公司参观考察给予指导，并给予了高度评价。XX县XX生态农业专业合作社自2007年11月14日成立以来，财务运转良好，从未有银行欠资情况发生。12项目基本情况121项目名称、建设性质及建设地点XX县XX生态农业专业合作社黑色作物深加工产业化项目，属农产品加工项目类别，年加工能力可达2300吨，建设性质为新建。该项目重点建设黑色杂粮加工车间和黑色杂粮深加工生产线，建设地点位于XX县XX乡XX村。122产品方案及规模1建设黑色谷物早餐营养粥生产线1条,年产黑色早餐养生粥500吨。2建设黑玉米鲜穗加工生产线1条，年产黑玉米鲜穗200万个。3建设黑小米加工生产线1条，年产黑小米500吨。4建设黑色营养面粉加工生产线1条，年产黑色营养面粉500吨。5建设黑玉米糁加工生产线1条，年产黑玉米糁面粉500吨。123品种、技术、设备方案本项目拟从河南省农科院引进早餐粥生产技术及玉米穗保鲜加工技术。其它产品生产线核心技术由合作社下设的河南华裕黑色作物科技开发有限公司独立研发完成。经过10多年来的研发、培育，已拥有黑色作物珍稀资源30余种，并培育出适合该地种植的黑色作物良种，经XX县十几个乡镇试种后效果良好。品种研发技术方案为一是进一步实行品种资源组合，提纯、复壮、研究培育出适合当地种植的新品种。二是研究黑色作物高产所需的水、肥、气温等条件，使作物亩产量在XX县原来基础上增长50公斤以上。三是利用生物保鲜技术对黑粮进行贮藏，保质期达12个月以上，达到全年生产、规模开发、批量上市。人员培训对技术人员及员工进行安全生产与ISO90012000国际质量认证体系培训。主要购置黑玉米加工生产线1条，黑小米加工生产线1条，早餐养生粥生产线1条，黑玉米鲜穗加工生产线1条，黑色营养面粉加工生产线1条及其它辅助设备。124土建工程本项目拟租赁土地16亩，建办公用房及宿舍1000平方米，黑粮标准化厂房2000平方米，黑粮库房1000平方米，餐厅100平方米及其它附属配套设施。125建设期限本项目计划于2010年元月开始前期工作，2010年4月正式开始实施，2010年11月完工。126投资结构及资金来源该项目总投资710万元，其中建筑工程投资267万元，设备购置及安装费133万元，其他费用60万元（含技术投资20万元，土地租赁费16万元，前期费用24万元），预备费20万元，流动资金230万元。资金来源应申请中央财政投资100万元，地方配套50万元，银行贴息贷款560万元。127项目效益经济效益项目实施后，年加工黑色作物2300吨，年销售收入1495万元，年实现利润27026万元,财务内部收益率489,财务净现值1050万元，投资回收期326年。社会效益该项目的开发符合国家关于粮食深加工以及发展非公有制经济、促进农民增收等农业产业政策，特别是符合关于解决“三农”问题的中央（2004）1号文件精神，属国家大力扶持的产业。同时也极大调整了农业品种的种植结构，大幅度提高农民的收入，使农民种田积极性高涨，可辐射带动5500户农户发展黑色作物种植，面积扩大到2万亩，可实现亩增收400元以上，户增收1200元，年增加农民收入600万元以上。三年后可为山区农民增加收入15亿元以上，可使1万口以上农民脱贫致富，成为农民脱贫致富的一项主导产业。另外可安排80人以上再就业，为社会稳定，为整个山区经济的腾飞，起到不可估量的促进作用。13可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知（国农办2009223号文）（2）XX县国民经济和社会发展“十一五”规划（3）中国食物与营养发展纲要（20012010年）（4）国家有关农副产品深加工的意见（5）项目单位对此项目的编制委托书（6）项目单位提供的有关资料及数据14综合评价XX县粮食生产多年来一直停留在原料销售水平上，农业生产的主要收入决定于市场行情，导致了农业生产效益低下，农民增收缓慢。增产不增收的现象时有发生，客观上限制了农业，特别是种植业结构调整的进程。面对上述情况，大力发展农副产品精深加工企业，提高生产效益已成为大势所趋。XX乡耕地资源丰富，环境良好，气候适宜，区域内没有大型厂矿企业，没有任何污染源，项目原料来源丰富。目前，随着全社会人民生活的空前提高，绿色、健康食品已成为人类所需食品发展的趋势，随着人们对天然营养食品的炽热追求和注重身体健康的保养，整个黑粮农产品已成为大中城市不可缺少的必须食品，产品具有广阔的市场前景。在XX乡发展黑色作物种植及深加工，一是原料资源丰富，黑小麦、黑玉米、黑大豆、黑小米、黑花生、黑芝麻种植面积大，每年播种达1万亩，成为农民经济收入的主要来源，同时周边乡镇都是农业大乡，形成一个庞大的黑粮生产基地，有充足原料，保证企业所需；二是本地没有污染企业，肥料以农家肥为主，减少污染源，确保绿色杂粮食品质量；三是项目区内水、电资源充足，保证企业正常生产；四是交通、通讯便利，全乡村村通水泥路，通往XX、三门峡、渑池公路全为水泥路，交通风雨无阻。因此，在本地发展黑色作物种植及深加工业，将会带动相关产业，可带动60余名本地贫困劳动力进场工作，年收入达万元以上，起到一人务工，全家脱贫的社会效益。总之，该项目规划起点较高、布局规范、科学合理，技术上有一定的科技含量，能增加就业岗位和缓解就业难矛盾，产品有广阔的市场前景，项目的经济效益明显，属于国家、河南省、XX县都大力提倡和积极支持的农产品产业化项目，对于XX县如何走出统筹城乡发展是一次重要的尝试，值得大力提倡和鼓励。建议项目单位加快项目筹资力度，尽快落实项目资金，按照民营企业投资管理规定，及时申报立项，开展好各项项目的前期工作，特别是认真做好该项目的可行性研究和进一步论证及优化工作，不断优化项目规划和设计，确保项目更加科学、更加合理，在深入科学规划和细化地基础上，尽快启动项目建设。第二章背景及必要性21项目区社会经济状况XX县位于河南省西部，地处北纬34163442，东经1114511226之间，东临XX，西接洛宁,北与新安、义马、渑池交界，南与伊川、嵩县接壤。全县总国土面积1660平方公里，耕地面积99万亩。辖6镇11乡，369个行政村，另有1个国有农场，1个国有林场，总人口701万人，其中农业人口603万人。2008年全县农林牧渔业总产值351亿元，其中农业产值209亿元。2008年农民人均纯收入3928元。XX县是XX市农业大县和畜牧业大县，常年农作物播种面积180万亩，其中粮食作物面积120万亩。近年来，我县积极实施农业结构调整，大力发展农业产业化经营，使种植业结构日趋合理，特色农作物面积进一步扩大。全县种植优质烟叶11万亩，优质小麦58万亩，优质玉米37万亩，优质花生10万亩，优质大豆8万亩，优质杂粮6万亩，无公害蔬菜3万亩，中药材3万亩，三樱椒4万亩。粮食生产实现了稳步增长，2008年粮食总产3544万吨,其中夏粮总产1606万吨，秋粮总产1937万吨。畜牧业生产总量不断扩大，畜牧业产值占农业总产值的比重不断提高。特色农产品基地不断壮大，XX等乡镇的黑色杂粮基地已经成为我县一大支柱产业。22本行业及关联产业发展现状XX县地处豫西丘陵山区，是典型的农业大县，且本地红、黄土壤均适合黑粮种植，且品质高、效益好，比传统的粮食作物增收明显。由于旱地灌溉条件的限制，农民一直是广种薄收。近年来，农民种植黑色作物后，实践证明该项产业低投入，高产出，特别适合我地发展。大力发展黑色作物不仅满足市场需求，而且也为我县农业结构调整、农民致富开辟了一条新途径。1996年1月1日，时任国务院副总理姜春云同志在视察广西黑五类公司时就指导，黑色食品是符合世界食品发展潮流的食品，很有发展前途，并强调一定要做好对黑色食品的研究开发，达到世界先进水平。1996年国家农业部又专门成立了“黑色食品研究重点开发实验室”，以加大种植开发和推广利用。2000年以来合作社下属的华裕黑色作物科技开发有限公司聘请了具有全国一流水平的黑色食品及食品开发专家教授，开发黑色系列食品。“中华黑色食品协会”理事长、农业部黑色食品重点实验创始人、国家津贴突出贡献专家赖来展研究员为该公司高级技术顾问；原广西黑五类集团总工、食品级工程师、新加坡世界食品博览会金狮奖获得者岳基建为该公司总工程师；中华黑色食品协会常务理事、“漯珍一号”黑小麦课题研究负责人李建钊为公司种植顾问，公司已具有从种植到研究开发的国内一流人才。2009年，XX县XX生态农业专业合作社已拥有社员1820名，种植面积5000亩，并计划在3年内开发新品种810个，开发生产黑色杂粮新产品，并对生产黑色作物进行深层次的研究，促进黑色作物产业的发展和当地农民增收。23项目建设的必要性XX县的自然资源条件优越，社会基础条件较好，适合项目建设一是地理位置优越,属豫西丘陵区,是粮食生产区和经济作物主产区。二是气候适宜,光照充足,全年无霜期年均220天,年均平均气温148,年平均降水量660MM，年均日照时数2168小时,日照率57,活动积温4600，有利于农作物生长、发育。三是土壤肥力属中上等水平，有机质含量08915，速效氮825PPM，速效磷130PPM，速效钾771PPM，PH值7582，适宜粮食经济作物生产。四是水资源丰富，贮藏量大；引用过境水洛河水方便，农田水利设施工程较为完善。五是交通方便，公路实现了村村通，郑卢省道穿境而过，有焦枝铁路洛宜支线。六是农业机械化程度较高，户户拥有各种农用机械。七是通讯设施先进。全县程控电话，移动通讯入户率在40以上。传统饮食方式造成“三高”疾病的流行，使人们清醒认识到，具有高营养、高滋补、高免疫功能的黑色食品，是当今目前世人最为崇尚的健康食品，需求量日益增大。目前我县已成功种植了黑小麦、黑玉米、黑小米、黑绿豆、黑红薯、黑花生、黑土豆等10多个黑粮品种，精心加工成黑红薯面、黑小米、全黑五谷养生粥、黑玉米穗、黑糯玉米糁等产品，采用真空、彩袋包装，年生产2000吨，已销往国内20几个省市区，产品供不应求，倍受消费者青睐。2007年黑色杂粮列为XX县政府接待专用礼品。若进一步拉大产业链条，把黑色食品向系列化、营养化、方便化发展，加工成包装小、质量高的黑玉米饮料、黑小米酒、黑花生奶、早餐黑谷物粥、黑红薯薯条等小包装，打入城市市场，让广大市民消费，前景十分广阔。XX县粮食生产多年来一直停留在原料销售水平上，农业生产的主要收入决定于市场行情，导致了农业生产效益低下，农民增收缓慢。增产不增收的现象时有发生，客观上限制了农业，特别是种植业结构调整的进程。面对上述情况，大力发展农副产品精深加工企业，提高生产效益已成为大势所趋。黑色作物种植及深加工在XX县XX乡XX村建设生产场地，符合国家现行“大力发展农产品加工和深加工”的政策要求，也符合XX市“大力发展果蔬、肉类、乳品等农产品加工和深加工产业”的总体要求，符合XX县大力发展农业产业化政策规定，符合XX市统筹城乡协调发展的总体思路。1）发展黑色作物深加工业是我县扶贫开发探索新模式的新尝试。按照党和国家的扶贫开发发展纲要的要求，XX县属国家级贫困县，大部分农民普遍处于贫困状态，农民的致富门路较少，发展杂粮深加工产业，能够带动洛宁各乡农民大力发展杂粮种植，走出一条脱贫之路，彻底改变“输血式扶贫”为“造血式扶贫”。因此，发展杂粮深加工产业是XX县扶贫致富、发展特色农业和特色食品的有效途径之一，是在贫困山区开展开发式扶贫示范作用的需要和要求。2）是提高农民收入和文化素质及改善生活条件的客观要求。收入水平低、文化素质低、发展门路少等“两低一少”现象在山区相当普遍，提高农民收入和文化水平，开辟发展新思路，转变思想观念，在XX县尤为重要和紧迫，发展黑粮产业建设项目，正好顺应了这一历史性任务。3）是进行产业结构调整和建设社会主义新农村的需要。我县经过扶贫攻坚和新一轮扶贫开发建设以来，尽管基础设施有了很大的改善，贫困人口每年呈下降趋势，但加快产业结构调整和巩固扶贫成果的任务依然艰巨。因此发展黑色作物产业，一方面不仅能够巩固扶贫成果，另一方面也是加快我县农业产业结构调整和使农民增收致富、建设社会主义新农村的客观要求。4）今年，中央提出了加大新农村建设的口号，出台了一系列农业农村发展的优惠政策，提出了优质粮食种子生产工程、农业龙头产业化扶持政策等。这项政策发出了一个强烈的信号，它告诉农民今后不考虑市场需求，不分品质差异，一味的种植品质低、不对路的农作物是没有市场的，是要赔钱的。所以，只有走创新之路、只有发展具有特色的、生命力强的特色种植业才是最好的出路。而“黑小麦”等黑色作物系列的种植、加工正是一条生态、特色、高效之路，它给农业结构调整、农民增收等起到不可估量的作用。第三章项目选址与建设条件31建设地点选择（一）选址原则本项目按照国家和省市主管部门对该项目选址的要求和有利于项目实施的环境条件，本着节约投资，充分利用公司的存量资产优势，以“结合实际、节约投资”的原则，选择在交通方便、地域开阔、地势平坦、周围无污染源、生态环境良好、距离黑色作物种植区较近的地区为项目实施地点。（二）建设地点位置该项目建设地点位于XX县XX乡XX村，位置优越，交通方便。（三）项目建设用地规模该项目总用地规模为16亩，暂采用租赁方式取得，待项目启动后再办理征用手续。32建设条件321自然条件XX县属暖温带大陆性季风气候，气候温和，光照充足，年均日照时数2168小时，日照率57，活动积温4600。全年无霜期年均220天，年平均气温148，年平均降水量660MM。土壤类型有棕壤、褐土和潮土，棕壤分布在海拔800米以上的中山地区，褐土主要分布在洛河两岸的丘陵山地，潮土主要分布在洛河两岸。黑色杂粮种植区的XX等乡镇土壤肥力属中上等水平，有机质含量0319，速效氮825PPM，速效磷13PPM，速效钾771PPM，PH值7582，非常适宜黑色杂粮作物种植。为黑色作物的加工奠定了有利的基础。322政策、资源、科技支撑条件1政策条件XX县政府已将黑色作物列入我县六大主导产业之一，领导高度重视，措施切实可行，研究成立了由主抓农业的副县长任组长，农业局负责人任副组长的项目建设领导小组，全面负责项目的组织协调工作，保障项目高标准、高质量建成。2资源条件该合作社有一定的基础设施，具备项目建设的物质条件，有雄厚的技术力量，可保证项目发挥应有的效益。XX县是一个农业大县，土地肥沃、水资源丰富，传统农业较为发达，群众和基层干部的科技意识很强，农村学科学、用科学的氛围浓厚，有利于农业科技成果的转化和利用。当地群众和县乡政府都非常重视农业发展及农产品加工业的发展。项目区群众和县乡村干部将全力支持项目建设。该合作社下设的河南省华裕黑色作物开发有限公司有2万亩的黑色作物种植基地，原料完全可以保证计划产量自给自足，保证黑色农产品的加工生产。3技术条件（1）与农业部黑色食品研究重点开发实验室、广东省黑色食品研究开发中心、中国特色食品研究中心、广东省农科院、河南省农大、漯河市农科所等科研机构已建立长期技术合作关系。（2）聘请中华黑色食品协会理事长、广东黑色食品研究中心负责人、黑色食品理论发展学者赖来展研究员担任本公司顾问。（3）聘请漯河市农科所副所长、“漯珍一号”黑小麦课题研究组组长李建钊研究员担任本公司黑小麦种植顾问。（4）聘请原广西黑五类食品集团公司总工程师岳基建同志担任本公司总工程师。（5）公司聘请全国闻名的“黑状元”、市人大代表姚宗余为公司总经理，于XX县黑色种植协会为种植基地依托。（6）聘请中医药界、食品学界、营养学界的10余位专家学者作为本公司专家委员会常设成员。323基础设施条件水、电、路、气等现状及对项目的建设有保障。（1）交通条件及周边环境建设地点距县城10公里，距107国道20公里，地势平坦，交通方便，便于原料和产品运输。周围为基本农田，生态环境良好，周围农作物种类多，农业资源丰富。（2）用水、用电、通信本项目建设地点地块平整，水资源丰富，地下水位较浅，埋藏深度在1015米之间，水质良好；合作社自打深水井二眼，每小时出水量50吨，完全可以保证生产所需。距电源较近，并拥有500KVA变压器二台，电力满足生产所需，并有充分备用保证。通讯设备齐全，有通讯光缆、移动、电信、网通通讯覆盖，有利于信息畅通。第四章市场分析与销售方案41市场分析411市场供求现状及前景分析国内市场。以小麦为例，据有关部门统计显示，仅郑州市每天的新鲜馒头上市量为3540万公斤。如加上XX、开封等地级市统计，市场需求量更惊人。我国是个食品消费大国，国内的消费市场广阔。“黑小麦”、“黑玉米”等黑色食品以其营养丰富，色美味香，食后回味无穷的特点；受到人们普遍喜爱。它还是一种理想的保健食品，具有抗衰老、防癌治病的功效。产品上市后，可让全国人民都享受到这一健康理想的新食用品种。国外市场。由于“黑色食品”已风靡全球，国外市场销售量不断攀升，目前，国际市场黑色食品已成为一种时尚。欧美、日本的大小餐馆，均备有“黑色食谱”，黑米饭、黑面包、黑面条、黑豆腐等食品任食客选择。历史悠久的黑啤酒，一直是销路极佳的时尚饮品，美国芝加哥有一家餐馆，原来生意平淡，自从赶潮流改换门庭，专营黑面包和黑煨饭后,宾客盈门，生意十分兴隆。以上海、北京两大市场为例，经过调查，对黑色食品项目信心倍增。飞速发展的经济带动了人们生活水平的提高，人们的生活方式和生活习惯极大改变，早餐大都是面包加牛奶、咖啡，既营养又快捷。据上海有关调查资料统计，上海本地面包市场需求量在250300万斤的左右，而且还在不断递增，许多外国面包生产商也纷纷登陆上海，都看准上海这个巨大的面包市场，我们的黑小麦面包及黑色膨化食品系列市场就定位在以上海为主的长江三角洲市场；以北京为主的北方消费地区，随着人民生活节奏的不断加快；传统的五谷杂粮熬粥的习惯已被抛弃，随之被膨化、速溶食品所代替。本项目开发的黑小麦麦片、黑色早餐谷物粥、黑色面包、黑色玉米鲜穗等系列产品的上市，满足了当今人们养生保健需求心理，符合了现代人们快节奏生活的步伐。2004年所开发的黑色系列产品，在阿里巴巴、百度、搜派等网站上推广以后，受到国外商家高度关注，先后与日本、韩国、美国、加拿大、台湾等几十个客商取得了联系，就合作达成了一系列协议。有些客商需求量较大，而我们因种植面积小而远远不能满足客商的需求量，只能望单兴叹。412市场竞争优势分析目前，市场上大量需求具有营养、保健功能的黑色食品，而这些黑色作物须在科学的种植管理程序下，按照一定的技术条件和标准来培育，才能开发加工出人们所需要的黑色保健食品，而项目单位有着丰富的种植经验和加工技术，且资源优良，所以产品市场极为阔。黑色食品的兴起，使其市场需求量开始逐年增加，而在目前国内生产黑色食品企业少、规模小、品种单一的现实情况下，黑色食品及其营养保健产品价格往往高于其它粮食作物食品的几倍，且价格不断上浮，居高不下。42营销策略、方案、模式在产品销售方面，以国内市场为主。部分产品已先后与日本、韩国、台湾等客商取得了联系，就合作达成了一系列协议，有望建立稳固的销售关系。该合作社近年来在全省110多个县市做了详细调研，经各地经营地方特产的经销商铺高达500家之多。公司可计划2011年度在XX、郑州、焦作等地建立以“天下黑点”牌系列天然黑色杂粮的形象店，以形象店来展示、宣传公司的系列黑粮产品，从500家特产店中选择200家有信誉、有网络、有实力的店铺为依托，借力、借网、借人大力宣传推广天然黑色杂粮食品，按每家店年最低销售礼品箱5万元计，年产值在1000万元以上。还可以省内各旅游风景区、各大宾馆酒店推广，利用各种关系、优惠的销售政策大打团购战。仅XX市区域内年销量可在20万箱以上。43市场风险分析431项目优势随着“富贵病”的日益流行，人们追求绿色、健康、养生的饮食理念，使黑色食品一路高歌，倍受消费者青睐，公司在过去黑大米、黑芝麻、黑大豆三黑食品基础上，又培育出黑小麦、黑玉米、黑花生、黑小米、黑红薯等品种，色泽亮丽、营养丰富、口味佳美，是当今养生保健饮食最佳首选。截止目前，该合作社已接待国内外客户450家，省市代理商30多家，经销店200家，预示了产品良好的销售前景。432项目劣势随着市场对黑色食品需求量的不断增加，可能会出现其他产品加工企业，对该项目产品会出现竞争局面，并对产品价格有所影响；由于自然灾害可能影响到农作物的种植，影响产品的质量或产量。第五章建设方案51产品方案和建设规模黑色食品具有自然性、营养性、功能性和科学性四大特点。本项目建设的指导思想是规模做到逐步扩大，以种植、加工、销售一条龙的产业化模式，拉长产业链条，不断更新产品种类，使企业走可持续发展路子。511产品方案、规模1建设黑色早餐养生粥生产线1条,年产黑色早餐养生粥500吨。2建设黑玉米鲜穗加工生产线1条，年产黑玉米鲜穗200万个。3建设黑小米加工生产线1条，年产黑小米500吨。4建设黑色营养面粉加工生产1条，年产黑色营养面粉500吨。5建设黑玉米糁加工生产1条，年产黑玉米糁面粉500吨。52建设规划和布局项目根据该地区的资源优势，充分将项目单位拥有的人才、技术、种植资源相结合，以点带面，发展经济，带动当地及周边区域人民群众增收致富奔小康，积极推进该地区农村经济的发展。根据操作流程、技术特点和卫生要求，拟将整个厂区从前到后依次分布为办公用房、原料库和成品库、预包装车间及辅助设施等。53建设标准和产品标准本项目建设规模上要做到逐步扩大，以种植、加工、销售一条龙的产业化模式，拉长产业链条，不断更新产品种类，使企业走可持续发展路子，严格按照国家安全生产法生产，最终建设成为集科研、生产、加工、示范为一体的花园式工厂。通过努力，使产品通过ISO90012000国际质量体系认证，通过食品有机认证，生产健康、无公害食品。54技术（工艺）方案541技术路线及流程编制技术（工艺）路线图并对主要流程进行文字说明。加工类项目要完整描述工艺流程并对主要工艺过程做文字说明。1加工工艺流程（1）黑色早餐养生粥加工工艺流程精选原料淘洗烘干粉碎挤压膨化粉碎杀菌包装（2）黑玉米鲜穗加工工艺流程玉米穗精选摘玉米包衣切割淘洗蒸煮杀菌真空包装（3）黑小米加工工艺流程清理去杂去石砻谷脱壳谷糙分离碾米抛光小米分级真空包装（4）黑玉米糁加工工艺流程精选原料清理脱皮粉碎抛光真空包装（5）黑营养面粉加工工艺流程精选原料淘洗脱皮粉碎真空包装2品种研发技术方案一是进一步实行品种资源组合，提纯、复壮、研究培育出适合我地种植的新品种。二是研究黑色作物高产所需的水、肥、气温等条件，使作物亩产量在我县原来基础上增长50公斤以上。三是利用生物保鲜技术对黑粮进行贮藏，保质期达12个月以上，达到全年生产、规模开发、批量上市。542品种及主要技术来源的可靠性和可得性本项目拟从河南省农科院引进早餐粥生产技术及玉米穗保鲜加工技术。其它产品生产线核心技术由合作社下设的河南华裕黑色作物科技开发有限公司独立研发完成。该公司经过10多年来的研发、培育，已拥有黑色作物珍稀资源30余种，并培育出适合该地种植的黑色作物良种，经XX县十几个乡镇试种后效果良好。本项目产品制作以当地黑色作物为原料，采用全套设备精制而成。黑色早餐养生粥是利用生物技术以黑花生、黑小麦、黑大豆、黑芝麻、黑玉米、黑小米为主要原料，经食品专家科学混合配方，和几百次科学配比实验精制加工而成，具有风味独特、营养丰富、使用安全方便等特点。黑小米加工成套设备机组能完成原粮提升，清理去杂去石砻谷脱壳，谷糙分离、碾米、抛光、小米分级等工序。黑玉米脱皮制糁机可对玉米一次性完成清理、脱皮、除胚、去根等工序。543主要技术参数本项目包括出品率可达到9999，损耗率1。544物料平衡分析该合作社现有社员1820名，社员入股土地面积11500余亩，年产黑色作物3000吨左右，本项目每年产黑色早餐营养粥500吨，需消耗原料550吨，黑玉米鲜穗200万个，需消耗原料300吨，加工500吨黑小米需消耗谷子650吨，加工500吨黑色营养面需消耗原料600吨，加工500吨黑玉米糁需消耗黑玉米750吨，共需消耗原材料2800吨，项目所需原材料有足够保证。55设备选型方案1主要设备黑色谷物早餐营养粥生产线1组黑小米加工生产线1组黑玉米加工生产线1组黑玉米鲜穗加工生产线1组黑色营养面加工生产线1组2辅助设备电脑全自动筛选机1台封口机、打码机2台全自动真空包装机1台3其它设备泵、秤、场内运输起降机械等。56主体工程方案本项目拟租赁土地16亩，建设黑粮标准化厂房2000平方米，黑粮库房1000平方米。57辅助工程及其它工程方案建办公用房及宿舍1000平方米，餐厅100平方米，砖混结构，另外打深机井一眼，购置动力电机，建设配电房以及硬化场内道路、绿化等配套附属工程。58实施进度安排项目建设工期及分月进度安排，绘制工程建设进度表（图）。该项目建设实施年限为一年，即2010年1月至2010年12月，其进度安排和工作内容如表项目实施进度表时间工作内容2009年12月至2010年元月可行性研究报告编写、项目申报2010年12月现场勘探、设计2010年3月至2010年8月土建施工、水电安装及装修2010年910月土建工程竣工、交付使用，仪器设备购置2010年11月仪器设备安装调试、试运转2010年12月项目验收第六章环境影响评价及节能减排措施61环境影响项目建设以土建工程、田间工程、设备购置为主要内容。在项目建设中，无粉尘、废气排出，施工污染完全可以通过各种措施来控制消除。生产用水经过沉淀净化后回收利用，对产生的废水经过沼气池处理，变成沼液，作为有机肥料施入土壤，不会给周边环境造成危害或带来不利影响。62节能减排措施1污染物治理建设阶段（1）做好排水工程，防止污染环境，加强对施工机具的维护，避免油污对水体的污染。（2）取土弃土合理，防止破坏植被。（3）施工阶段及时洒水防止飞灰、扬尘污染，加强物料的庶盖。（4）选择合适的料场及弃土位置，工程完工后，对废渣及时进行彻底清理。运营阶段（1）生活污水处理达标后排放。（2）加强对固体废弃物的清理及处理。（3）垃圾采取分类收集。2绿化为强化环保工作，项目单位已配备专职人员，进行了植树和绿化，选择适合本地的花草、树木，利用绿色植物减尘、阻噪，对环境起到了净化和美化作用。3节能措施本项目在设备选型和设计方面力求“高效低耗、安全可靠、合理利用、节约能源、降低成本”，也是本项目建设的基本目标，其主要节能措施如下1、优化厂房布局和工艺流程设计，合理选择水、电、气等介质参数。能循环利用的水均采用循环水设计，提高水的重复利用率，节约水资源。2、项目总平面布置在满足食品安全和工艺规范及洁净要求的基础上，进行合理布局，尽量缩短物料运送距离，减少能量损失；在厂房和办公房建筑设计中，要尽量考虑自然光线的利用，以节省能源。3、选用国家有关部门推荐的高效动力设备及节能型设备。例如变压器采用节能型干式变压器，灯具采用高效气体电灯或节能灯，达到节能和环保目的。4、管道采用导热系数低和高效的保温材料。5、厂房通风供热系统主要设备采用变频调速电机，生产时开足，其余时间低速运转，既满足空气畅通目的，又达节能目的。6、同时加强工厂、车间、班组核算，制订节能奖励制度，大力表彰和鼓励节能者。63环境影响评价及审批项目在建设期间可能会对周边环境造成一些不利影响，应按照XX县环保部门要求采取的可行措施，加强施工和生产期间的环境保护管理工作，减少工程施工或企业生产经营后而产生的不利影响。同时应确保必要的环境治理投入。第七章项目组织与管理71组织机构与职能划分该项目在XX乡党委、政府的大力支持下，由XX县XX生态农业专业合作社具体实施。为了确保项目高质量顺利建成，XX乡党委、政府成立项目实施领导小组，XX县XX生态农业专业合作社成立项目实施小组和技术小组，切实加强组织领导，保证项目顺利实施。经营机构设置实行成员大会领导下理事长负责制，从事内部管理工作。设监事2名，经理1名。内设办公室、财务部、生产技术部、供销部等。理事长副理事长总经理总工程师生产质检部技术开发部销售部财务部办公室72劳动定员根据本项目的机构设置和各部门的工作任务，工人每年工作日266天，管理部门人员年工作日280天，每班工作时间为8小时，坚决执行劳动法。根据本企业生产黑色作物系列产品的特点，项目的劳动定员为78人，其中管理人员12名，技术人员9名，工人57名。73管理措施1、项目实施严格按照“项目法人制、施工招标制和质量管理责任制”的原则进行管理。2、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、严格按照基本建设程序办事。建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。5、严格项目资金管理。按照项目管理要求，设立建设项目资金专帐，按各自项目预算，严格审批手续，并做好监督和审计工作，对各项目资金使用实施全程监督，提高资金使用率，保证专款专用。6、建立严格的管理制度，固定专业技术人员维护生产设备，定期进行维修，对各种加工设备、检测仪器定期进行保养和维护，使项目投资能够长期发挥效益，保证项目的可持续发展。74技术培训根据生产技术要求，对农民及项目单位员工及农民开展技术培训。、1、在机械设备采购安装过程中，请厂家的技术人员到安装现场讲解设备的性能、操作方法、维护和保养等技术，使项目单位员工熟练掌握设备运用能力。、2、项目投产之前组织技术人员和工作人员到已投产的其它厂家跟班学习。、3、定期请专家教授对职工和农民进行种植、加工技术培训，使合作社1870多名社员及5500余户种植户掌握科学、规范的黑色作物种植方法，提高黑色作物质量和产量，保障黑色作物加工产品的质量。75劳动安全、卫生与消防劳动安全要说明项目可能存在的不安全的因素、环节及相应的劳动安全保障措施。卫生要说明生产过程中的卫生保障措施和手段。消防要说明项目可能在哪些环节存在消防隐患及相应的消防措施751劳动安全保障措施1项目建设过程中的劳动安全（1）建立项目建设和生产经营安全领导负责制，成立项目安全领导小组，全面负责本项目建设和生产经营安全管理领导工作。（2）切实夯实安全管理基础工作，努力建立健全安全生产管理系统的规章制度、企业安全生产方案和预案；坚持把安全工作同项目建设和生产经营活动有机地结合起来，做到同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时表彰和奖惩；在项目建设期间，将切实贯彻安全生产“三同时”管理；切实加强安全生产教育工作，将安全生产方面的法律、法规和规章、劳动防护用品的性能和使用方法、作业场所或岗位存在的危险因素、安全操作技能和安全技术基础知识等纳入教育内容中进行经常性的日常教育和贯彻。（3）强化安全专项整治，做好事故隐患的排查及处理，坚持“三不放过”原则。（4）抓住项目平整工区、厂房工程区、道路工程区、管网工程区等安全防范重点部位、重点设施、重点设备和重点装置的可靠性日常检测检验，对这些重点岗位，敦促中标承建方或施工企业严格操作规范管理。2在安全技术方面主要采取下列措施在机器设备、电器、挖机等传动部分设置防护装置，遵循供配电系统设计规范GB5005295和特殊岗位规范；电器设备上安装防护性的接地装置；在生产生活区域设置安全警示标志、信号和隔离护栏等；在排水沟、深井设置盖板和井盖；强化企业职工安全生产基本常识、法规、政策的培训和教育工作，并将安全生产工作纳入生产经营工作，同时部署、同时检查、同时总结、同时考核、同时奖惩。配置其他防护装置3在劳动卫生方面采取下列措施遵循工业企业照明设计标准GB500341992国家标准，安装通风换气扇和空气调节装置，保持工厂工作场所空气清洁、通畅；增加厂区、车间、通道等区域的照明；增设密闭和吸尘及遮盖装置及设施，防止粉尘和减少粉尘；按照规定发放安全帽、防尘口罩或面具、防护服装、靴鞋、手套、防噪声耳塞和耳罩等防护劳保用品。752卫生本项目属于企业厂房和基础配套设施项目，必须强化卫生管理，认真贯彻工业企业卫生防护距离标准GB180532000和GB180832000以及工业企业设计卫生标准GBZ12002等法规和国家标准与规范。切实树立“卫生与效益、卫生与成本”意识。其基本措施是1、各工程区、厂区内保持内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施，生活区与有毒或有害场所保持规定的距离；2、建立与产品品种、数量相适应的原料处理、加工、包装、贮存等厂房或者场所；3、建立与其规模相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施；4、合理布局厂房、设备及工艺流程；5、盛放原料、辅料、产品加工、包装的容器、设施、场地、用具，保持清洁日常化、；6、贮存、运输和装卸产品的容器或包装袋、工具、设备和条件，必须做到安全、无害，保持清洁；7、产品使用无毒、清洁、合乎要求的包装材料；8、敦促企业生产经营人员必须经常保持个人卫生，生产、销售产品时，必须将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽；销售产品时，必须使用符合卫生要求的售货运输工具；9、生活用水采用符合国家规定的城乡居民生活饮用水卫生标准水源；10、建立和严格执行规范的卫生管理制度和规范。753消防（1）厂房建造的位置、耐火等级达二级以上，并严格按照建筑设计防火规范和洁净厂房设计规范及工业企业总平面设计规范等法律法规规定和标准进行设计、报批和建造；（2）设立厂房内部安全疏散通道、应急照明灯和疏散指示标志；（3）保持厂区内的一切出入口和消防设施通道的畅通，不得占用、堵塞消防设施通道，安全门不得加锁；（4）设立防火隔离墙、带、门、窗等设施，保持规定的防火间距，按照消防法规规定配置消防栓、灭火器等消防器材；（5）加强企业职工的防火防爆、消防知识教育和培训，选拔年龄、机智的队员组建本企业消防防爆义务队；（6）建造一座占地100M2的消防用水池。第八章投资估算与资金来源81投资估算依据（1）投资项目可行性研究指南（2）河南省建筑装饰工程综合基价（2002版）；（3）河南安装工程单位估价表（1997版及费用定额）；（4）XX县建材市场价格。（5）设备价格按厂家报价资料进行计算。82投资估算821总投资本项目总投资710万元。其中建筑工程资金267万元，机械设备费133万元，其他费用60万元（含技术投资20万元，土地租赁费16万元，其他前期费用24万元），预备费20万元，流动资金230万元。8211建设投资按概算法，包括工程费用、工程建设其他费用及预备费用。1工程费用267万元1）主体工程（1）黑粮标准化厂房2000平方米765元/平方米2000平方米153万元（2）黑粮库房1000平方米（4座）500元/平方米1000平方米50万元2）辅助工程（1）办公大楼1000平方米600元/平方米1000平方米60万元（2）餐厅100平方米400元/平方米100平方米4万元2设备购置及安装费用133万元黑色早餐谷物营养粥生产线1组15万元黑小米加工生产线1组21万元黑玉米糁加工生产线1组32万元黑色营养面粉加工生产线1组10万元黑玉米鲜穗加工生产线1组18万元封口机、打码机等2台05万元1万元电脑全自动筛选机1台3万元全自动真空包装机1台23万元23万元泵、秤、场内运输起降机械等10万元3、其他费用1）土地租赁费16万元2）技术投资20万元（1）技术引进8万元（2）技术示范6万元（3）技术培训2万元（4）品种研发4万元3）前期费用24万元4、预备费用20万元5、流动资金230万元83资金来源本项目总投资710万元。其中银行贷款560万元，地方配套50万元，申请上级财政资金100万元。84财政资金的使用范围按照国家规定的使用范围，财政资金具体应用到土建工程的标准化厂房建设、设备购置以及科技投资部分。第九章财务评价91财务评价依据该项目是依据国家现行财政、税收规定标准，及当地政府的优惠政策进行严密测算的。相关项目按市场现行价格，本项目经营方式采用“项目单位农户”的方式，待农作物成熟后，项目单位按协议定价作一次性收购。在企业正常年度的经营情况下，测算内容内包含工人工资、折旧费、生产费用及管理费等各项其它费用，项目计算期为10年。92销售收入、销售税金和附加估算921销售收入1黑色谷物早餐营养粥500吨7200元/吨360万元2黑玉米鲜穗200万个18元/个360万元3黑小米500吨5600元/吨280万元4黑色营养面粉500吨4400元/吨220万元5黑玉米糁加工生产线500吨5500元/吨275万元总销售收入为1495万元922销售税金及附加本项目为免税项目,不涉及任何税款。93总成本及经营成本估算931单位产品生产成本估算1黑色谷物早餐营养粥需原材料