《燃煤发电有限公司考核指标手册》

目录参加考核的管理人员2指挥长绩效考核指标2副指挥长绩效考核指标5综合管理室7综合管理室主管绩效考核指标7综合管理室综合管理专责绩效考核指标9综合管理室合同档案管理专责绩效考核指标10工程管理室11工程管理室主管绩效考核指标11工程管理室电气专责绩效考核指标13工程管理室汽机专责绩效考核指标15工程管理室土建专责绩效考核指标18工程管理室热控专责绩效考核指标20工程管理室安全/环保专责绩效考核指标22物资室25物资室主管绩效考核指标25物资室机械设备、三材岗位专责绩效考核指标27物资室电气设备及热控产品专责绩效考核指标29计划管理室31计划管理室主管绩效考核指标31计划管理室计划管理专责绩效考核指标33计划管理室预算管理专责绩效考核指标34总经理工作部35总经理工作部经理绩效考核指标35总经理工作部人力资源专责绩效考核指标372总经理工作部审计专责绩效考核指标38总经理工作部合同、文秘专责绩效考核指标39财务管理部40财务管理部经理绩效考核指标40财务管理部出纳绩效考核指标42财务管理部外派会计绩效考核指标43财务管理部外派出纳绩效考核指标44参加考核的管理人员指挥长绩效考核指标序号KPIKPI解释计算方法目标效果信息来源考核目的1工程项目进度完成情况工程进度是否按计划完成，因管理不当的原因造成工程进度延后时间的长短100（PF）1；100（MN）05PM关键非关键完工点完工时间天数F（N）关键（非关键）完工点实际完工天数工程进度同一级网络图、二级网络图完成时间、项目阶段施工计划及指挥部上报的工程进度计划相一致工程进度报告保证建设项目按计划按时完成2工程项目建设质量建设质量合格率、优良率为多少100FP1P规定的合格率或优良率工程建筑及安装工程合格率、优良率达到要求工程定期质量检验、关保证工程项目质量4F实际检验的合格率或优良率键网点的竣工验收3工程项目安全管理是否发生安全事故，事故的性质100A10A发生重大安全事故次数100B5B发生非重大安全事故次数在工程项目建设期间不发生任何安全事故安全事故汇报保证工程项目安全无事故4工程项目造价管理保证工程造价超出月工程预算上（下）浮动20的数量100PF05P月工程预算数额上（下）浮动20后的数额（元）F工程实际现金支出额（元）工程造价与月预算上（下）浮动20后的偏差财务报表保证工程项目按预算完成5工程合理化建议工程改进合理化建议的数量100（P5）1P合理化建议的数量提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度工程进度报告保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降低6权限范围内物资采购物资采购时间、质量是否能够满足工程进度的要求，采购价格是否合理，采购合同签订是否合理F100F物资实际检验合格率物资采购及时，质量达到工程建设要求，价格合理，所签合同没有疏漏物资采购合同、物资质量检验报告保证所采购物资能够满足工程建设的需要，节约资金7指挥部费用控制指挥部费用与月管理费用预算上下浮动10后的差额100PF05P月管理费用预算数额上（下）浮动10后的数额（元）F管理费用实际现金支出额（元）实际管理费用不超过月管理费用预算上浮10的范围财务报表控制指挥部的费用，提高效率、降低成本8指挥部各业管辖范围内各业务室工100F1各业务室按时完成工作绩效考核表能够很好组织下6务室工作情况作情况F指挥部整体考核成绩计划属部门完成工作目标9对乙方单位的管理监督检查各乙方单位是否按照合同要求完成工作、达到要求乙方工作达到合同要求，对乙方未达到合同要求，进行索赔总经理保证工程进度、质量、造价达到要求，生产无安全事故10工作总结上报工程进度报告上报是否及时工程进度报告按月、按要求及时上报总经理公司及时了解工程建设的进度及计划11团队建设指挥部内部人员工作是否积极主动，工作配合中是否有互相推诿现象指挥部内部工作效率的提高、员工工作积极性、主动性，互相合作总经理指挥部内部工作协调、互相配合，提高工作效率12指挥部业务指挥部员工申诉次数、公平、公正、公开总经理保证考核能够真室主管的绩效考核原因及受理解决情况实的反映员工工作的情况，并提高以后工作的积极性、主动性13协作性与职能部门工作是否配合，信息沟通交流是否及时信息沟通反馈及时，积极配合职能部门工作总经理保证指挥部与职能部门工作间的相互配合14接受审查对审查是否配合对总公司、其它有关领导对指挥部工作的审查的配合总经理保证指挥部对上级部门审查工作的支持与配合8副指挥长绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工程项目进度完成情况工程进度是否按计划完成，延后时间的长短100（PF）05；100（MN）02PM关键非关键完工点完工时间天数F（N）关键（非关键）完工点实际完工天数工程进度同一级网络图、二级网络图完成时间及指挥部上报的工程进度计划相一致工程进度报告保证建设项目按计划按时完成2工程项目建设质量建设质量合格率、优良率为多少100FP1P规定的合格率或优工程建筑及安装工程合格率、优良率达到要求工程定期质量检验、关键网保证工程项目质量良率F实际检验的合格率或优良率点的竣工验收3工程项目安全管理是否发生安全事故，事故的性质100A10A发生重大安全事故次数100B5B发生非重大安全事故次数在工程项目建设期间不发生任何安全事故安全事故汇报保证工程项目安全无事故4工程项目造价管理保证工程造价在预算范围内100PF05P月工程预算数额上（下）浮动20后的数额（元）工程造价与预算的偏差财务报表保证工程项目按预算完成10F工程实际现金支出额（元）5工程合理化建议工程改进合理化建议的数量100（P5）1P合理化建议的数量提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度工程进度报告保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降低6指挥部费用控制指挥部费用与月管理费用预算上下浮动10后的差额100PF05P月管理费用预算数额上（下）浮动10后的数额（元）F管理费用实际现金支出额（元）实际管理费用不超过月管理费用预算上浮10的范围财务报表控制指挥部的费用，提高效率、降低成本7指挥部各业务室工作情况管辖范围内各业务室工作情况100F05指挥部整体考核成绩各业务室按时完成工作计划绩效考核表能够很好组织下属部门完成工作目标8对乙方单位的管理监督检查各乙方单位是否按照合同要求完成工作、达到要求乙方工作达到合同要求总经理、指挥长保证工程进度、质量、造价达到要求，生产无安全事故9团队建设指挥部内部人员工作是否积极主动，工作配合中是否有互相推诿现象指挥部内部工作效率的提高、员工工作积极性、主动性，互相合作总经理、指挥长指挥部内部工作协调、互相配合，提高工作效率10协作性与职能部门工作是否配合，信息沟通交流是否及时信息沟通反馈及时，积极配合职能部门工作总经理、指挥长保证指挥部与职能部门工作间的相互配合11接受审查对审查是否配合对总公司、其它有关领导对指挥部工作的审查总经理、指挥长保证指挥部对上级部门审查工作的支12的配合持与配合综合管理室综合管理室主管绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工作计划本业务室工作计划制定、上报是否及时，计划执行完成情况100PF1MN1PF推迟上交计划的时间M计划规定完成时间N实际完成时间工作计划制作规范、上报及时，工作按计划完成工程进度报告保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2会议组织会议组织准备工作出现失误次数及程度100A1（50100）A出现错误次数根据错误的成度在50到100之间调整会议组织严密，保证会议顺利召开指挥长保证重要会议顺利召开143对外协调工作工程建设期间征地、租地、拆迁赔偿对工程进度造成的影响100P5P因对外协调工作不力，造成工程进度延后时间按工作计划按时完成工程进度报告保证工程按计划进行4会议记录落实会议记录的制作及会议议题的事后跟踪落实情况会议记录的及时下发，会议议题在规定时间内跟踪落实指挥长保证会议议题落实5规章制度的制定指挥部各项目管理规章制度的制定、实施指挥部各项目日常管理规范有序指挥长保证指挥部日常管理规范有序6外事接待重要接待活动失误次数及程度周到指挥长保证活动组织严密、有序7协同性对其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力指挥长保证指挥部内部互相协作、有效运行8下属人员的管下属完成工作目标的下属能够按照工作绩效考核表能够很好组织下属理总体情况计划完成工作任务完成工作任务8业务室人员考核业务室员工向上一级领导提出考核申诉次数及受理解决情况考核公平、公正、公开指挥长保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性9外部公关外部投拆处理是否及时与是否有及时反馈及时将投拆转到有关部门处理解决，并将结果及时告知有关人员及单位指挥长保证问题的及时有效处理16综合管理室综合管理专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1对外协调工作负责工程征地、租地和拆迁赔偿工作及土地管理工作；100A5A因对外协调原因造成工期延误时间对外协调工作的完成工程进度报告保证工程建设期间土地的需要2会议组织及记录会议组织准备工作的完成情况，会议内容的记录，会议记录下发及归档保证会议及时顺利的召开，会议记录的完整、准确，会议记录进行归档管理综合管理室经理保证会议顺利召开，会议有记录，以备日后查找3公文的接收和处理往来公文的接收，下发到有关业务室的时间是否有延误和错误，是否进行登记，是否进行及时的督促反馈公文接收进行记录，及时下发到有关业务室，督促有关业务室及时处理给予反馈综合管理室经理往来公文及时有效的处理，并有处理意见4管理指挥部的公章指挥部公章的保管，建立公章使用登记簿，并做好公章使用记录。公章规范管理，公章使用按规定进行综合管理经理保证指挥部公章的规范使用及管理5其它事务性工作报纸杂志发放，外来电话、外来人员联系工作的记录日常事务处理井井有条，不出现差错，外来人员接待热情，及时做好接待记录综合管理室经理保证指挥部日常工作正常有序的进行，维护指挥部对外形象6外事接待工作重要活动的接待及小车的接待活动无重大失综合管理室经保证指挥部活动有18安排误理序严密7协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力综合管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行综合管理室合同档案管理专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工程档案管理施工图、竣工图纸资料及其它档案是否完整、齐全，手续是否齐备；档案丢失数量、损坏数量、混乱程度；是否发生档案文件泄100A2A错误率档案的收集、分类、整理、组卷、编号、上架等工作，保证案卷质量完好，文件材料完整性、系综合管理室主管保证所收集、保管和积累工程整个过程中形成的文件、图纸等材料的完整齐全和系统，文件密工作统性、准确性和规范性，资料交接手续齐全。的安全保密2编制档案分类方法说明分类方案说明的规范性及其中的错误率100A2A错误率根据国家有关规定和行业规定编制工程档案分类方案说明综合管理室主管保证工程档案分类方案说明符合国家及行业有关规定3工程档案归档文件归档是否及时、移交手续是否完整，移交文件验收是否合格保证文件及时归档、移交手续完备综合管理室主管保证工程结算时工程档案文件的系统完整，按时结算4合同管理指挥部所有签订合同的副本的存档管理是否完整、齐全，是否有丢失、损坏、保证合同副本保管完整、齐全，为工程项目建设的使用综合管理室主管保证合同的完整、齐全，方便查阅，20混乱程度提供方便5协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力综合管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行工程管理室工程管理室主管绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工作计划及相应的用款计划本业务室工作计划制定、上报是否及时，用款计划编制是否合理，及工作计划执行完成情况100PF1MN1PF推迟上交计划的时间M计划规定完成时间N实际完成时间工作计划制作规范、上报及时，用款计划编制合理，工作按计划完成工程进度报告保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2工程进度管理工程是否能够按照计划按时完成100（PF）1；100（MN）05PM关键非关键完工点工程进度按照工程进度计划按时完成工程进度报告工程进度按照一级网络图、二级网络图的要求按时完成22完工时间天数F（N）关键（非关键）完工点实际完工天数3工程质量管理工程质量是否达到要求100FP1P规定的合格率或优良率F实际检验的合格率或优良率合格率及优良率达到项目管理制度中的规定质量检验报告保证工程建设的质量4工程安全管理工程建设工程中是否出现安全事故100A10A发生重大安全事故次数100B5B发生非重大安全事故次数工程建设期间不出现任何安全事故绩效考核表保证工程建设期间不出现任何安全事故5工程造价管理承包商月施工量核定是否准确100P100P上报完工量与实际完工量为工程建设款支付提供可靠的工程完工量工程进度报告、财务报保证工程建设按预算完成相差的绝对值与实际完工量的比值数据告合理化建议工程改进合理化建议的数量100（P5）1P合理化建议的数量提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度工程进度报告保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降低6设计变更的审批一般变更审批是否及时，重大变更上报是否及时100F22M15F一般变更审批天数M重大变更上报天数及时审批一般设计变更，向由原初设审批单位上报重大设计变更。设计变更审批单保证工程设计更加合理7竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况100FP1P规定的合格率或优良率F实际检验的合格率或优良率竣工验收合格率、优良率达到要求，机组试生产和性能考核达到要求竣工验收报告保证工程竣工验收的顺利进行保证机组及时交付使用248招标活动的支持根据需要，参与与工程建设有关招标活动的支持招标合同中技术条款的合理性、有效性指挥长保证招标合同中工程建设技术条款合理性9负责锅炉专责工作锅炉专责工作的完成情况完成锅炉专责所应负责的全部工作工程进度报告完成锅炉专责的工作10对乙方单位的管理对承包商及监督公司的管理是否有力对承包商及监理公司实行有效的管理，保证工程进度、质量、造价、安全进行，对工程建设质量进行定期检查指挥长保证承包商及监理公司按照合同规定按时完成工作11下属人员的管理下属完成工作目标的总体情况下属能够按照工作计划完成工作任务，对指挥长能够很好组织下属完成工作任务下属的廉政负责12协同性对其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力指挥长保证指挥部内部互相协作、有效运行13业务室人员考核业务室员工向上一级领导提出考核申诉次数及受理解决情况考核公平、公正、公开指挥长保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性工程管理室电气专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1计划及报告编制电气专业工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的100PF1MN1PF推迟上交计划的时间M计划规定完成时间及时、准确的编制电气专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度工程管理室主管保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性26数量N实际完成时间报告；2电气专业工程进度管理电气专业工程是否出现进度延后100（PF）1；P电气专业月工作计划中完工时间天数F电气专业月工作计划中实际完工天数按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成电气专业工程工程进度报告保证电气专业工程按时完成3电气专业工程安全管理电气专业工程是否出现完全事故100A10A电气部分发生重大安全事故次数100B5B电气部分发生非重大安全事故次数电气专业工程不出现任何安全事故工程进度报告保证电气专业工程建设期间不出现任何安全事故4电气专业质量检验中，电气专业100FP1电气专业工程建筑及安工程质量保证电气专业工程工程质量管理工程建筑及安装的合格率、优良率是否达到要求，物资设备部分是否达到工程建设要求P规定的合格率或优良率F实际检验的合格率或优良率装合格率、优良率达到项目管理制度的要求，物资设备部分达到工程建设要求检验报告质量达到要求5电气专业工程造价管理承包商月施工量核定是否准确100P100P上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值为工程建设款支付提供可靠的工程完工量数据工程进度报告、财务报告保证工程建设按预算完成6合理化建议提出电气专业工程合理化建议的数量及质量100（P2）1P合理化建议的数量提出电气专业工程合理化建议合理化建议书提高电气专业工程的质量、保证安全、节省资金、加快工程进度7设计变更审批变更及上报变更是100F22M15在二个工作日内，对一变更审批保证工程的按时建28审批否及时F一般变更审批天数M重大变更上报天数般设计变更进行审批，对重大设计变更，在一个工作日内送往原设计单位审批单设8竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况100FP1P规定的合格率或优良率F实际检验的合格率或优良率电气专业工程质量及电气机组试生产和性能考核达到工程项目管理规定竣工验收报告保证电气专业工程的总体质量9参与电气专业部分的招标根据需要，参与电气专业部分招标工作招标合同中技术条款的合理性、有效性工程管理室主管保证招标合同中电气部分技术条款的合理性、有效性10对乙方单位进行管是否对施工单位、监理公司工作中同电气专业保证施工单位及监理公司等乙方单位规范工作，罚单数量加强对工程建设中承包商及监理公司理有关的工作，不符合合同的部分进行相应的指正与处罚达到合同的要求现场管理11问题事前控制是否在某些事件发生前，提出过有可能出现的问题或需要解决的问题及时提出对建设过程中有可能出现的问题或需要解决的问题。如进度是否有可能延后，安全隐患等工程进度报告做到事件的事前控制12协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力工程管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行30工程管理室汽机专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1计划及报告编制汽机专业工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的数量100PF1MN1PF推迟上交计划的时间M计划规定完成时间N实际完成时间及时、准确的编制汽机专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度报告；工程管理室主管保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2汽机专业工程进度管理汽机专业工程是否出现进度延后100（PF）1；P汽机专业月工作计划中完工时间天数F汽机专业月工作计划中实按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时工程进度报告保证汽机专业工程按时完成际完工天数完成汽机专业工程3汽机专业工程安全管理汽机专业工程是否出现完全事故100A10A汽机部分发生重大安全事故次数100B5B汽机部分发生非重大安全事故次数汽机专业工程不出现任何安全事故工程进度报告保证汽机专业工程建设期间不出现任何安全事故4汽机专业工程质量管理质量检验中，汽机专业工程建筑及安装的合格率、优良率是否达到要求，物资设备部分是否达到工程建100FP1P规定的合格率或优良率F实际检验的合格率或优良率汽机专业工程建筑及安装合格率、优良率达到项目管理制度的要求，物资设备工程质量检验报告保证汽机专业工程质量达到要求32设要求部分达到工程建设要求5汽机专业工程造价管理造价是否在预算范围内100P100P上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值保证汽机部分造价在预算范围内财务报告保证汽机部分成本控制在合理范围内6参与汽机专业部分的招标根据需要，参与汽机专业部分招标工作招标合同中技术条款的合理性、有效性工程管理室主管保证招标合同中汽机部分技术条款的合理性、有效性7合理化建议提出汽机专业工程合理化建议的数量及质量100（P2）1P合理化建议的数量提出汽机专业工程合理化建议合理化建议书提高汽机专业工程的质量、保证安全、节省资金、加快工程进度8设计变更审批审批变更及上报变更是否及时100F22M15F一般变更审批天数M重大变更上报天数在二个工作日内，对一般设计变更进行审批，对重大设计变更，在一个工作日内送往原设计单位审批变更审批单保证工程的按时建设9竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况100FP1P规定的合格率或优良率F实际检验的合格率或优良率汽机专业工程质量及汽机机组试生产和性能考核达到工程项目管理规定竣工验收报告保证汽机专业工程的总体质量3410对乙方单位进行管理是否对施工单位、监理公司工作中同汽机专业有关的工作，不符合合同的部分进行相应的指正与处罚保证施工单位及监理公司等乙方单位规范工作，达到合同的要求罚单数量加强对工程建设中承包商及监理公司现场管理11问题事前控制是否在某些事件发生前，提出过有可能出现的问题或需要解决的问题及时提出对建设过程中有可能出现的问题或需要解决的问题。如进度是否有可能延后，安全隐患等工程进度报告做到事件的事前控制12协同性对本业务室其他人员协作良好、支持工程管理室保证业务室内部工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务得力主管及业务室之间互相协作、有效运行36工程管理室土建专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1计划及报告编制土建专业工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的数量100PF1MN1PF推迟上交计划的时间M计划规定完成时间N实际完成时间及时、准确的编制土建专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度报告；工程管理室主管保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2土建专业工程进度管理土建专业工程是否出现进度延后100（PF）1；P土建专业月工作计划中完工时间天数F土建专业月工作计划中实际完工天数按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成土建专业工程工程进度报告保证土建专业工程按时完成3土建专业工程安全管理土建专业工程是否出现完全事故100A10A土建部分发生重大安全事故次数100B5B土建部分发生非重大安全事故次数土建专业工程不出现任何安全事故工程进度报告保证土建专业工程建设期间不出现任何安全事故4土建专业工程质量管理质量检验中，土建专业工程建筑及安装的合格率、优良率是否达到要求，物资设备部分是否达到工程建设要求100FP1P规定的合格率或优良率F实际检验的合格率或优良率土建专业工程建筑及安装合格率、优良率达到项目管理制度的要求，物资设备部分达到工程建设要求工程质量检验报告保证土建专业工程质量达到要求5土建专业造价是否在预算范围100P100保证土建部分造价在预财务报告保证土建部分成本38工程造价管理内P上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值算范围内控制在合理范围内6合理化建议提出土建专业工程合理化建议的数量及质量100（P2）1P合理化建议的数量提出土建专业工程合理化建议合理化建议书提高土建专业工程的质量、保证安全、节省资金、加快工程进度7设计变更审批审批变更及上报变更是否及时100F22M15F一般变更审批天数M重大变更上报天数在二个工作日内，对一般设计变更进行审批，对重大设计变更，在一个工作日内送往原设计单位审批变更审批单保证工程的按时建设8竣工验收工程竣工验收报告质100FP1土建专业工程质量及土竣工验收报保证土建专业工程量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况P规定的合格率或优良率F实际检验的合格率或优良率建机组试生产和性能考核达到工程项目管理规定告的总体质量9参与土建专业部分的招标根据需要，参与土建专业部分招标工作招标合同中技术条款的合理性、有效性工程管理室主管保证招标合同中土建部分技术条款的合理性、有效性10对乙方单位进行管理是否对施工单位、监理公司工作中同土建专业有关的工作，不符合合同的部分进行相应的指正与处罚保证施工单位及监理公司等乙方单位规范工作，达到合同的要求罚单数量加强对工程建设中承包商及监理公司现场管理11问题事前控制是否在某些事件发生前，提出过有可能出及时提出对建设过程中有可能出现的问题或需工程进度报告做到事件的事前控制40现的问题或需要解决的问题要解决的问题。如进度是否有可能延后，安全隐患等12协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力工程管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行工程管理室热控专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1计划及报告编制热控专业工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的数量100PF1MN1PF推迟上交计划的时间M计划规定完成时间N实际完成时间及时、准确的编制热控专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度报告；工程管理室主管保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2热控专业工程进度管理热控专业工程是否出现进度延后100（PF）1；P热控专业月工作计划中完工时间天数F热控专业月工作计划中实际完工天数按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成热控专业工程工程进度报告保证热控专业工程按时完成423热控专业工程安全管理热控专业工程是否出现完全事故100A10A热控部分发生重大安全事故次数100B5B热控部分发生非重大安全事故次数热控专业工程不出现任何安全事故工程进度报告保证热控专业工程建设期间不出现任何安全事故4热控专业工程质量管理质量检验中，热控专业工程建筑及安装的合格率、优良率是否达到要求，物资设备部分是否达到工程建设要求100FP1P规定的合格率或优良率F实际检验的合格率或优良率热控专业工程建筑及安装合格率、优良率达到项目管理制度的要求，物资设备部分达到工程建设要求工程质量检验报告保证热控专业工程质量达到要求5热控专业工程造价管理造价是否在预算范围内100P100P上报完工量与实际完工量保证热控部分造价在预算范围内财务报告保证热控部分成本控制在合理范围内相差的绝对值与实际完工量的比值6合理化建议提出热控专业工程合理化建议的数量及质量100（P2）1P合理化建议的数量提出热控专业工程合理化建议合理化建议书提高热控专业工程的质量、保证安全、节省资金、加快工程进度7设计变更审批审批变更及上报变更是否及时100F22M15F一般变更审批天数M重大变更上报天数在二个工作日内，对一般设计变更进行审批，对重大设计变更，在一个工作日内送往原设计单位审批变更审批单保证工程的按时建设8竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；100FP1P规定的合格率或优良率热控专业工程质量及热控机组试生产和性竣工验收报告保证热控专业工程的总体质量44机组的试生产和性能考核情况F实际检验的合格率或优良率能考核达到工程项目管理规定9参与热控专业部分的招标根据需要，参与热控专业部分招标工作招标合同中技术条款的合理性、有效性工程管理室主管保证招标合同中热控部分技术条款的合理性、有效性10对乙方单位进行管理是否对施工单位、监理公司工作中同热控专业有关的工作，不符合合同的部分进行相应的指正与处罚保证施工单位及监理公司等乙方单位规范工作，达到合同的要求罚单数量加强对工程建设中承包商及监理公司现场管理11问题事前控制是否在某些事件发生前，提出过有可能出现的问题或需要解决的问题及时提出对建设过程中有可能出现的问题或需要解决的问题。工程进度报告做到事件的事前控制如进度是否有可能延后，安全隐患等12协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力工程管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行46工程管理室安全/环保专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1计划及报告编制化水及脱硫专业工程开工计划、进度计划及进度报告是否及时、错误的数量100PF1MN1PF推迟上交计划的时间M计划规定完成时间N实际完成时间及时、准确的编制化水及脱硫专业工程开工计划、每月进度计划及每月进度报告；工程管理室主管保证计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2化水及脱硫专业工程进度管理化水及脱硫专业工程是否出现进度延后100（PF）1；P化水脱硫专业月工作计划中完工时间天数F化水脱硫专业月工作计划中实际完工天数按照一级网络图、二级网络图及月工作计划完工时间的规定，按时完成化水及脱硫专业工程工程进度报告保证化水及脱硫专业工程按时完成3化水及脱硫专业工程安全管理化水及脱硫专业工程是否出现完全事故100A10A化水脱硫部分发生重大安全事故次数100B5B化水脱硫部分发生非重大安全事故次数化水及脱硫专业工程不出现任何安全事故工程进度报告保证化水及脱硫专业工程建设期间不出现任何安全事故4化水及脱硫专业工程质量管理质量检验中，化水及脱硫专业工程建筑及安装的合格率、优良率是否达到要求，物资设备部分是否达到工程建设要求100FP1P规定的合格率或优良率F实际检验的合格率或优良率化水及脱硫专业工程建筑及安装合格率、优良率达到项目管理制度的要求，物资设备部分达到工程建设要求工程质量检验报告保证化水及脱硫专业工程质量达到要求5化水及脱硫造价是否在预算范围内100P100保证化水及脱硫部分财务报告保证化水及脱48专业工程造价管理P上报完工量与实际完工量相差的绝对值与实际完工量的比值造价在预算范围内硫部分成本控制在合理范围内6合理化建议提出化水及脱硫专业工程合理化建议的数量及质量100（P2）1P合理化建议的数量提出化水及脱硫专业工程合理化建议合理化建议书提高化水及脱硫专业工程的质量、保证安全、节省资金、加快工程进度7设计变更审批审批变更及上报变更是否及时100F22M15F一般变更审批天数M重大变更上报天数在二个工作日内，对一般设计变更进行审批，对重大设计变更，在一个工作日内送往原设计单位审批变更审批单保证工程的按时建设8竣工验收工程竣工验收报告质量；项目后评价报告质量；机组的试生产和性能考核情况100FP1P规定的合格率或优良率F实际检验的合格率或优良率化水及脱硫专业工程质量及化水及脱硫机组试生产和性能考核达到工程项目管理规定竣工验收报告保证化水及脱硫专业工程的总体质量9安全检查安全检查次数，发生安全事故次数100A50100A发生安全事故次数，依严重程度系数在50100间调整每个月都对施工现场进行全面的安全检查安全检查报告保证工程建设期间整体安全10参与化水及脱硫专业部分的招标根据需要，参与化水及脱硫专业部分招标工作招标合同中技术条款的合理性、有效性工程管理室主管保证招标合同中化水及脱硫部分技术条款的合理性、有50效性11对乙方单位进行管理是否对施工单位、监理公司工作中同化水及脱硫专业有关的工作，不符合合同的部分进行相应的指正与处罚保证施工单位及监理公司等乙方单位规范工作，达到合同的要求罚单数量加强对工程建设中承包商及监理公司现场管理12问题事前控制是否在某些事件发生前，提出过有可能出现的问题或需要解决的问题及时提出对建设过程中有可能出现的问题或需要解决的问题。如进度是否有可能延后，安全隐患等工程进度报告做到事件的事前控制13协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其协作良好、支持得力工程管理室主管保证业务室内部及业务室之它业务室工作的支持与服务间互相协作、有效运行52物资室物资室主管绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工作计划本业务室工作计划制定、上报是否及时，计划执行完成情况100PF1MN1PF推迟上交计划的时间M计划规定完成时间N实际完成时间工作计划制作规范、上报及时，工作按计划完成工程进度报告保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2物资采购计划物资采购计划制订是否能够满足工程建设的需要，100FP5P工程进度要求物资供应时间F物资实际供应时间物资采购计划时间安排合理，物资质量能够满足工程建设的需要，物资数量合理避免不必要指挥长保证物资采购时间、质量、数量能够满足工程的需要的浪费3资金需求计划物资采购资金需求计划制定是否合理100PF05P物资采购资金预算数额上（下）浮动20后的数额（元）F实际现金支出额（元）资金需求计划制订合理，为财务管理部提供可靠数据财务报表保证工程建设资金的有效利用，财务管理部及时为工程采购准备充足的资金4现场物资管理现场物资摆放是否整齐，是否有丢失损坏，是否有专人看管单价10万元（含）以下物资100FP5F现场物资实际数量P物资台帐上数量单价10万元100万元（含）物资100MN20对物资质量及安全进行检查，物资摆放整齐有序，有专人看管，无丢失物资现场管理记录对施工单位物资管理进行监督、检查，保证物资安全54F现场物资实际数量P物资台帐上数量单价100万元以上物资100（AB）50F现场物资实际数量P物资台帐上数量5招标活动的支持根据需要，参与与物资采购有关招标活动招标合同中物资条款的合理性、有效性指挥长保证招标合同中物资采购条款合理性6采购合同的管理在权限范围内物资采购合同条款是否合理，供应商是否按合同执行合同条款签订合理，供应商较好的执行合同中规定的条款指挥长保证供应商按时、保质保量的交付物资7采购物资管理相关采购物资的文件的建立是否完整、齐全，物资是否有丢失负责组织作好采购物资的台帐、定期盘点，保证帐、证、卡相符，物资不出现任何丢失指挥长保证物资台帐的完整、正确，定期对物资进行盘点，不出现丢失8物资信息网络建设是否建立了物资信息网络物资信息网络的建立与开展工作，物资管理信息化方案的建立及实施指挥长保证物资信息的及时更新，物资信息的准确性9协同性对其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力指挥长保证指挥部内部互相协作、有效运行10下属人员的管理下属完成工作目标的总体情况，下属人员的是否出现收授贿赂下属能够按照工作计划完成工作任务，下属人员的廉政教育绩效考核表能够很好组织下属完成工作任务，保证廉政建设5611业务室人员考核业务室员工向上一级领导提出考核申诉次数及受理解决情况考核公平、公正、公开总经理工作部保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性物资室机械设备、三材岗位专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1机械设备、三材采购计划机械设备及三材的采购计划制订是否能够满足工程建设的需要100FP5P工程进度要求物资供应时间F物资实际供应时间采购计划时间安排合理，物资质量能够满足工程建设的需要，物资数量合理避免不必要的浪费物资室主管保证物资采购时间、质量、数量能够满足工程的需要2资金需求计划机械设备及三材的采购资金需求计划制定是否合理100PF05P物资采购资金预算数额上（下）浮动20后的数额（元）F实际现金支出额（元）资金需求计划制订合理，为财务管理部提供可靠数据财务报表保证工程建设资金的有效利用，财务管理部及时为工程采购准备充足的资金3现场物资管理现场物资摆放是否整齐，是否有丢失损坏，是否有专人看管单价10万元（含）以下物资100FP5F现场物资实际数量P物资台帐上数量单价10万元100万元（含）物资100MN20F现场物资实际数量对物资质量及安全进行检查，物资摆放整齐有序，有专人看管，无丢失物资现场管理记录对施工单位物资管理进行监督、检查，保证物资安全58P物资台帐上数量单价100万元以上物资100（AB）50F现场物资实际数量P物资台帐上数量4招标活动的支持根据需要，参与与所负责的物资有关的物资采购招标活动招标合同中物资条款的合理性、有效性物资室主管保证招标合同中物资采购条款合理性5采购合同的管理在权限范围内物资采购合同条款是否合理，供应商是否按合同执行合同条款签订合理，供应商较好的执行合同中规定的条款物资室主管保证供应商按时、保质保量的交付物资6采购物资管理相关采购物资的文件的建立是否完整、齐全，物资是否有丢失负责组织作好采购物资的台帐、定期盘点，保证帐、证、卡相符，物资不出现任何丢失物资室主管保证物资台帐的完整、正确，定期对物资进行盘点，不出现丢失7协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力物资室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行60物资室电气设备及热控产品专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1电气设备及热控产品采购计划电气设备及热控产品的采购计划制订是否能够满足工程建设的需要100FP5P工程进度要求物资供应时间F物资实际供应时间采购计划时间安排合理，物资质量能够满足工程建设的需要，物资数量合理避免不必要的浪费物资室主管保证物资采购时间、质量、数量能够满足工程的需要2资金需求计划电气设备及热控产品的采购资金需求计划制定是否合理100PF05P物资采购资金预算数额上（下）浮动20后的数额（元）资金需求计划制订合理，为财务管理部提供可靠数据财务报表保证工程建设资金的有效利用，财务管理部及时为工程采购准备充足的资F实际现金支出额（元）金3现场物资管理现场物资摆放是否整齐，是否有丢失损坏，是否有专人看管单价10万元（含）以下物资100FP5F现场物资实际数量P物资台帐上数量单价10万元100万元（含）物资100MN20F现场物资实际数量P物资台帐上数量单价100万元以上物资100（AB）50F现场物资实际数量对物资质量及安全进行检查，物资摆放整齐有序，有专人看管，无丢失物资现场管理记录对施工单位物资管理进行监督、检查，保证物资安全62P物资台帐上数量4招标活动的支持根据需要，参与与所负责的物资有关的物资采购招标活动招标合同中物资条款的合理性、有效性物资室主管保证招标合同中物资采购条款合理性5采购合同的管理在权限范围内物资采购合同条款是否合理，供应商是否按合同执行合同条款签订合理，供应商较好的执行合同中规定的条款物资室主管保证供应商按时、保质保量的交付物资6采购物资管理相关采购物资的文件的建立是否完整、齐全，物资是否有丢失负责组织作好采购物资的台帐、定期盘点，保证帐、证、卡相符，物资不出现任何丢失物资室主管保证物资台帐的完整、正确，定期对物资进行盘点，不出现丢失7协同性对本业务室其他人员协作良好、支持得力物资室主保证业务室内部及工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务管业务室之间互相协作、有效运行64计划管理室计划管理室主管绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工作计划本业务室工作计划制定、上报是否及时，计划执行完成情况100PF1MN1PF推迟上交计划的时间M计划规定完成时间N实际完成时间工作计划制作规范、上报及时，工作按计划完成指挥长保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性2指挥部计划管理指挥部整体工作计划汇总编制是否及时100FP3A5F实际上交总结的时间P规定上交总结的时间A错误率工作总结指挥长保证职能部及总经理及时了解到指挥部月、年工作计划3指挥部统计管理对指挥部工程进度、造价、质量、安全方面及指挥部其它工作进行统计汇总100A5A统计的偏差率统计做到的客观性、真实性指挥长真实的反映工程进度、质量、安全、造价4工程进度审核工程进度是否进行审核，是否对应支付工程款进行核算100F5F下达付款通知书超过3天的天数对承包商及监理单位、工程管理部上报的工程进度进行审核，及时上报付款通知书付款通知书保证按实际工程完成量向承包商及时支付工程款5负责工程预算、结算、决算的管理工程预算同实际支出的偏差，结算是否及时，决算是否准确100A3A错误率工程预算同实际支出偏差量的大小，结算及时，决算不出现错误指挥长对整个工程的财务使用计划提供准确的测算及使用依据6监督计划执是否对各业务室的计划对指挥部各业务室工工程进度保证各业务室工66行执行情况进行检查督促作计划的执行情况进行调查、汇报报告作计划及时的落实执行7协同性对其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力指挥长保证指挥部内部互相协作、有效运行8下属人员的管理下属完成工作目标的总体情况下属能够按照工作计划完成工作任务绩效考核表能够很好组织下属完成工作任务9业务室人员考核业务室员工向上一级领导提出考核申诉次数及受理解决情况考核公平、公正、公开总经理工作部保证考核能够真实的反映员工工作的积极性主动性计划管理室计划管理专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1指挥部计划管理指挥部计划制定是否规范，错误率，计划上交是否及时。100F2A1F实际交计划时间比规定时间延长天数A计划中错误数每个月27号将指挥部整体工作计划编制完成，上交业务室主管计划管理室主管保证指挥部计划的制定规范、及时2指挥部统计管理是否对指挥部各业务室月工作总结汇总，资金使用进行统计是否准确100A5A统计错误率对各业务室月工作完成情况同计划进行比较、分析，写出总结，对月资金使用情况进行统计。写出统计分析报告计划管理室主管保证对指挥部信息的及时反馈，总部对指挥部总体情况的了解。683指挥部计划执行监督是否对指挥部各业务室计划执行情况进行监督，及时汇报执行情况对各业务室不能按计划完成工作的情况进行汇报计划管理室主管保证对各业务室计划执行情况进行有效的监督管理4协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力计划管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行计划管理室预算管理专责绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式目标效果信息来源考核目的1工程预算管理对工程预算审核是否准确，预算执行是否监督检查、控制100PF05P工程预算数额上（下）浮动20后的数额（元）F工程实际现金支出额（元）工程预算准确，并对预算执行进行监督检查、控制计划管理室主管保证预算的准确，为财务管理部提供可靠的财务数据2工程结算管理工程结算资料收集、汇总的全面性、审查的及时性；工程用款计划的100A2A工程结算过程中出现错误的次数工程结算资料收信、汇总齐全准确，审查及时，用款计划准确计划管理室主管保证工程项目结算顺利完成70准确性3工程决算工程决算是否正确100A2A工程决算过程中出现错误的次数协助财务管理部开展工作竣工决算工作计划管理室主管保证工程决算的真实可靠、准确性4制订有关预算管理规定规定制订是否合理性，错误率是多少保证预算管理规定合理，有可操作性执行性计划管理室主管保证指挥部预算的规范管理5制订有关工程结算管理规定规定制订是否合理性，错误率是多少保证工程结算管理规定规范计划管理室主管保证指挥部工程结算的规范管理6协同性对本业务室其他人员工作的支持与服务及为其它业务室工作的支持与服务协作良好、支持得力计划管理室主管保证业务室内部及业务室之间互相协作、有效运行总经理工作部总经理工作部经理绩效考核指标序号KPIKPI解释计算方法目标效果信息来源考核目的1公司计划管理公司计划管理的有关规定和细则制订的合理性、错误率100AA错误率公司计划管理规定及细则制订合理总经理保证公司计划管理规范性2指挥部计划管理计划审批报告的质量，是否对计划中不合理之处提出问题100A5A计划中错误率与一级网络图、二级网络图及工程阶段计划，审核指挥部上报年度计划及月工程进度报告总经理保证工程进度、造价等达到工程整体要求3指挥部工作分析报告是否真实、客100A3真实客观反应指挥部的总经理真实的反应工程72分析报告观A错误率工作建设现状，为总经理的决策提供可靠的信息4指挥部上报文件的处理指挥部上报文件是否及时解决处理100P31P文件反馈的周期和时间指挥部上报文件及时审批处理，协调