地医疗产业园项目可行性研究报告

i 医疗产业园项目 可行性研究报告 （拟定稿） 录 第一章 总论 . 1 目概况 . 1 目名称 . 1 设内容 . 1 设地点 . 1 办单位概况 . 1 业概况 . 1 业运作该项目的优势 . 2 行性报告编制依据 . 4 行性研究的依据 . 4 行性研究工作的范围 . 4 究的原则 . 5 设内容与产品方案 . 6 要建设内容及规模 . 6 品方案 . 7 要建设条件 . 8 然条件 . 8 济社会发展条件 . 8 础设施配套条件 . 10 目投资估算及资金筹措 . 11 投资估算 . 11 目资金筹措 . 11 要技术经济指标 . 12 第二章 项目背景及必要性 . 13 目建设背景 . 13 疗器械行业市场现状 . 13 疗器械行业市场需求日益扩大 . 14 目建设必要性 . 15 目建设符合国家十二五规划纲要关于“加强公共卫生服务体系建设”的要求 . 15 目建设符合国家十二五规划纲要关于“培育壮大高科技服务行业”的要求 . 15 目建设符合国家相关产业政策 . 16 目经济效益和社会效益良好 . 16 目建设将促进铁西区的社会和经济发展 . 16 目建设将促进医疗器械行 业发展 . 17 目建设将促进企业业务扩展 . 17 第三章 市场分析及建设规模 . 19 场分析 . 19 球医疗器械市场分析 . 19 国医疗器械市场分析 . 20 司市场定位及发展方向 . 23 市场分析总结 . 24 设规模与产品方案 . 24 设规模 . 24 要建设内容 . 25 品方案 . 25 第四章 建设地点及建设条件 . 34 址所在位置现状 . 34 点与地理位置 . 34 址土地权属类别及占地面积 . 34 地利用现状 . 34 址建设条件 . 35 第五章 技术方案与工艺流程 . 41 术方案 . 41 术目标 . 41 术来源 . 41 艺流程 . 41 备方案 . 42 要设备选型原则 . 42 要设备来源 . 42 要设备清单 . 43 程方案 . 43 目建设总体方案 . 43 v 筑专业 . 44 排水专业 . 47 通专业 . 51 气专业 . 53 要原材料供应 . 61 第六章 企业组织机构和劳动定员 . 62 理机构设置原则 . 62 理机构组织机构图 . 62 动定员和人员培训 . 63 动定员 . 63 员培训 . 63 第七章 消防及劳动保护 . 65 防 . 65 计依据 . 65 火分区 . 65 全疏散 . 66 外消防给水系统 . 66 内消火栓系统给水设计 . 67 动喷水灭火系统 . 68 风及防排烟 系统设计 . 69 灾自动报警系统 . 69 动保护 . 72 设计依据 . 72 全教育 . 74 动安全制度 . 74 动保护 . 74 动安全与工业卫生 . 76 射防护 . 78 第八章 环境影响评价 . 80 计依据 . 80 计原则 . 80 工期对环境影响 . 81 气污 染环境影响 . 81 声环境影响 . 81 污水环境影响 . 82 体废物环境影响 . 82 产期对环境影响 . 83 声环境影响 . 83 污水环境影响 . 83 体废物环境影响 . 83 工期环境保护措施 . 83 气污染防治措施 . 83 声防治措施 . 84 污水防治措施 . 84 固体废物污染防治措施 . 85 产期环境保护措施 . 85 声污染防治 . 85 污水防治措施 . 85 体废物污染防治措施 . 86 第九章 节能及节水 . 87 计依据 . 87 计原则 . 88 能措施 . 89 图运输方面 . 89 艺方面 . 89 力方面 . 89 水措施 . 90 耗指标 . 91 第十章 项目实施进度及招投标 . 92 目建设工期 . 92 目实施进度安排 . 92 目实施中的措施 . 92 目实施进度控制措施 . 92 目实施质量控制措施 . 93 目实施资金控制措施 . 94 目招投标 . 95 十一章 投资估算及资金筹措 . 98 算范围 . 98 算依据 . 98 制说明 . 98 程建设费用 . 98 形资产 . 100 他资产费用 . 100 备费 . 100 资估算 . 101 金筹措 . 101 目投资政策性分析 . 101 第十二章 财务评价 . 102 务评价依据 . 102 础数据与参数选取 . 102 产总成本估算 . 103 务分析 . 103 本条件 . 103 利能力分析 . 104 务生存能力分析 . 105 确定性分析 . 105 第十三章 社会评价 . 108 业影响 . 108 会影响效果分析 . 108 会适应性分析 . 108 目利益群体对项目的态度和参与程度 . 109 会评价结论 . 110 第十四章 项目风险及防范措施分析 . 111 险分析 . 111 场风险 . 111 术风险 . 111 程风险 . 112 金风险 . 112 织管理风险 . 112 策风险 . 112 部协作条件风险 . 112 会风险 . 113 险评估 . 113 险防范对策 . 114 第十五章 可行性研究结论及建议 . 117 论 . 117 议 . 117 附表 . 119 1 1 第一章 总论 目 概况 目名称 东软云基地医疗产业园项目 设内容 本项目占地面积 113488各生产建筑及辅助生产建筑 总建筑面积 生产建筑主要包 括 厂房 建筑面积 23500其中包括通用厂房 建筑面积 9500 库房建筑面积 5350 专用厂房建筑面积 8550 验楼 建筑面积 房地下面积为 100 实验楼 地下面积为 并完成厂区道路及户外管网、厂区绿化及道路照明等设施的建设。 设地点 本项目 建设用地位于沈阳新的城市增长区域 浑南新区的核心地段，即国家大学科技城 块，总面积约 570 亩。基地四至：东临智慧大街，南临学一路，西临科三街，北临航天路。 办单位概况 业概况 东软 医疗 系统有限公司 是中国领先的 决方案与服务供应商 2 东软集团股份有限公司的全资子公司。公司成立于 1998 年，是国家数字化医学影像设备工程技术研究中心建设依托单位。公司以软件技术为核心，成功研制了具有中国自主知识产权的 共振、数字 X 线机、彩超、实验室自动化系统、放射治疗设备以及核医学成像设备等系列产品。公司总部位于中国沈阳，在美国、中东、秘鲁设有子公司，在越南设有办事处，产品销往全球近 60 个国家和地区，拥有 5000 多家大型设备用户。公司曾经被福布斯评为“中国潜力 100 榜”的第三名，每年都将经营收 入的 10 15投入研发，仅最近三年申请专利 100 余项，其中 50%以上为发明专利。 东软的医疗与 术为紧紧追随时代的步伐，从未停止创新，本项目 旨在通过前沿科技与医疗诊断的结合，服务于人类健康。在总体目标前提下，持续开发人力资源，建设一流的员工队伍，建立与竞争对手具有同样能力的全球市场营销能力，深入理解与挖掘客户需求，以创新思维设计开发满足需求且独到优势的解决方案与服务，不断提高运营速度和效率，持续构建成本优势，不断提升技术核心能力与创新速度，坚持全方位的持续质量改进。为此，公司基于多线产品特征、工作原 理差异、未来发展方向及提升东软医疗品牌世界影响力，申请构建符合国际（国家）环境与职业健康安全标准，高科技低能耗的新产业园区。 业运作该项目的优势 专业的技术和人员优势 沈阳东软医疗系统有限公司创立于 1998 年。公司以中国领先的 3 决方案与服务供应商 东软集团为技术和资源依托， 以研制生产大型医疗设备为主，同时为医院数字化提供全面解决方案。 公司是中国目前唯一的“国家数字化医学影像设备工程技术研究中心”建设依托单位，也是中国目前唯一的“国家医用磁共振成像系统产业化示范工程”、“国家螺旋 技术产业化示 范工程”项目的建设依托单位。 公司建有 平方米的制造中心，并建有国际一流的 用加速器、 X 线机、超声等医疗设备生产线。产品不但通过了率先通过了美国 公司研发队伍占到总人数的 22%，研发队伍中，具有中高级职称员工占到 70%。 强大的合作伙伴及客户网络优势 东软医疗在 2004 年与荷兰皇家飞利浦集团合资成立“东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司”，作为双方共同面向全球的医疗设备研发及生产基地。该合资公司运营几年以来获得了快速的发展，不仅完 善了合资双方现有的产品线、为合资双方带来了很好的利益和回报，更加日益成为全球中高端大型医疗影像设备的研制中心和生产基地；东软医疗在 2012 年与日本株式会社 A&T 成立东软安德医疗科技有限公司，面向中国及全球市场提供临床检验实验室自动化系统解决方案；同时，东软医疗公司还与武汉中科开物技术有限公司成立“沈阳东软波谱磁共振技术有限公司”作为磁体的生产研发基地；与美国派斯通公司合作成立“沈阳东软派斯通医疗系统有限公司”作为 4 的生产研发基地。 东软医疗的产品目前已销往中国除港澳之外的 32 个省、市、自治区 ，同时在美国、中东、秘鲁设有子公司，越南设有代表处，产品销往美国、意大利、俄罗斯、巴西、葡萄牙、阿根廷、印度，以及东欧、中东、非洲等全球近 60 个国家和地区，在全球拥有 5000 多家大型设备用户。 行性报告编制依据 行性研究的依据 1、国家产业政策纲要。 2、 沈阳 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 。 3、国家现行有关设计规范、标准。 行性研究工作的范围 1、项目背景与建设规模。 2、项目建设条件与厂址选择。 3、工艺技术方案。 4、环境保护。 5、企业组织与劳动定员。 6、项目实施进度建议。 7、投资估算与资金筹措。 8、财务评价。 5 究的原则 1、认真贯彻技术进步的方针，支持高起点，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备、以提高产品质量和技术水平，增强国内外市场的竞争能力，提高建设单位的经济效益为目的。 2、以市场为导向，以满足管道法兰和管桩用端板行业的发展需求为重点。 3、支持节能、充分利用各种废弃物，保护生态环境，贯彻可持续发展战略。 4、依靠科技进步和技术创新，组建一流的科技开发中心，加大新产品开发力度，着力提高企业竞争优势。 5、认真贯彻国家社会主义现代化建设有关社会发展的方针、政策 ，遵守国家有关的法规。以近期目标为重点，并考虑项目与当地自然环境与社会环境的关系和影响。 6、以人为本，在项目计划、建设和实施过程中，应充分考虑群众的作用和需要。环境与社会评价中参与性、公平性和持续性都要以人为中心考虑。 7、采用国内外先进技术工艺，选用国内先进设备，保证生产出满足国内外市场需要的产品。 8、节约投资，减少成本，以获得尽可能高的经济效益，采用先进的生产技术方案，提高项目的科技含量。 6 设 内容 与产品 方案 要建设内容 及规模 本项目占地面积 113488包括二期待项目筑占地面积28316各生产建筑及辅助生产建筑总建筑面积 生产建筑主要包括厂房建筑面积 23500中包括通用厂房建筑面积 9500 房建筑面积 5350 用厂房建筑面积 8650 验楼 建筑面积 房地下面积为 100 实验楼 地下面积为 完成厂区道路及户外管网、厂区绿化及道路照明等设施的建设。 具体见表 表格 筑情况一览表 序号 经济指标 面 积 1 总占地面积 113488 平方米 2 总建筑面积 方米 3 地上建筑面积 方米 房 23500 平方米 用厂房 9500 平方米 房 5350 平方米 用厂房 8550 平方米 验楼 方米 下建筑面积 方米 项目拟新增各类生产设备 69 台（套），本项目设备共计 5600 万元。主要设备详见 表格 目主要设备清单 。 表格 目主要设备清单 序号 设备名称 型号 单位 合计数量 单台功率(总功率(备注 1 充磁机 2 钢充磁 2 桥式起重机 25T 套 2 20 40 磁体、 运 7 序号 设备名称 型号 单位 合计数量 单台功率(总功率(备注 3 桥式起重机 10T 套 1 15 15 品吊运 4 电动葫芦 5T 套 6 5 30 调试间内 品吊运 5 射线辐射屏 蔽间 6 5 30 品的研发、生产调 试 6 射线辐射屏 蔽间 30 5 150 品的研发、生产调试 7 射线辐射屏 蔽间 6 5 30 品研发、生产调试 8 强磁场屏蔽 间 套 12 5 60 用于 研发、生产调试 9 电动叉车 1 12 12 产品部件、成品运输 10 电动叉车 3T 套 1 品部件、成品运输 11 运车 5T 套 1 10 10 品在调试间内、外 运输 12 电动平车 25T 套 1 2 2 磁体过跨运输 合计 69 399 品方案 本项目主要产品为医用治疗设备及辅助软件系统。达产后 将完成以 主的螺旋 备 650 台，以 磁 备 65 台，以 主的超生设备2500 台，以 字遥控诊断 X 线机的 备 1400 台，以 子影像设备为主的备台，以 列产品为主的 备 50 台 的生产计划，年可达到生产各类医疗设备 4715 台的生产能力。 序号 产品名称 达产年产量 （台） 1 50 2 400 3 500 4 5 5 0 6 0 8 合计 4715 要建设条件 然条件 区域条件 浑南新区是沈阳市的城区之一，位于沈阳市南部，面积 292 平方千米，人口 30 万。沈阳位于中国东北地区 南部，辽宁省中部，以平原为主，山地、丘陵集中在东南部，辽河、浑河、秀水河等途经境内。浑南新区位于浑河水系冲积而成的浑河平原上。新区地形平缓，区内地势东高西低，南高北低，平均海拔低于 50 米。沈阳市属温带半湿润大陆性气候，全年气温在 36之间，平均气温 全年降水量 500 毫米，全年无霜期 183 天。受季风影响，降水集中，温差较大，四季分明。 气象 浑南新区属于北温带受季风影响的半湿润大陆性气候。年平均气温在 右，历史最高气温为 发生在 7 月份；最低气温为 发生在 1 月份。 年平均降水量为 米， 7 8 月降水量占 50%左右。年平均日照时数为 2554 小时，最多在 5 月， 266 小时 /月；最少在 12 月， 156 小时 /月。 济社会发展条件 浑南新区经过 5 年多的建设发展，高新区通过改建 、自建 、合作等方式，建成企业孵化基地面积达 18 万平方米，形成了 21 世纪 9 大厦、海外学子创业园、沈阳软件园、三好创业中心、东大自动化产业园、恒信企业创新示范园、昂立信息园、亚泰信息通信园等投资多元、形式多样、专业性强，适应各类创新创业需要的孵化器集群。截至 2005 年累计孵化企业 410 家，在孵企业 305 家。目前高新区企业孵化成功率和经济贡献率明显提高： 2005 年新孵化毕业企业 23 家，累计毕业企业 95 家；共有来自 12 个国家的海外学子 150 余人创办科技企业 146 家，占在孵企业总数的 47%；在孵企业就业总人数近 4000人。东大自动化公司、时尚公司、国科公司、赛诺公司、奥维通讯等12 家毕业企业已在新区购地建厂。在孵企业 2005 年实现营业总收入15 亿元，同比增长 74%，实现利税 2 亿元。创业中心于 1998 年 3 月成立； 1999 年 8 月，辽宁沈阳海外学子创业园正式启动 ，与创业中心一套机构两块牌子； 2001 年 4 月，沈 阳软件园（省级）正式成立；2002 年 5 月，与中科院计算所共建专业孵化器 沈阳软件园三好创业中心启动； 2003 年 12 月，与东大自动化公司联建专业孵化器 东大自动化产业园对外招租； 2004 年 3 月，与昂立公司联建专业孵化器 昂立信息产业园启动； 2005 年 6 月，恒信创新创业示范基地内驻满小规模生产企业。 “十五” 期间创业中心获得多项国家级荣誉： 2000 年 3 月，被国家科技部评为“国家级高新技术创业服务中心”；辽宁沈阳海外学子创业园被国家科技部、人事部、教育部、国家外专局联合批准为“国家留学人员创业园示范 建设园区”； 2001、2002、 2003 年连续多次 被国家科技部评为 “ 国家高新区先进孵化服务机构”； 2004 年 科技部对全国 53 个国家级高新区、 98 个国家级 10 创业中心进行综合评价中，沈阳高新区名列第八名； 2005 年 5 月， 创业中心被国家科技部评为“ 2005 年度创新基金创业项目研发资助服务机构”。至此，创业中心连续三年成为国家创新基金小额资助项目依托单位，充分展示了区内丰富的创新项目源及领先全国的企业技术创新水平，高新区成为国家鼓励企业创新、创业，落实创新基金小额资助政策的重点区域。 “十一五”