年产100万平方米人造草坪生产项目可行性研究报告

1 年产 100 万平米人造草坪项目 可行性研究报告 2 目 录 第一章 总 论 . 1 一、项目概况 . 1 二、编制依据 . 2 三、编制内容 . 2 四、初步结论 . 2 五、项目用地指标及主要技术经济指标 . 3 第二章 项目建设背景及必要性 . 6 一、项目建设背景 . 6 二、项目建设的必要性 . 6 第三章 市场分析 . 8 第四章 建设内容与产品方案 . 10 一、项目建设内容及规模 . 10 二、产品方案 . 10 第五章 项目选址及建设条件 . 11 一、厂址现状及建设条件及用地方案 . 11 二、现有场地利用情况 . 15 三、土地利用合理性分析 . 15 四、政策支持条件 . 15 五、施工条件 . 15 第六章 技术、设备及工程方案 . 16 一、技术方案 . 16 二、设备方案 . 17 三、工程 方案 . 18 第七章 节 能 . 26 一、设计依据 . 26 二、设计原则 . 26 三、节能措施 . 26 四、节水措施 . 27 3 五、节能效果评价 . 27 第八章 环境影响评价 . 28 一、设计原则 . 28 二、项目所在地环境条件 . 28 三、项目的环境影响及治理措施 . 28 四、环境绿化 . 29 五、环保评价 . 29 第九章 劳动安全卫生 . 30 一、工程概述 . 30 二、设计依据 . 30 三、劳动保护 . 30 四 、劳动安全卫生设计中的主要防范措施 . 31 五、工业卫生 . 32 六、安全急救及卫生保健 . 32 七、职业安全卫生教育 . 32 八、预期效果及评价 . 33 第十章 消 防 . 34 一、设计依据 . 34 二、消防设计 . 34 三、消防评价 . 35 第十一章 项目人力资源配置 . 36 一、项目人员来源和培训 . 36 二、工作制度 . 36 第十二章 项目实施进度及招投标 . 37 一、建设工期 . 37 二、项目招投标 . 37 第十三章 投资估算与资金筹措 . 39 一、投资估算范围 . 39 二、投资估算依据 . 39 三、计算期 . 40 四、项目投资 . 40 4 五、资金筹措 . 46 第十四章 财务评价 . 47 一、评价原则、依据及参数 . 47 二、销售收入、销售税金及附加和增值税 估算 . 47 三、成本费用估算 . 48 四、盈利能力分析 . 50 五、项目负债状况分析 . 52 六、财务生存能力分析 . 52 七、不确定性分析 . 52 八、财务评价结论 . 55 第十五章 风险分析 . 57 一、项目主要风险因素识别 . 57 二、风险评估 . 58 三、风险防范 对策 . 59 第十六章 社会效益评价 . 60 第十七章 结论及建议 . 61 一、结论 . 61 二、建议 . 61 附表 62 1 第一章 总 论 一、项目概况 （一）项目名称： 年产 100 万平方米人造草坪 生产 项目 （二）建设地址： 经济开发区 （ 三 ）项目性质： 新 建 （四）项目承建单位： 项目负责人： （ 五 ）项目建设 规模与 内容 ： 该项目拟定新征土地 约 30 亩， 总建筑面积 16210括 综合楼 3000生产厂房 10800仓库 2400 平方米， 辅助用 房 120 置 全自动多功能步进植绒流水线 5 条，含 拌料机、造粒机、挤出型拉丝机、簇绒机、背胶机等设备 164 台 （套） ,1 条后整理生产线 并建设环保、消防、 节能、 道路、绿化等设施， 购置相关生产、质检等设备， 项目 达 产后 年产 100 万平方米人造草坪 。 （ 六 ）项目总 投资及资金筹措 1、项目总投资为人民币 元。其中，元，铺底流动资金投资为 元。 2、资金筹措 ： 本项目资金全部由业主自筹。 （ 七 ）经济社会效益：项目建成达产后，年销售收入达 润总额 元，可提供就业岗位 80 个。 （ 八 ）建设 周 期 本项目建设工期为 6 个月 ， 2011 年 11 月 2012 年 5 月。 2 二 、编制依据 （一） 国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南； （二）国家颁发的有关 建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准； （三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策； （四） 工业项目建设用地控制指标 国土资发 2008 24 号； （五） 国家和 宿州 市其它相关规定和要求 ； （六） 其他 相关基础资料。 三 、编制内容 本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并 作为开展下一阶段工作的基础。 四 、初步结论 （一） 本项目建设 符合 国家产业 规划 ，是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要 。 项目建设 对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。 （二） 该项目选址科学 ，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响， 原辅材料有保证，工艺技术方案可靠， 产品市场前景看好， 盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。 （三） 项目建设后能带动 其他相关行业的发展， 有力地促进地方 3 经济的发展，具有良好的社会经济效益。 因此 ，本项目的建设是必要而可行的。 五 、项目用地指标及主要技术经济指标 （一 ）项目用地指标 根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分，本项目属第五 类 12 等， 塑料制品 业（代码 30），根据 宿州市 城市园林绿化 管理办法 及工业项目建设用地控制指标国土资发 2008 24 号文件规定，本项目必须达到的要求是：建筑系数 30， 绿地率 20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。 表 1 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表 序号 建设内容 用地规模 房屋建筑规模 备注 占地 亩 比重 比重 1 综合 楼 1000 % 3000 2 1#厂房 1800 % 1800 3 2#厂房 1800 % 1800 4 3#厂房 1800 % 1800 5 4#厂房 1800 % 1800 6 5#厂房 1800 % 1800 7 6#厂房 1800 % 1800 8 1#仓库 1200 % 1200 9 2#仓库 1200 % 1200 10 厂区道路占地 2500 11 厂区绿化占地 2000 3 10% 12 停车场 1310 2 13 总用地面积合计 20010 30 16210 4 表 1 项目建设用地控制指标表 序号 名称 单位 计算公式 评价指标 实际指标 控制指标 差额 1 建筑系数 % 35 + 容积率 % 16210001000% 投资强度 万元 /公顷 元 （ 30 亩 /15） 1200 + 绿地率 % 2000001000% 10 20 行政办公及生活服务设施用地所占比重 % 1000001000% 5 单位面积产值 万元 /公顷 6800 万元 （ 10 亩 /15） 10200 上所述，本项目指 标完全达到要求。 （二）项目主要技术经济指标 项目主要经济指标见表 1 5 表 1 技术经济指标一览表 财务评价指标汇总表 单位：万元 序号 项目名称 数据 1 项目总投资 中计算注册资本的总投资 设投资 设期利息 动资金 中铺底流动资金 资金筹措 目资本金 中注册资本 目债务资金 中与注册资本匹配资金 他资金 3 年均销售收入 6800 4 年均总成本费用 年均销售税金及附加 年均增值税 年均息税前利润（ 年均利润总额 年均所得税 0 年均净利润 1 总投资收益率（ %） 2 投资利 税率（ %） 3 项目资本金净利润率（ %） 4 贷款偿还期 15 平均利息备付率（ %） 16 平均偿债备付率（ %） 17 项目投资税前指标 财务内部收益率（ %） 务净现值（ I=0%） 部投资回收期（年） 8 项目投资税后指标 财务内部收益率（ %） 27 财务净现值（ I=0%） 部投资回收期（年） 9 资本金内部收益率 (%) 0 盈亏平衡点 生产能力利用率（ %） 售价格（ %） 6 第二章 项目建设背景及必要性 一 、 项目建设背景 人工草坪起源于 1966 年美国的一个军工项目中的发明，因其特别耐磨、可频繁使用，被广泛应用于橄榄球、棒球、足球等运动场地。据估计，目前世界上人工草坪使用量已达 2 亿平方米以上，而应用最广的就是运动场。 国内从 1999年引进进口材料营造首片人造草运动场地，开始了运动人造坪在国内的推广使用历程。优良的特性使人造草坪在中国迅速发展，尽管它的流行比欧洲晚了 10 年，不 过人们在很短的时间内便接受了它。短短几年时间里，全国各地陆续出现了不下二十几家的草坪生产商，再加上国外品牌在国内的代理商，我国的人造草行业已初具规模，行业产业链也逐步形成。 1990 年，我国只有近 1万平方米的人造草坪运动场，自 1997 年全面进入中国到 1999的两年间应用面积增长到 50万平方米， 200050 万平方米左右。可以说，我国的人造草行业正开始步入产业发展的成长期。 二 、 项目建设的必要性 随着人造草坪市场的急剧膨胀， “ 一哄而上 ” 再次体现在了这个新兴行业上，生产企业良莠不齐。 目前，国产人造草产品每平方米价格在 60进口人造草每平方米价格在 170之间，同型号产品差价在 100 元左右，而经过国际足联认证的进口草价格更 7 高。国产人造草使用寿命为 3，而进口人造草寿命为 8，由于国产草质量较差，容易风化、破损，安全系数较小，容易造成运动员损伤。巨额利润让一些生产企业和代理商铤而走险，甚至伪造国际足联认证资格。面对越来越激烈的市场竞争，我国不少人造草生产企业不是依靠创新提高产品质量，而是想方设法弄虚作假冒充 “ 进口草 ” ，以取得市场份额。目前我国人造草坪企业中 ，具有自主知识产权的没有几家，大多数国产草坪产品的性能与国外同类型产品差距很大，整体科技研发能力还处于相对比较落后的情况。因此，对于目前我国人造草坪行业来说，当务之急是如何尽快遏制 “ 假冒伪劣 ” 的发展观，同时提高产品质量以及提高企业管理水平和行业规范化。随着我国部分拥有自主知识产权的有实力企业的崛起，我国的自主品牌也必然将在全球草坪行业中占有一席之地。 8 第 三 章 市场分析 人造草坪是以非生命的化纤或塑料为原料，采用人工方法制作的草坪替代品。与天然草坪相比，人造草坪毯可以在户外全天候使用，受雨、雪天气影响小；维护 简单，养护费用低，是天然草坪所不可替代的。 人造草坪的毯面可分为两种类型：镶嵌型和编织型。编织型草坪多采用尼龙编织，成品成毯状。与镶嵌的束簇型草坪相比，编织人造草坪制作程序复杂，价格相对昂贵，草坪表面硬度大，缓冲性能不好，但草坪均一性好，结实耐用。镶嵌式草坪与编织型草坪相比，叶状纤维长度较长且变化较大，可以从 12 55且可以根据特殊需要进行调整。草丛间填充石英砂、橡胶粒或二者的混合物等，外观与性状表现也与天然草坪较为接近，室内室外均可安装。 目前，人造草坪毯已深受学校、体育场馆等公共 场所的青睐。同时，因为人造草坪毯不仅能防滑、除尘、便于清洁，且状似真草，有绿化的感觉，现在也作为理想家居用品，受到普通消费者的喜爱， 其产品的性能特点主要体现在： 1 耐候性能好：由于纳米材料的表面效应的影响，其对紫外光的吸收作用更为优异，草丝经过 示出优异的抗紫外光老化性能，而且色牢度相当高，能够长达8 年不褪色。 用纳米复合材料对草丝材料增强，显著改善了草丝耐磨性。 用纳米改性技术，制备了具有柔软和韧性的新型材料，能有效降低 草坪对运动者关节的冲击，使运动者在旋转、快速 9 移动、急停中，减少运动伤害，保证运动安全。 用完全基于自然环保标准的产品解决方案，所用原材料不含重金属，草坪可以在任何地方安全使用。 因此 具有十分广阔的市场前景。 10 第四章 建设 内容 与产品方案 一、项目建设 内容 及规模 该项目拟定新征土地约 30 亩，总建筑面积 16210括 综合楼 3000产厂房 10800仓库 2400 平方米，辅助用 房 120 置 全自动多功能步进植绒流水线 5 条，含 拌料机、造粒机、挤出型拉丝机、簇绒机、背胶机等设备 164 台（套） ,1 条后整理生产线 并建设环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产 100 万平方米人造草坪 。 二、 产品方案 （一） 镶嵌型 人造草坪 60 万平方米； （二） 编织型 人造草坪 40 万平方米； 11 第五章 项目选址及建设条件 一 、 厂址现状及建设条件及用地方案 （一） 地理位置 及自 然条件 *位于 *省东北部，黄淮海平原南端 , 东部与江苏省宿迁市泗洪县、北部与江苏省徐州市睢宁县接壤 ,南部与 *省蚌埠市五河县、西部与 *省宿州市灵璧为邻，地处苏皖两省五县交界地带 ,地近沿海 ,背靠中原 ,位于北纬 33。 16 33。 46，东经 117。 37 118。10之间。是 *省东向发展战略重点发展的 23 个县（市、区）之一。 称虹县、泗州， 1912 年废州设县。 *是著名皖东北抗日根据地，是彭雪枫、江上青等战斗和献身的地方，是国家级非物质文化遗产泗州戏的发源地。 *隶属宿州市，辖 15个乡镇，1 个经济开发区。总面积 1787 平方公里，人口 ，其中农业人口 75万人，劳动力 47万人，富余劳动力 26万人。 *境内大部分为坦荡平原，海拔在 20 米以下的平原面积占总面积的 气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为 2284至 2495小时，日照率 52至 57，年气温 14，年均无霜期 200 至 220天，年均降水量 800 至 930 毫米，雨季降水量占全年的 56。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气 象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是：四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。 （二） 工程地质与厂址稳定性 工程地质 12 工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。 地下水 地下水位在 18腐蚀钢筋混凝土。 厂址稳定 近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而 平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。 根 据 *省地震烈度区划图（ 1990）， 选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。 （三） 厂址水文气象条件 气温 累计年平均温度 极端最高气温 极端最低气温 降水 历年平均降水量为 896多年降水量 少降水量496 风速 平均风速 /秒，历年最大风速 20米 /秒。 风向 全年主导风向为偏 东风。夏季为东南风，冬季为东北风，见下页玫瑰图。 有无冰冻 最大冻土深度 15 厘米。 洪水： 50年一遇洪水位。 13 泗城周边地势较高，可避免 50年一遇洪水灾害。 （四） 建设条件 项目所在厂区位于 公路四通八达， 1 04 国道和 3 03、 32 9 省道贯穿金境。 东距宁宿徐高速公路 2 5 公里，西至京沪铁路宿州站 8 0 公里，南至蚌埠站 1 0 0公里，宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过， 新汴河横贯全县， 3 0 0 吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。 交通方便，有利 于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。 地下水 根据地下水分析报告，城区地下水较丰富，水位在 18 米左右，无开采限制。 地表水 地表水可利用新汴河水，水痊较稳定，水质无污染，河水距厂址2 公里。 拟建厂区建设变压器室 3 座，变压器容量为 1500县电业公司变电所以 10备容量 2170算负荷 1736全能够满足新上项目用电需求。由于项目的实施地点位于经济开发区，县委、县政府对工业园区制定了一系列的优惠政策，水、电、路等公共设施配套完善， 现已建全了供电系统与线路，而且就目前及近几年的发展情况来看， 全能满足本项目生产用电的要求。 14 工农业及居民用电价格：见下表 *省电网销售电价表 分 类 电 度 电 价 其 中 电 价 1 千伏以下 1伏 35 千伏 110 千伏 220 千伏 最需量（元 /千 /瓦 /月） 变压器容量（元/千伏安 /月） 居民生活用电 商业、非居民照明用电 0.*95 非工业、普通工业用电 大工业用电 3 23 其中：电石、电解烧碱 3 23 合成氛、电炉黄磷 采用离子膜法的氛碱生产用电 3 33 中小化肥用电 21 15 农业生产用电 贫困县农业排灌用电 5. 通讯 当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界 170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。 （五） 基础设施 项目选址在 *经济开发区，已具备“七通一平” ,完全满足项目建设条件。 （六） 用地方案 该项目拟定新征土地约 30 亩，总建筑面积 16210括 综合楼 3000产厂房 10800仓库 2400 平方米，辅助用 房 120 置 全自动多功能步进植绒流水线 5 条，含 拌料机、造粒机、挤出型拉丝机、簇绒机、背胶机等设备 164 台（套） ,1 条后整理生产线 并 15 建设环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产 100 万平方米人造草坪 。 二、 现有场地利用情况 拟建项目土地需经有关部门批准， *经济开发区内土地地形规则，地势平坦， 具备优越的地理条件。 三、 土地利用合理性分析 1、公司建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。 2、现有用地不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。 3、公司对场地做了远景规划，做到了合理布置和安全运行。 4、项目用地所处的位置，符合当地的经济、社会发展，符合城市总体发展规划。 四、 政策支持条件 项目的建设一是符合国家的 国家产业结构调整指导目录（ 2011年本） 鼓励类，第 三十 八 款第 29 条“ 废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废 橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发” ； 二是符合 *产业规划调整的需要。 五、 施工条件 项目拟选场址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要， *地区有业务精、技术强、管理好的土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定的标准，可承担本工程部分土建施工任务。本工程拟按招标方式确定施工安装队伍以确保工程进度和质量。 16 第 六 章 技术、设备及工程方案 一 、技术方案 （一）技术目标 1、 工艺水平：依靠外部和 自身 科研力量，结合该 项目 实 际，提高工艺的合理性和经济性，提高生产过程的机械化，自动化程度，项目建成后的综合水平达到目前国 际 同行业领先水平。 2、 装备水平：按照国家有关技术政策要求，采用高效节能、环保的设备，特别是部分关键工序采用国外进口设备，以提高工效，节约能源并保证产品质量，同时增加试验手段，项目完成后其装备水平将达到国内国际先进水平。 3、 管理水平： 公司严格按照现代企业机制运作，严格规章制度，在内部引入竞争机制， 改善管理手段，提高管理水平，加强计算机在企业管理方面的应用。 4、 人员培训：实行人员上岗培训，定期考核制度，保证各岗位工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的需要。 （ 二 ）产品质量 指标 生产过程中，设立专业质检员，把好每一道生产工序的质量关。，生产的全过程严格执行业技术的各项质量要求，按照国家或企业标准生产， 产品 质量符合国家标准 ， 达到国 内外 先进水平。 （ 三 ） 主要工艺方法 聚丙烯（ 、聚乙烯（ 、 尼龙 (料 染色 挤出拉丝 扁丝检验 并丝 簇绒 半成品检验 涂胶 干燥 成品 检验 包装 入库 17 二 、设备方案 （一）根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比 较，购置以下设备。 详细的设备购置清单见下表： 序号 设备名称 单机功率（ 总功率（ 数量（台套） 金额(万元 ) 金额 (万元 ) 1 挤出机 4 8 32 2 挤出机 6 6 36 3 绒线合股机 9 4 切割机 4 6 5 挤出辅机 (200) 挤出辅机（真空冷却定型） 5 15 7 干燥机 2 4 2 针状切缝机 4 20 4 9 涂胶机 4 12 48 10 汾西注塑机 2 1 申达注塑机00g) 2 圆织机50 4 40 10 6 13 人造草坪机 3 150 50 30 14 簇绒机 60 2 12 6 5 簇绒机 80 5 6 1 16 螺旋挤压机 2 7 绞合机 6 8 20 20 1 20 19 塑料扁丝收卷机 10 2 18 36 20 胶带式烘干机 8 16 2 7 21 草坪后整理设备 1 5 5 2 辅助设备 3 合计 64 892 18 （二）设备 技术安全及人员劳动保护 1、操作人员必须严守工作 岗位，新员工须经培训，考核合格后方可上岗。按工艺规程和安全生产操作法正确操作、使用和维护设备。上班时间不得擅自离开工作岗位，不得串岗，溜岗，不得进行与生产无关的活动。 2、主要设备的性能及结构、原理等由技术人员讲解。操作人员和机修人员合作，养成维护保养和正确使用设备的良好习惯，经常注意设备运行情况，及时排除故障。 3、遵守安全用电的规定，不违章作业，电气设备均应设置可靠的防腐装置，不得用水冲洗电器、开关等。 4、机械传动设备必须装有安全防护装置。 5、压力容器设备必须装有压力表、安全阀和报警装置，按规定使用 。 6、所有设备运行时完好，不得超负荷工作。 7、企业必须有人专门负责技术安全及劳动保护工作，经常加强操作人员的安全教育，提高员工的安全意识，确保安全生产。 8、非本车间操作人员不得擅自进入，违纪人员应严肃处理。 9、洁净区内设置报警装置，发生火警时发出报警信号并及时切断电源。 10、洁净区内设置安全出口，并有明显标志及应急灯，便于出现意外事故时人员能及时疏散。 三 、工程方案 （ 一）工程概况 项目位于 *经济开发 区 ，地理位置优越，交通便利，市政设施 19 配套条件好。 该项目拟定新征土地约 30 亩，总建筑面积 16210括 综合楼 3000产厂房 10800仓库 2400 平方米，辅助用 房 120面 2500 平方米，围墙 500 米，绿化 2000 平方米。 工程估算表 序号 建设内容 建筑面积 （ 单价（元） 金额（万元） 备注 1 综合楼 3000 750 225 框架 2 1#厂房 1800 600 108 排架 3 2#厂房 1800 600 108 排架 4 3#厂房 1800 600 108 排架 5 4#厂房 1800 600 108 排架 6 5#厂房 1800 600 108 排架 7 6#厂房 1800 600 108 排架 8 1