河蟹养殖蟹苗良种场扩建与改建可行性研究报告(完整版)

1 第一章 项目背景 第一节：国家产业政策及行业发展规划 河蟹养殖已被河南省水产技术推广站推荐为重点推广产品之一，河蟹良种繁育场建设已列入河南省水产原良种体系建设“十一五”规划。 根据农业部农业基本建设管理办法精神，省水产局 、 市水产技术推广站与民权县委、 县 政 府 组织相关人员对开发水产原良种资源进行考察和论证，专家认真分析我县渔业资源优势， 一致 认为开发 河 蟹良种引育十分必要，扩建与改建蟹苗良种场的内外部条件 已 成熟并符合政策要求。因此，专家建 议 必须按良种化 、市场化要求， 搞好规划布局，高标准改扩建蟹苗良种场 ，通过良种场技术创新 、 养殖示范及培训服务，提升渔业科技含量， 带 动民权县河蟹产业化 开发 ，促进渔业 经济 发展。 第二节：项目由来和简述 河 蟹 ，因其肉嫩味美，营养价值高， 兼 具较高的药用价值，成为水中珍品，在国内外市场 走 俏，尤其 是东南亚等国家 对河蟹需求量增大，国内生产总量满足 不 了市场需求，供求矛盾突 出 ，内陆省份河蟹养殖靠沿海省份苗种供应，造成品种混杂，产量低，品质差。 真正人工培育 的纯淡水 蟹苗 还没有 形成气候，河南省民权县蟹苗良种场首次突破蟹苗良种引育规模 化 养殖技术，为解决河南省生产河蟹所需部分蟹苗良种 ， 提供了技术保障， 以此为基础，按良种化、 市场化要求 扩建与改建蟹苗良种基地，搞好规划 2 和布局，对推进 中原 河蟹产业化经营，具有十分重要意义。 第三节：项目提出的必要性 和 依据 河蟹作为民权县水产业特色品种之一，近几年，养殖面积和产量迅速上涨，优质蟹苗已成为发展河蟹生产“瓶 颈”，但终因河南省民权县蟹苗良种场规模小，优势引育技术无法显现。只有实施良种 场 扩建与改建工程，才能解决蟹苗供 求 矛盾，提升河蟹养殖水平，促进产业化形 成 ， 提高整体经济效益。 调整水产品结构，优化养殖品种，提高水产品质量，形成优质河蟹生产供应地，是民权县水产发展目标，拟在 民权县林七乡扩建与改建 河南省民权县省级蟹苗良种场，通过良种场改建与扩建向全县及全省以及周边省市养殖 户 提供足够的优质蟹苗，带动全县和引导全县乃至周边市县河蟹养殖向高科技、良种化、市场化、产业化方向发展，从而促进河蟹产业化形成 ， 实现农（渔）民增收的目标。 县委、县政府非常重视河蟹产业的发展，把发展河蟹生产作为水产业头等大事来抓 ， 帮助农民脱贫致富的一 项 致富工 程 来抓 。 因此，改建与扩建河南省民权县省级蟹苗场不仅必要，而且意 义 十分重大。 第二 章 项目建设的有利条件和阻碍因素 第一节项目 区概况及项目建设所需自然资源 ，经济和社会环境 分析，建设地点选择 。 3 地理位置：民权县地处豫东平原东部，东连宁陵县 ， 西临开封市杞县和兰考，南与睢县相望，东北与山东曹县接壤。故 黄河从县境 西 部边界自 西 向东横穿而过，形成了北高南低地 形 特征，陇 海 铁路，连 霍高速 、 310 国道 、 211 省 道穿过全境。全县现有养殖水面 ，可利用发展河蟹养殖 水面 亩左右。 气候资源：良种场所在地 属 半 干旱暖温带季风气候，年平均气温 气温大于 10的天数全年有 216 天，水温大于14的天数全年有 215 天，年平均结冰 日 数 51 天， 年日照 时 数 时，无霜期 213 天，年日照百分率为 53%，光照充足，年平均降水量 。 水资源：良种场紧临林七水库为供水 资 源，水质清澈，无污染，水质经检 测 ，符合中华人民共和国农业 行 业标准2001无公害食品，淡水养殖用水水质。 土质资源：场区地势平坦，土 地 肥沃，属中性粘质 土壤 。 项目区现状：良种场现有土地 300 亩，水面 160 亩，仅需改建扩建完善基础设施 ， 就可为项目实施提供良好的基础条件。 第二 节 有利条件 自然资源丰富，项目选址半干旱暖温带季 风区，气候温和，雨量充沛，光照充足，基地靠近水库，水质清新无污染，经检测水质符合渔业用水（ 准 ，年平均气温 年降雨量 ，全年无霜期 213 天，地势平坦，土质良好， 4 保水性强，适合良种场建 设要求。 良种场位于民权县林七乡，距县城 17 公里，“三通”条件好，区位优势 十分 明显。 河南省民权县蟹苗良种场有技术人员 8 名，其中 高 级工程师 1 名，工程师 7 名，中级技术工人 20 人。初级技术工人 2 人。均多年从事蟹苗良种养殖工作。本项目将聘请民权县 水利局 水产技 术 推站，商丘市水利局水产技术推 广站，河南省水产技术推广站为技术依托单位，可依托的技术人员达 10 余人。完全有能力承担项目实施工作。 第三 节 主要阻碍因素、及解决方案 主要阻碍因素一是资金缺少；难以形成大规模生产，产业化发展进程缓慢；二产品深加工尚未开发，上市全部为鲜活产品 。解决方案是增加资金投入和产品进行深加工以增加效益。 第三章 产品市场需求预测与销售 第一节：市场预测和现有生产能力估计，供求分析 河南省作为第一人口大省，对河蟹需求量十分可观，目前，全省人均占有量不足 斤，并且有大量河蟹需要出口 东南亚等国家 ， 现在 河蟹市场价 格 70 元 /殖 河蟹 前景十分广泛，项目建成年可产幼蟹 1250 万只，扣蟹 450 万只。 第二节：产品销售方案、营销策略 生产河蟹各类产品首先满足本县及商丘市的生产需要，巩固周边市场，拓展省级市场，开辟国际市场， 使产品走出国门。 鼓 5 励 有 能力 的 推销 员 ，培养专业营销户，跑市场，找订单 ， 扩大销售空间。 第三节：销售队伍、网络 组织一批由能力组成专业销售人员队伍，通过市场销售和网上销售，不断增加市场份额。 第四章 项目建设规模、建设内容及实施进度 第一节：建设标准 以现代生物技术为依托，通 过 改造和扩建河南省民 权 县 省级良种场配套设施，将蟹苗良 种 场达到集科技化、生态化、专业化，开放式、园林式的现代化省级良种场标准。 第二节：建设规模 在原有基础上，改建蟹苗培育池 120 亩，扩建 40 亩蟹苗培育池，新建管理房 400 平方米，使之 达到 年产幼蟹 1250 万只，扣蟹 450 万只 的生产能力 。 第三节：主要生产技术方案的选择 根据省级水产原良种市场建设规模要求，通过引进大眼幼体到良种进行培育、选育、引化培养优良蟹苗，向民权县推广养殖，其工艺按照 农 业部颁发的主要养殖鱼类良种场建设要点以及河南省水产种苗管理 办法 等技术资料进行规划设计。 以国家水产种质标准和水产行业标准及农业部水产种苗管理办法、 淡 水养殖鱼类原良种生产操作规模为依据，对引进大眼幼体，通过良种场精心培育选育、使其适合养殖生态环境， 6 培育优质扣蟹、幼蟹等多级培育选择，为社会提供大量蟹苗良种。 生产工艺流程图 幼蟹 引进大眼幼体 二、三期培育 扣蟹 供苗 放养 网箱养殖 成蟹暂养 市场 根据目前池塘养蟹技术水平，建议放养密度适当 稀 放 。投放蟹种（规格 10g 左右），每亩 1500，年亩产 150斤，规格 150g 左右。 第四 节 建设任务和建设内容 1、新建蟹苗池 40 亩 2、改建蟹苗池 120 亩 3、管理房 400 平方米 4、购置增氧机 20 台 5、购 潜水泵 20 台 6、 检 验 检疫 仪器及 药品购置 7、道路硬化 25000 平方米 8 进排水渠道砌筑 6000 米 9、绿化 10000 平方米 10、 供电系统 11、 活鱼运输 车 7 12、 提 灌站建设 13、 新 打机井 14、其它 第五节：项目实施进度 项目拟定建设期为两年即 2009 年 6 月至 2010 年， 2009 年主要完成本项目前期工作，同时按照良种场的要求进行规划整理和布局。 2010 年通过对路池塘的建设基础设施配套，完成工程建设 进入 正常运行。 第五章 劳动组织、管理与运行管理 人，技术人员 8 名、操作工人 20 人，主要 来源 河南省民权县省级 蟹 苗良种场，另聘请省 水产 技术推广站、市县水产技术推广站 10 人，拥有一支技术力量雄厚的科技队伍，能为广大农民提供良好技术、咨询、 培训服务。 合办、实验 室 、生产经营 办、 财务 室 。 在生产过程中，应严格按 有 规关规程，规范及办法进行经营管理，实行“一管、二记、三专、四统一”即一管：指定专人管理；二记：生产记录，科研记录；三专：专大眼幼体池、专幼蟹池、专扣蟹池；四统一：统一放养、统一数量和规格、统一技术指导、统一组织销售。 8 实行统一财务管理，财务科具体负责的管理模式，设专职财务人员 ， 对成本支出和效益收入，应及时进行详细的财务核算，实行成本核算制。 项目建成后 需 对管理 人员和技术人员进行全面培训，不断提高管理水平和技术水平，在场长总负责的前提下，明确管理人员，生产技术人员和后 勤 人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任机制。 第六章 环境保护 1、场地周围多为农田，紧临林七水库，无工矿企业和其它公 共设施涉足污染，蟹苗池清塘消毒所使用药物均为无毒或低毒中草药物，毒性残留期短，向外排水对周围环境、河流、地下水和附近居民均不造成污染。 2、项目扩建完成后 160 亩蟹苗地，占全 场总面 积 53%，全场地势平坦，蟹苗池扩建和改建的土方作为池塘和防洪堤 坝 加固 ， 设计 利用池塘、场部周围、场区道路两旁进行绿化。对良种场调节和水土保养等方面形成良好的生态环境。 根据国务院环境保护委员会（ 87）国环字第 002 号文件。建设项目环境 保护 设计规定和 国 家标准渔业水质标准（ 良种场进行环境保护设计。 第七章 措资估算和资金筹 措 1、投资估算 依据 9 本项目投资估算依据项目方案设计的各 种 工程和其他建设任务按方案分别计算各 种 建设工程及设备购置数量，作为项目投资估算的基本依据。本项目依据商丘市 2006 年单位工程造价指标进行投资估算，本项目建设期 2 年。 估算 项目总投资为 元 1、建筑物工程 元 2、机电设备及安装 元 3、其它资金 元 资金来源及筹措 资金来源国家扶持 248 万元，地方配套 元 。 资金使用见符表 第八章 效益分析 第一节：财务分析 1、财务估算依据 本项目按国家发改委、建设部建设项目经济评价 方法与参考数 （第二版） 对项目进行规范的财务经济分析。财务估算依据 2006 年项目建设所在同类技术应用的产出水平和收入动力成本价格进行估算。 2、产品销售收与工程估算 按达到产量本项目主要 产品量和销售收入。 年产 幼蟹 1250 万只，每只 ，收入 250 万元 10 年产 扣蟹 450 万只，每只 ，收入 270 万元 两项 合计 520 万元 项目产品按国家有关政策免 税 。本项目在建设 期 前 1 年生产负荷为 0，第 2 年生产负荷达到 100%。 3、人工工资及福利费估算 本项目建成并正常运行需要劳动力 30 人，人均工资及福利按 1000 元 /月计算，全年支出费 为 元。 4、折旧摊销 固定资产折旧采用直线法平均计算，固定资产原值 算时先扣除残值（取 值 15%）各种建筑折旧年限为 15年，年折旧费为 元，无形资产 10 万 元，按 10 年摊销，年摊销费 元。 5、维修费 维修费包括所有固定资产按大、中、小修理费，按年折旧费40%计算，正常年份 元。 6、财务内部收益率 根据项目财务现金流量计算结果， 7、投资利润率 项目投资利润率计算 表明项目有较强的盈利能力。 8、投入产分比 总投入 元 /总产出 520 万元 =1:11 9、投资回收期 投资回收费 率 为 建设期） 第二节：敏感性分析 社会效益分析 本项目建成后，具有明显的社会效益，一是填补了河南省蟹苗规模化养殖的空白，年可为农户提供优质苗种，二是带动民权县及周边市 县 发展河蟹养殖，为河蟹的产业 化发展 奠定基础，同时增加农村劳动就业机会，为农业产业结构调整开辟一条新路，为农民增收，财政增收找到新的增长点；三是丰富城乡“ 菜 篮子”，满足人们对河蟹消费需求。 生态效益分析 本项目采用生态养殖方法，使其养殖过程中污染物用生物学和生态的方法处理，使环境保护和生态环境有机结合，对环境有保护作用，其次由于本项目推广 淡水 河蟹苗种进行商品河蟹的养殖，从而大大降低对天然河蟹 的捕捞强度，对保护和增殖自然河蟹资源有着重要意义。 第九章 结论与建议 1、结论 本项目建成后，将突出“三高“，一是科技含量高；二是产业辐射能力高；三是社会、经济、生态效益高。通过本项目的实施，有利河蟹产业发展，提高渔业生产效率和经济效益，因此本项目技术具有先进性。 12 本项目总投资 元，项目建成后，年销售收入 520万元，年销售利润 元，投资回收期 ，各项财务指标表明，项目经济上是合理的。 本项目建成后，对减少天然蟹苗捕捞量，保护自然资源有着重要意义，且项目采用生态养殖方法，对 环境不产生污染。 综上所述，本项目具有显著的经济、社会、生态效益，因而是可行的。 2、建议 本项目必须加强项目组织管理落实，严格执行项目计划，保证河蟹良种场顺利建成。 本项目综合效益明显，建议尽快立项实施，使项目尽快建成，增加农民收入，促进县城经济发展。 第十章 附录 第一节 附 表 1、总投资估算表 2、 投资明细表 第二节 附图 1、规划图 2、 地 理位置图 13 表一 河南省民权县蟹苗良种场扩建与改建项目工程 总估算表 单位：万元 工程名称 建安工程费 设备工程费 其它费用 合计 投资比例 % 第一部分建筑工程 、蟹苗池改造与扩建 2、场内交通工程 3、送排水系统 4、管理房 5、场内绿化 第二部分机电设备及安装工程 、蟹池工程 2、送排水系统 3、电器配套 4、仪器设备购置 5、设备 第三部分临时工程 、房物建设工程 2、其它临时工程 第四部分其它费用 、建设单位管理费 2、招标费 3、科研勘测设计费 4、税金 5、监理费 6、金额编制费 7、 流动资金 10 合计 00 14 表二 河南省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建项目工程 建筑工程估算表 项目名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元） 第一部分 建设工程 、蟹苗池改建与扩建 苗池清淤及 开挖 土方 43200 苗池围墙 080 、场内交通工程 槽土方开挖 M 1560 七灰土垫层 560 20 砼路面浇筑 40 、送排水系统 机井建设 井工程 眼 5 井工程 眼 5 送水渠道 道土方开挖 720 道土方回填 500 50 井砼 护 坡 27 排水系统 道土方开挖 80 50 井砼护坡 20 电线路 8000 、管理房 理房 平方米 400 400 、场内绿化 内绿化 平方米 10000 20 15 表三 河南省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建工程 设备及安装工程估算表 项目名称 单位 数量 单价（元） 复价（万元） 合计 设备费 安装费 安装费 设备费 6、防盗设施 用拦网 m 2000 20 、送排水系统 水泵 台 20 1000 排灌站设备购置及安装 5动机 台 1 42000 5动机安装 台 1 1900 动柜购置及安装 套 1 8600 空泵购置及安装 套 1 2900 压器购置及安装 套 1 25000 0 寸钢管购置及安装 米 9 550 、供电系统 00电机组 组 1 4800 00压器 台 1 32000 00压器安装 台 1 4800 、仪器设备购置 微镜 台 2 2000 筒解剖镜 台 3 3000 光描图器 台 1 10000 光光度仪 台 1 20000 电比色器 台 1 20000 温培养箱 台 1 10000 压灭菌锅及冰箱 套 1 30000 他用具器皿 套 1 10000 学药品 10000 0、设备 29 增氧机 台 2000 20 浆泵 台 2500 20 鱼运输车 辆 200000 1 备及安装（合计） 16 表四 河南省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建项目工程 临时工程估算表 项目名称 单位 数量 单价（元） 合价（万元） 第三部分临时工程 、房屋建筑工程 建筑工程的 3%计 万元 、其它临时工程 建 建筑工程 1%计 万元 17 表五 河南省民权县省级蟹苗良种场扩建与改建项目工程 其它费 用估算表 项目工程费用名称 单位 数量 单价（元） 合价（万元） 第四部分其它费用 、建设管理费 、招标费 、科研勘测设计费 、定额编制费 、工程质量监督管理费 、税金 、流动资金 10 18 表六 建筑工程单价汇总表 工程名称 单位 单价 其中 人工费 材料费 机 械 使用费 其他直接费 间