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文档简介

内控部岗位说明书 盛传顾问 一.、基本信息 职位名称 内控经理 职位编号 所属部门 内控部 直接上级 内控总监 职位等级 经理级 定员人数 1 人 二、职位概述 内控经理是完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制 经济活动，利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系 列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化，系统化，使之成为一个 严密的、较为完整的体系； 三、岗位职责 1.促进公司目标实现； 1.定期执行风险评估程序，发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进 建议； 1.在董事会审计委员会的领导下，组织协调年度内部控制自我评价工作； 1.在董事会审计执行会的领导下，设计、拟定内部控制自我评价相关制度； 四、职责权限 1.授权审批权限 2.资金管理的参与 4.销售及收款流程管理制度的制定 5.成本费用的控制参与 6.实物资产审核与控制 7.合同管理的制定 五、任职资格 1.教育背景 本科或本科以上经济，管理方面学历，持有国家内控管理师技能证书 管理类、财经类院校学生或有志于从事企业内部控制、风险管理的相关人员。 中级企业风险内控师报名条件： 从事企业内部控制、风险管理的相关人员，不低于3年工作经验3年工作经验； 高级企业风险内控师报名条件： 8年以上管理经验或3-5年内控经验，以及其他参与公司战略决策的相关人员。 3.职业技能 （1）熟悉内部控制基本原理与各种定义；业务工作流程与控制的关系；内 部会计控制、内部控制的层级制度和责任制等。 （2）熟悉有效控制环境的10个最高属性、企业的价值观、行为守则政策、 授权管理、职责分离、内部审计等 （3）熟悉 COSO 对业务系统的控制活动；风险的原因和结果、管理风险的流 程；环境控制的目标、系统控制和交易处理控制的目标；控制措施如何才能使 风险最小化；如何制定风险管理计划等 （5）熟悉掌握内部控制、风险管理和公司治理三大经营管理手段 （6）良好的口头及书书面表达能力。 （7）具有较强的组织、计划、控制、协调能力。 （8）具有较高的领导管理能力。 （9）较强的人际交往能力和团队协作精神。 （10）具有较强的综合分析能力。 4.职业素养 为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真 有较强的沟通协调能力、有良
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